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2017年财政支出项目绩效目标表

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2017年财政支出项目绩效目标表

主管部门名称：福建省教育厅

专项名称 高校提升办学水平专项

概况 项目执行期为2017年，当年预算安排84200万元。贯彻实施《福建省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和省政府《关于进一步支持高校加快发展的若干意见》，安排经费用于大力推进支持高水平大学建设和重点学科建设（国家重点学科、省特色重点学科、民办高校重点学科）；围绕推动我省主导产业、战略性新兴产业和传统优势特色产业集群共性与关键技术的重点跨越，充分发挥高等学校学科优势，促进产学研紧密结合，安排经费用于建设高校优势学科创新平台，争取到2020年建成20个；2011年至2015年，在我省研究生教育创新计划总框架下，安排经费启动实施研究生培养质量提升项目，引导研究生培养高校进一步深化教育教学改革，提高研究生教育教学质量和水平。根据《福建省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，安排经费拟重点在临床医学（儿科、全科医学）、水土保持、石油化工以及战略性新兴产业和海洋经济发展急需工学类、海洋类相关学科领域支持建设40个研究生教育创新基地；为深化研究生培养机制和培养模式改革，提高研究生培养质量，安排经费用于实施研究生教育综合改革试点项目。从2014年起，设立高校转型发展专项经费，重点用于支持支撑产业升级重点专业群建设、产教融合校企合作应用技术人才培养模式创新实验区、实验实习实训基地与技术创新服务中心、“双师型”教师队伍培养培训、大学生创业示范中心等转型发展试点项目的建设。

总体绩效目标 经过三至五年左右的努力，基本建成办学定位准确、学科特色鲜明、人才培养水平和科技创新能力强、社会服务贡献大的高水平大学。2017年，争取有部分学科总体水平达到国内同类学科领先水平，在创新学科建设机制、培育学科特色、提升学科创新水平上发挥引领和示范作用。建设好40个研究生教育创新基地，使之成为我省研究生培养模式改革的试验基地，成为培养高层次急需人才的示范基地，成为促进产业技术创新和海洋经济发展的重要基地。加强学科平台建设，推动学科建设与高层次创新人才培养相结合，与服务区域经济社会发展相结合，提升学科社会服务水平。围绕培养研究生的创新精神和实践创新能力，不断提升研究生培养质量，努力为我省研究生拓宽视野，启迪智慧，交流思想，提高创新能力提供一个高水平、多学科、宽领域的学术交流平台。通过项目建设，推动本科高校进一步深化本科教育教学改革，提高本科教育教学质量，大力提升人才培养水平。

绩效目标 评价指标 绩效内容 绩效标准 全年绩效目标

福建省中青年教师教育科研项目经费 投入 时效目标 目标1 项目、人才经费下达时效性 6月底 6月份

福建省中青年教师教育科研项目经费 投入 成本目标 目标1 中青年项目和人才经费分配标准 1-5万元/项（人） 1-6万元/项（人）

福建省中青年教师教育科研产出 数量目标 目标1 中青年项目数量；人才数量 1000项左右；200人左右 1000项左右；220人左右

项目经费

福建省中青年教师教育科研项目经费 效益 社会效益目标 目标1 高校年青教师的科研能力 项目承担成员至少一人在CN以上刊物发表一篇论文 项目承担成员在CN以上刊物发表一篇论文

福建省中青年教师教育科研项目经费 效益 可持续影响目标 目标1 高校科研能力 中青年教师科研项目资助人员科研水平提高 促进中青年教师科研项目资助人员承担更多更高层次科研项目

高校创新能力提升计划（2011计划） 投入 时效目标 目标1 经费下达及时 6月底下达经费

6月份按时予以下达经费

高校创新能力提升计划（2011计划） 投入 成本目标 目标1 项目类型资助标准 按每个中心150万元-500万元的资助标准予以补助 按标准足额下达7000万元

高校创新能力提升计划（2011计划） 产出 数量目标 目标1 建设中心数 新增8个左右 完成10个左右认定工作

高校创新能力提升计划（2011计划） 效益 社会效益目标 目标1 科技服务水平 每个协同中心至少与一家相关行业企业开展协同创新 新增10个协同中心与10家以下相关行业企业开展协同创新，促进产业升级转型。

高校创新能力提升计划（2011计划） 效益 可持续影响目标 目标1 高校综合协同创新能力 每个协同中心都有建立可持续发展机制 建立协同机制，促进教育、科技、经济、文化互动和融合，新增10个协同中心建立10个可持续发展机制。

高校应用转型发展 投入 时效目标 目标1 资金及时下达 省财政厅年中统一下达 省财政厅年中统一下达

高校应用产出 数量目标 目标1 转型发展 建设示范示范性应用型高校

转型发展 性应用型高校和应用型专业群 建设 5-8所；

应用型专业群建设

143个；

服务产业特色专业建设200个；

校企合作培养基地（“互联网+”等）50个

高校应用转型发展 产出 质量目标 目标1 转型发展 推进示范性应用型高校建设，开展校企合作培养基地（“互联网+”等建设 重点推进示范性应用型高校建设，建设一批应用型专业群和服务产业特色专业，开展校企合作培养基地（“互联网+”等建设

高校应用转型发展 效益 经济效益目标 目标1 转型发展 满足区域产业转型发展、培养急需紧缺人才。 培养了满足区域产业转型迫切需要的人才；发展支撑、引领新产业、新专业，布局建设智能制造、电子信息等重点领域人才培养培训基地，培养急需紧缺人才。

教育教学建设专项 投入 时效目标 目标1 资金及时下达 省财政厅年中统一下达 省财政厅年中统一下达

教育教学建设专项 产出 数量目标 目标1 研究生教育综合改革 研究生联合培养基地建设

30个；研究生教学案例库

50个；示范性研究生课程

50门；学术和专业学位点培育 20个； 研究生联合培养基地建设 30个；研究生教学案例库 50个；示范性研究生课程 50门；学术和专业学位点培育 20个；

一流大学投入 时效目标 目标1 资金及时省财政厅省财政厅年中统一

和一流学科建设 下达 年中统一下达 下达

一流大学和一流学科建设 产出 数量目标 目标1 “两个一流”建设 40个“高峰”学科；60个“高原”学科； 40个“高峰”学科；60个“高原”学科；

一流大学和一流学科建设 产出 质量目标 目标1 “两个一流”建设 重点支持一批优势学科率先建成高峰学科，巩固提升一批潜高原学科,提高高校学科的国际竞争力。 厦门大学、华侨大学办学水平和知名度得到提升；福州大学、福建师范大学、福建农林大学全国一流大学建设取得明显成效。建设一批高峰学科和高原学科，形成布局合理、高峰凸显、高原崛起的学科结构，提高高校学科的国际竞争力。

一流大学和一流学科建设 效益 社会效益目标 目标1 “两个一流”建设 全省高校整体办学水平显著提升 推动1所大学进入世界一流行列，1-2所大学进入世界知名行列，1-2个学科进入世界一流前列，若干学科进入世界一流行列，一批学科进入国内一流前列，全省高校整体办学水平显著提升，建成高等教育强省。

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部门单位整体支出绩效目标表

部门单位整体支出绩效目标表

部门单位整体支出绩效目标表

2019年度）

部门名称：塔城地区蝗鼠测报防治站

度要务年主任 任务名称 主要内容 预算金额（万元）

,怠额 财政拨款 其他资金

人员经费、日常办公经费支出 人员经费，包括工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等,日常运行费包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、福利费、工会经费、劳务费等 153 153

塔地财建[2O17]Π3号动植物保护能力提升工程 珑设地区级草原生物灾害预警中心 35

35

塔地财农[2017]81号草原虫害防治补助 主要是草原鼠虫害监测、应急防治、生物防治技术推广、宣传、车辆运行、人员差旅费等支出 34

34

塔地财农[2018]48号中央农业资源及生态保护补助资金【草原生态修复治理绩效考核资金】经费 提商动植物保护能力建设，建设地区级草原生物灾害预警中心，提高预警监测配套设备。 8

8

金额合计 230 153 77

年度总体目标 1 保源单位在职人员和退休工资、社会保厚缴费、住房公积金正常发放和缴纳

2、 确保草原生物灾害顼警监测投资项目顺利完工

3、 加强草原生物灾害治理手段，保障草原防灾救灾生产工作正常开展。

年

度绩

效指

标 一级指标 三级指标 指标值

产出指标 数量指标 全年职工工资发放及正常办公 保障在职人员及退休职工工资发放，保障正常办公。

完成项目的开展和实施 完成2019年各项目的总目标，达到预期目标

严格管控各项经费 严格按照财政拨款及指标控制费用

质量指标 满足职工正常工作要求 基本能满足在职的正常办公

时效指标 项目资金支出及叶 各项目资金按照实施进度付款

成本指标

各项工作的开展控制在预算金额范围内 总体支出为230万元，其中：基本支出153万元,专项资金支出77万元

效益指标 经济效益指标 提高本单位履职服务 提高本单位履职服务保障工作水平

科研信息化，提高草原监测技术水平 建立地区预警监测中心进一步提高草原灾害预见性,完善预测信息化水平提高防治效率

项目绩效自评结果

项目绩效自评结果

附件2：项目绩效自评结果

一.2017年高等教育事业发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为8752.67万元，执行数为4364.73万元，完成预算的49.87%。

主要产出和效果包括人才培养、科学研究、学科建设等相关方面，详见项目支出绩效自评表。

发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，主要原因为该项目中的高等教育综合奖补资金划拨至学校时间较晚以及部分新增资产采购项目由于政府采购流程较长等原因未能按时执行。

改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

2017年高等教育事业发展专项绩效自评表

一级

指标 二级

指标 三级指标 年初目标值 实际完成值

目标1：人才培养：新增一级学科博士点一个、新增国际联合培养学生项目数一个；本科一志愿报考率、本科生毕业授位率、应届本科毕业生高端就业率、省级及以上学生获奖项目数（项）、省级优秀硕士论文（篇）、研究生发表论文被SCI、CSSCI、EI、SSCI等收录（篇/年）、留学生（人）、国际学院在册学生人数（不包括留学生和国际交换生）（人）等各项发展目标取得增长或提升；其他各项人才培养指标基本维持上年情况。

产出指标 数量指标 在校生规模 23000人 21404人

产出指标 质量指标 一本招生生源率 94% 98.18%

产出指标 质量指标 本科生就业率/高端就业率 93%/10-12% 93.23%/42.18% 产出指标 质量指标 应届本科毕业生考研升学率 22% 26.50%

产出指标 质量指标 用人单位信息库总量增加率 10% 30%

产出指标 质量指标 博士授权单位研究生生源录取比例 50% 56.59%

产出指标 质量指标 研究生就业率 95% 95.47%

产出指标 质量指标 研究生学位授予率 98% 博士100%，硕士99.75%

2017年财政主要工作预算绩效开展情况

2017年财政主要工作预算绩效开展情况

- 1 - 2017年财政主要工作（预算绩效开展情况）

2017年，面对严峻繁重的工作任务，财政部门坚持贯彻积极的财政政策，促进经济健康运行和追赶超越发展。继续保障和改善民生，财税改革不断深化，财税制度不断健全，财政收入实现突破增长，各项重点支出得到有效保障，社会事业平稳健康发展。

一、拓展增收渠道，保障追赶超越

2017年，县财政攻坚克难、迎难而上，积极克服“营改增”和非税收入中一次性收入对财政收入增长不利的困难。努力组织、精心谋划，确保地方财政收入及时入库，地方财政收入实现历史性突破，首次迈进亿元“门槛”。财政部门协同税务部门积极开展依法治税，改进征管手段，提高征管水平。加强财、税、库、银部门之间的协调配合，实现应收尽收。实行国地两税联合征税机制，充分利用财税库银横向联网机制，一个税务部门同时完成主要税种及其附加税费的税款征缴，克服国税地税在征缴环节按税种条块分离、个别税种征收不到位的问题。继续实行财政资金支付与税款征缴相结合制度，对工程项目和涉税事项，将完税凭证作为项目实施单位办理支付业务的必备要件，保证资金支付进度和税收入库进度同步推进。

依法加强政府性基金、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入的征管，实现非税收入管理的规范化、 - 2 - 制度化，使一切通过履行政府职能取得的财政性资金，全部纳入政府支配范围，加强非税收入收支管理的监督检查，防止财政收入的流失，确保收入及时入库，应收尽收。

二、做好资金保障，助推精准脱贫

一是做好涉农资金整合工作。财政部门与扶贫办联合编制出台了《统筹整合财政涉农资金实施方案》，统筹整合涉农资金23793.9万元，其中中央财政10747.7万元，省级财政1904万元，市级财政8718.7万元，县级财政2423.5万元；用于农业生产发展14759.7万元，农村基础设施建设9034.21万元。

二是做好资金兑付与管理工作。为将所有整合资金发挥最大的使用效益，经县长办公会议研究，按各业务部门和产业需求，将扶贫资金全部分配到各部门，再由部门依据实际产业需求具体落实到各乡镇。在此过程中，我们对各部门、乡镇的职责和任务都提出明确的要求。为了使贫困户更好地发展生产，我们根据贫困户产业项目需求，将扶持补贴资金兑付与每个贫困户银行存折上，贫困户根据乡镇产业项目进度验收单提取补贴。

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称 吴江区农业保险补贴 项目年份 2018

项目主管部门（单位） 吴江区财政局

市级预算执行情况（万元） 年初预算数 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 财政拨款数 指标结余数

150.00 0.00 150.00 0.00

市级财政资金使用情况（万元） 财政拨款数 实际支付数 资金结余、结转数 其中：

结转数 财政收回数

150.00 150.00 0.00 0.00 0.00

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 子项目名称 实际金额（万元）

合计 150

保费补贴 150

项目 类别 指标名称 目标值 权重 实际完成值 自评分

项目绩效实现情况（80分） 投入目标（26分） 财务制度健全性 健全 3 好 3

补贴政策执行规范性 规范 5 好 5

各级财政应承担资金到位率 =100% 3 =100% 3

预算执行率 =100% 8 =100% 8

专款专用率 =100% 3 =100% 3

项目监督制度健全性 健全 2 好 2

责任惩戒机制健全性 健全 2 一般 1

产出目标（20分） 水稻保险补贴亩数 =160000 1.25 =159410.48 1.23

小麦保险补贴亩数 =120000 1.25 =99965.16 0.21

油菜保险补贴亩数 =1300 1.25 =817.6 0

能繁母猪保补贴头数险 =5700 1.25 =750 0

育肥猪保险补贴头数 =16000 1.25 =6500 0

陆地旱生蔬菜保险亩数 =150 1.25 =0 0

蔬菜大棚保险亩数 =3500 1.25 =2159.02 0

梨补贴亩数 =800 1.25 =496 0

桃补贴亩数 =1200 1.25 =1131.46 0.89

露地葡萄保险补贴亩数 =560 1.25 =534.58 0.97

羊保险补贴头数 =1000 1.25 =3070 0