精细化B5——公共管理制度
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测评内容测评方法判定方法判定文字说明或照片
1.职责明确。问处负责人受理部门是否
确定,职责是否明确。是否符合条款4的要求。
2.实行首接责任制。问处负责人首接责任制落
实情况。查1-3份记录
(适用时)。是否符合条款5.5的要求
。
3.无迟报、漏报。问处负责人是否有迟报、
漏报情况。查1-3份记录
(适用时)。是否符合条款5的要求。
4.无瞒报、虚报。问处负责人是否有瞒报、
虚报情况。查1-3份记录
(适用时)。是否符合条款5的要求。
5.严格遵循规定的程序、方式。问处负责人程序、方式的
执行情况。查1-3份记录
(适用时)。是否符合条款6.1的要求
。
6.报告格式符合要求。查1-3份记录(适用时)
。是否符合条款6.2的要求
。
7.报告工作纳入季度综合绩效考核体系
。问处负责人相关工作落实
情况。查1-3份记录(适
用时)。是否符合条款7的要求。
1.成立专门机构、明确职责。问处负责人机构是否建
立,职责是否明确。是否符合条款2的要求。
2.严格遵循处理原则。问处负责人处理原则的相
关要求。是否符合条款3的要求。
3.按预警等级划分进行发布、执行、结
束。问处负责人相关预警执行
情况。查1-3份记录。是否符合条款4的要求。
4.24小时值班制、信息报送及时、准确
。问处负责人值班和信息报
送制度执行情况。查1-3
份记录。是否符合条款5的要求。
5.根据事故等级及时上报,启动预案。问处负责人事故报告,预
案启动情况。查1-3份记
录。是否符合条款6.1、6.2的
要求。河北省高速公路管理局管理处精细化管理体系测评表(B组)
单位:
1.重大事件
和紧急情况
报告制度
C501公
共
管
理
制
度
B5
2.突发事件
应急预案
C502测评项目6.自救措施得当,严格保护事故现场,
记录完善。问处负责人自救措施执行
及记录情况。查1-3份记
录。是否符合条款6.3、6.6的
要求。
7.根据事故情况申请支援、救助。问处负责人申请支援、救
助情况。查1-3份记录。是否符合条款6.4、6.5的
要求。
8.善后处置工作到位。问处负责人善后处置工作
执行情况。查1-3份记录是否符合条款7的要求。
9.日常宣传到位,定期培训、演练。问处负责人日常宣传,定
期培训、演练工作执行情
况。查1-3份记录。是否符合条款8的要求。
10.应急物资装备齐全,日常管理、保养
到位,及时补充更新。查1-3份记录。了解应急
物资装备保障情况。是否符合条款9的要求。
1.组织机构及职责明确。问处负责人岗位是否确
定,职责是否明确。是否符合条款3的要求。
2.目标制定的依据、内容、程序符合要
求。问处负责人目标制定的依
据、内容、程序相关情况
。查1-3份记录(适用
时)。是否符合条款5的要求。
3.目标分解的依据、内容、程序符合要
求。问处负责人目标分解的依
据、内容、程序相关情况
。查1-3份记录(适用
时)。是否符合条款6的要求。
4.监督考核符合要求。问处负责人监督考核相关
情况。查1-3份记录。是否符合条款7的要求。
5.针对季度考核发现的问题及时改进、
完善。问处负责人改进、完善相
关情况。查1-3份记录。是否符合条款8.1的要求
。
6.定期进行客观性和适应性调整。问处负责人定期进行客观
性和适应性调整情况。查
1-3份记录。是否符合条款8.2的要求
。
1.考核组织机构明确。问处负责人机构是否建
立,职责是否明确。是否符合条款2的要求。
2.考核工作程序及要求符合规定。问处负责人考核工作程序
及要求的执行情况。各查
1-3份记录。是否符合条款3的要求。
3.考核时间符合要求。查1-3份记录。是否符合条款4的要求。2.突发事件
应急预案
C502
3.管理目标
工作管理办
法 C503
4.综合绩效
考核办法
C504
4.内容、指标权重、计分方法、结果、
应用符合要求。问处负责人考核内容、指
标权重、计分方法、结果
、应用执行情况。各查1-
3份记录。是否符合条款5、6、7的
要求。
5.相关资料和记录完整、清晰。查4-5份记录。记录纸面保持清洁无污
渍,无2个以上严重褶
皱,字迹清晰。
1.专人负责,台账清晰,更新及时。问处负责人专人负责落实
情况。查1-3份记录。是否符合条款1.3的要求
。2.资产的接收、更新、增加、更换、维
修、调配、报废按相关流程办理,记录
清晰。问处负责人相关事项的执
行情况。查1-3份记录。是否符合条款2.2、2.3、
2.4、2.5、2.8、2.9、
2.10、2.11的要求。
3.注重日常保养、维护,记录清晰。问处负责人日常保养、维
护情况。查1-3份记录。是否符合条款2.4的要求
。记录是否清晰。4.根据资产类型明确资金出处,并严格
执行,记录清晰。问处负责人资金出处相关
情况。查1-3份记录。是否符合条款2.3的要求
。5.每季度进行检查考核,并纳入季度考
核成绩。问处负责人季度检查和考
核情况。查1-3份记录。是否符合条款3的要求。
1.各部门职责明确。问处负责人职责是否明确
。是否符合条款2的要求。
2.谁使用、谁管理,设备完好率98%以
上,干净、清洁。问处负责人设备管理责任
划分情况,看现场设备外
观状态,查设备完好率。
查1-3份记录。。是否符合条款1.2、1.3的
要求。
3.特殊情况下按流程特事特办,报告、
记录完整。问处负责人特殊情况处置
情况。查1-3份记录。是否符合条款3的要求。
4.专款专用。问处负责人资金使用情况
。查1-3份记录。是否符合条款5的要求。
5.监管、督查工作到位。问处负责人监管、督查工
作情况。查1-3份记录。是否符合条款4的要求。
1.职责明确。问处负责人职责是否明确
。查1-3份记录。是否符合条款4的要求。
2.工作流程规范、强化跟踪落实。问处负责人工作流程规范
、强化跟踪落实情况。查
1-3份记录(适用时)。是否符合条款3.2的要求
。4.综合绩效
考核办法
C504
5.办公资产
管理制度
C505
6.处属各单
位设备设施
日常维护维
修管理办法
C506
制度 C507
3.值班人员能力符合要求。问处负责人值班人员能力
情况。查1-3份记录(适
用时)。是否符合条款3.1的要求
。
4.严格落实24小时值班制度。问处负责人24小时值班制
度落实情况。查1-3份记
录。是否符合条款3.3的要求
。
5.坚持重大事项报告制度。问处负责人重大事项报告
制度落实情况。查1-3份
记录。是否符合条款3.4的要求
。
6.监督检查落实到位。问处负责人监督检查情况
。查1-3份记录。是否符合条款5的要求。
7.处罚规则明确并严格执行。问处负责人处罚规则执行
情况。查1-3份记录。是否符合条款6的要求。7.值班管理
制度 C507