精细化B5——公共管理制度

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测评内容测评方法判定方法判定文字说明或照片

1.职责明确。问处负责人受理部门是否

确定,职责是否明确。是否符合条款4的要求。

2.实行首接责任制。问处负责人首接责任制落

实情况。查1-3份记录

(适用时)。是否符合条款5.5的要求

3.无迟报、漏报。问处负责人是否有迟报、

漏报情况。查1-3份记录

(适用时)。是否符合条款5的要求。

4.无瞒报、虚报。问处负责人是否有瞒报、

虚报情况。查1-3份记录

(适用时)。是否符合条款5的要求。

5.严格遵循规定的程序、方式。问处负责人程序、方式的

执行情况。查1-3份记录

(适用时)。是否符合条款6.1的要求

6.报告格式符合要求。查1-3份记录(适用时)

。是否符合条款6.2的要求

7.报告工作纳入季度综合绩效考核体系

。问处负责人相关工作落实

情况。查1-3份记录(适

用时)。是否符合条款7的要求。

1.成立专门机构、明确职责。问处负责人机构是否建

立,职责是否明确。是否符合条款2的要求。

2.严格遵循处理原则。问处负责人处理原则的相

关要求。是否符合条款3的要求。

3.按预警等级划分进行发布、执行、结

束。问处负责人相关预警执行

情况。查1-3份记录。是否符合条款4的要求。

4.24小时值班制、信息报送及时、准确

。问处负责人值班和信息报

送制度执行情况。查1-3

份记录。是否符合条款5的要求。

5.根据事故等级及时上报,启动预案。问处负责人事故报告,预

案启动情况。查1-3份记

录。是否符合条款6.1、6.2的

要求。河北省高速公路管理局管理处精细化管理体系测评表(B组)

单位:

1.重大事件

和紧急情况

报告制度

C501公

B5

2.突发事件

应急预案

C502测评项目6.自救措施得当,严格保护事故现场,

记录完善。问处负责人自救措施执行

及记录情况。查1-3份记

录。是否符合条款6.3、6.6的

要求。

7.根据事故情况申请支援、救助。问处负责人申请支援、救

助情况。查1-3份记录。是否符合条款6.4、6.5的

要求。

8.善后处置工作到位。问处负责人善后处置工作

执行情况。查1-3份记录是否符合条款7的要求。

9.日常宣传到位,定期培训、演练。问处负责人日常宣传,定

期培训、演练工作执行情

况。查1-3份记录。是否符合条款8的要求。

10.应急物资装备齐全,日常管理、保养

到位,及时补充更新。查1-3份记录。了解应急

物资装备保障情况。是否符合条款9的要求。

1.组织机构及职责明确。问处负责人岗位是否确

定,职责是否明确。是否符合条款3的要求。

2.目标制定的依据、内容、程序符合要

求。问处负责人目标制定的依

据、内容、程序相关情况

。查1-3份记录(适用

时)。是否符合条款5的要求。

3.目标分解的依据、内容、程序符合要

求。问处负责人目标分解的依

据、内容、程序相关情况

。查1-3份记录(适用

时)。是否符合条款6的要求。

4.监督考核符合要求。问处负责人监督考核相关

情况。查1-3份记录。是否符合条款7的要求。

5.针对季度考核发现的问题及时改进、

完善。问处负责人改进、完善相

关情况。查1-3份记录。是否符合条款8.1的要求

6.定期进行客观性和适应性调整。问处负责人定期进行客观

性和适应性调整情况。查

1-3份记录。是否符合条款8.2的要求

1.考核组织机构明确。问处负责人机构是否建

立,职责是否明确。是否符合条款2的要求。

2.考核工作程序及要求符合规定。问处负责人考核工作程序

及要求的执行情况。各查

1-3份记录。是否符合条款3的要求。

3.考核时间符合要求。查1-3份记录。是否符合条款4的要求。2.突发事件

应急预案

C502

3.管理目标

工作管理办

法 C503

4.综合绩效

考核办法

C504

4.内容、指标权重、计分方法、结果、

应用符合要求。问处负责人考核内容、指

标权重、计分方法、结果

、应用执行情况。各查1-

3份记录。是否符合条款5、6、7的

要求。

5.相关资料和记录完整、清晰。查4-5份记录。记录纸面保持清洁无污

渍,无2个以上严重褶

皱,字迹清晰。

1.专人负责,台账清晰,更新及时。问处负责人专人负责落实

情况。查1-3份记录。是否符合条款1.3的要求

。2.资产的接收、更新、增加、更换、维

修、调配、报废按相关流程办理,记录

清晰。问处负责人相关事项的执

行情况。查1-3份记录。是否符合条款2.2、2.3、

2.4、2.5、2.8、2.9、

2.10、2.11的要求。

3.注重日常保养、维护,记录清晰。问处负责人日常保养、维

护情况。查1-3份记录。是否符合条款2.4的要求

。记录是否清晰。4.根据资产类型明确资金出处,并严格

执行,记录清晰。问处负责人资金出处相关

情况。查1-3份记录。是否符合条款2.3的要求

。5.每季度进行检查考核,并纳入季度考

核成绩。问处负责人季度检查和考

核情况。查1-3份记录。是否符合条款3的要求。

1.各部门职责明确。问处负责人职责是否明确

。是否符合条款2的要求。

2.谁使用、谁管理,设备完好率98%以

上,干净、清洁。问处负责人设备管理责任

划分情况,看现场设备外

观状态,查设备完好率。

查1-3份记录。。是否符合条款1.2、1.3的

要求。

3.特殊情况下按流程特事特办,报告、

记录完整。问处负责人特殊情况处置

情况。查1-3份记录。是否符合条款3的要求。

4.专款专用。问处负责人资金使用情况

。查1-3份记录。是否符合条款5的要求。

5.监管、督查工作到位。问处负责人监管、督查工

作情况。查1-3份记录。是否符合条款4的要求。

1.职责明确。问处负责人职责是否明确

。查1-3份记录。是否符合条款4的要求。

2.工作流程规范、强化跟踪落实。问处负责人工作流程规范

、强化跟踪落实情况。查

1-3份记录(适用时)。是否符合条款3.2的要求

。4.综合绩效

考核办法

C504

5.办公资产

管理制度

C505

6.处属各单

位设备设施

日常维护维

修管理办法

C506

制度 C507

3.值班人员能力符合要求。问处负责人值班人员能力

情况。查1-3份记录(适

用时)。是否符合条款3.1的要求

4.严格落实24小时值班制度。问处负责人24小时值班制

度落实情况。查1-3份记

录。是否符合条款3.3的要求

5.坚持重大事项报告制度。问处负责人重大事项报告

制度落实情况。查1-3份

记录。是否符合条款3.4的要求

6.监督检查落实到位。问处负责人监督检查情况

。查1-3份记录。是否符合条款5的要求。

7.处罚规则明确并严格执行。问处负责人处罚规则执行

情况。查1-3份记录。是否符合条款6的要求。7.值班管理

制度 C507