目标指标和方案管理程序
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德鲁克咨询（济南）有限公司
地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层 目标指标和方案管理程序
1 目的
为控制公司产品质量、重要环境因素和具有中度以上风险危险源，在相关职能和层次上建立目标指标，确保公司管理体系的方针得以实现，以不断改进公司的业绩，并达到顾客和相关方的满意。
2 适用范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施。
3 职责
3.1 企划部负责组织起草公司质量环境职业健康安全总目标和年度目标指标，组织各部门（分厂）制定各自的质量环境职业健康安全年度目标指标，并负责纳入考核；负责初审各部门（分厂）的年度质量目标指标。
3.2 安全环保部负责制定环境职业健康安全管理方案，负责初审部门（分厂）的环境职业健康安全年度目标指标。
3.3 董事长负责批准公司质量环境职业健康安全总目标和年度目标指标。
3.4 总经理负责审核公司质量环境职业健康安全总目标和年度目标指标；负责批准公司管理方案和各部门（分厂）的年度质量环境职业健康安全目标指标。
3.5 管理者代表负责审核管理方案和审定公司各部门质量环境职业健康安全年度目标指标。
3.6 公司分管领导负责审核公司各部门质量环境职业健康安全年度目标指标。
3.7 各部门（分厂）/层次负责制定本部门（分厂）/层次的目标指标，参与公司目标指标和管理方案的制定、修订，并按管理方案的要求组织实施。
4 工作程序 德鲁克咨询（济南）有限公司
地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层 4.1 目标、指标的制定原则
1）符合质量/环境/职业健康安全法律法规及其它要求；
2）符合公司的质量环境职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺；
3）目标应是可测量的，在可能范围内尽可能定量。
4）质量目标应包括满足产品要求所需的内容；
5）环境目标指标或职业健康安全目标应依据评价出的重要环境因素，具有中度以上风险危险源；考虑经济、技术等方面的可行性；考虑运行和经营要求；考虑相关方的观点；
4.2 目标和指标的制定与实施
4.2.1 企划部组织生产技术部、质管部和安全环保部起草公司质量、环境、职业健康安全总目标并汇总，主要目标经党政联席会审议后报董事会和股东会批准，支持性目标和分解的目标，经党政联席会审议后报总经理审核、董事长批准，以上所有目标编写进入管理体系《管理手册》。
4.2.2 企划部负责组织起草公司质量、环境、职业健康安全年度目标指标，主要目标经党政联席会审议后报董事会和股东会批准，支持性目标和分解的目标，经党政联席会审议并报总经理审核、董事长批准，由企划部纳入公司年度综合生产经营计划，并组织实施。
4.2.3 公司的年度目标指标确定后，企划部组织各部门（分厂）根据公司质量环境职业健康安全年度目标指标，结合本部门（分厂）的特点和实际情况建立各自的质量环境职业健康安全年度目标指标。质量目标指标报企划部初审，环境职业健康安全目标指标报安全环保部初审。初审后报各部门（分厂）的分管领导审核、管理者代表审定、总经理批准。
4.2.3 各部门（分厂）组织下属各层次制定各自的目标和指标，由上一层次负责人审核和批准。 德鲁克咨询（济南）有限公司
地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层 4.2.4 各职能、层次负责本层次质量环境职业健康安全目标指标的实施。
4.3 环境、职业健康安全管理方案的制定和实施
4.3.1 安全环保部负责组织制定管理方案交管理者代表审核，总经理批准；
4.3.2 管理方案应包括：目标（指标）、方法措施、实施进度计划安排、负责人/部门、预算、启动时间、完成时间。
4.3.3 管理方案由有关的执行部门具体负责实施，安全环保部负责监督协调。
4.4 目标、指标的监控
4.4.1 各部门（分厂）/层次负责本部门（分厂）/层次的目标和指标的完成情况汇总，报上一级领导检查，各部门（分厂）每季度将完成情况分别报送企划部和安全环保部。
4.4.2 企划部负责监控质量目标的完成情况，每季度汇总报管理者代表、总经理和董事长；
4.4.3 安全环保部负责监控环境目标指标、职业健康安全目标的完成情况，每季度汇总报管理者代表、总经理和董事长；
4.4.4 对未能完成目标指标的部门（分厂），第一次达不到时企划部或安全环保部给予提醒，第二次仍达不到时则开出《纠正和预防措施表》，责任部门（分厂）分析原因，采取纠正和预防措施。部门（分厂）以下各层次的参照执行。
4.5 管理方案的监控和验收
4.5.1 管理方案中涉及技术改造项目的，结合《技术改造项目管理制度》执行，不属于技术改造项目的管理方案，由安全环保部组织验收。
4.5.2 管理方案的项目负责人应每季度末将本项目的完成情况书面汇报到安全环保部，安全环保部负责监督核查并汇总后报管理者代表、总经理和董事长。
4.6 管理方案的修订
4.5.1 当发生如下情况时，需要时对环境、职业健康安全管理方案进行修订： 德鲁克咨询（济南）有限公司
地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层 1) 管理方案存在不合理性；
2) 法律法规及其他要求发生变化；
3) 内部条件发生变化;
4) 相关方提出特殊要求；
5) 发生与目标、指标和管理方案有关的意外事件等；
6) 目标、指标进行了更新
4.5.2 管理方案未能按时完成或不能正常实施时，安全环保部组织有关部门查明原因，并进行分析、评审，对需修订内容提出修订意见，报管理者代表审核，总经理批准后执行。
4.5.3 管理方案进行重大修订时，还应提交管理评审，并按《管理评审程序》执行。
4.6 目标、指标的更新
目标、指标完成或管理评审结束后，按本程序的规定及《管理评审程序》
的要求，制定新的目标、指标。
5 相关／支持性文件
5.1《技术改造项目管理制度》
5.2《管理评审程序》
6 相关记录
