文件修定作废申请表

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 ISO15189质量和技术记录管理程序

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质量和技术记录管理程序

1 目的

记录是质量管理体系运作和检验过程的记载，是质量活动可追溯的依据，是本科检验工作满足法律、法规、标准、客户、法定机构、认可机构需要的客观证据。本科制定、实施并保持《记录管理程序》，对记录的范围、类别、填写、修改、收集、编目、归档、存取、存放、维护和处理等进行控制，为证明检验工作和质量管理体系运行的符合性、有效性提供证据。

2 职责

1 技术负责人负责技术记录格式的审核和批准；

2 质量负责人负责质量记录格式的审核，主任批准；

3本科质量活动和技术活动的参与者负责记录的规范填写；

4 综合管理组负责记录的建档、编目、收集、保存和处理。

3 要求

3.1记录控制的范围、分类、标识

a． 凡证明检验工作符合规定要求的检验技术记录和保证质量管理体系有效运行的质量记录都属于控制的范围。

b． 按记录的性质和来源，可分为质量记录和技术记录两大类——

质量记录： 包括与查阅记录；内外部审核、管理评审、纠正和预防措施；客户服务与申诉；合同评审；质量改进记录；文件控制；人员培训及能力记录；设备维护（含内部或外部的校准记录）；批次记录文档、供应品的证书及附件；差错／事故记录及应对措施；客户档案和意见等与质量活动相关的记录。

文件编号：WJGL-004

文件版次：D / 0

文件修改及作废管理规范

生效日期：2003年12月31日 第 1 页/共 1 页

1．0 目的

规范文件资料的修改及作废控制，实现文件修改和作废过程的受控。

2．0 适用范围

适用于本公司TMS体系文件中所涉及的所有文件的修改及作废过程。

3．0 工作要求

3．1 文件修改

3.1.1 当文件需要更改时，各部门文件使用人员、部门管理人员或人资中心制度维护部人员填写《文件

更改申请表》（参看《文件和资料控制程序》附表WJGL-001-04），说明更改原因，经部门负责人

审核同意后交人资中心制度维护部；在以下情况下，可以不用填写《文件更改申请表》，提交《文

件使用问题点反馈表》（WJGL-004-01）即可：

a、 错别字的修改；

b、 文件错页、错码；

c、 个别参数或个别标准的修改，且不影响文件的其它任何操作环节；

d、 文件表达语句的简单调整，不会影响到其它部门和其它岗位的工作要求的修改；

e、 其它等。

3.1.2 人资中心制度维护部收到部门提交的《文件更改申请表》或《文件问题点记录表》后，由文件管

理人员交管理者代表在两个工作日内完成审批，审批同意的《文件更改申请表》由文件管理人员

实施文件更改工作，不同意更改的《文件更改申请表》，人资中心制度维护部应在当日向申请部

门解释清楚不同意更改原因。

注：对于涉及《职位手册》的内容变更时，先经人资中心考核部给出意见后，再交人资中心制度

维护部审核。

a、 文件修改的内容比较少，不会影响其它页面时选择换页。

b、 文件修改的内容比较多，或文件经多次换页更改一般须进行换版。

c、 如属文件打印出现的错别字或笔误，经人资中心制度维护部同意后统一通知文件持有人使

用红色签字笔在文件上予以修改。

d、 文件更改时需在更改页上注明更改状态和更改生效时间。

e、 电脑中须保留修改后的文件，有备份的其它磁盘或电子信息时，须一同进行更新。

A02092《作废红字发票信息表申请表》

【分类索引】

 业务部门

网信办

 业务类别

自主办理事项

 表单类型

纳税人填报

 设置依据（表单来源）

征管规范自制表单

【政策依据】

无

【表单】

作废红字发票信息表申请表 申请日期： 年 月 日

纳税人名称 纳税识别号

原信息表编号

申

请

作

废

理

由 经办人： 纳税人（签章）

以下由受理税务机关填写：

受理人： 受理税务机关： 受理日期：

【表单说明】

无。

DN QP000-RE-01 Effective Date:2020-4-1 Revision 2 Page 1 of 1

文件审批申请单 DCR No.

Document Approval Request

（ ）新文件(C不需填写) （ ）更改现有文件 （ ）文件作废 (C不需填写)

New (section C is N/A) Modify Existing Obsolete (section C is N/A)

A. 文件信息Document information：

文件名称Document Title： 文件编号Document Reference：

原版本号(新文件不需填写)Original Version（Version is N/A for new document）：

申请人/部门Initiator/Department： 日期Date：

(说明：若多份文件同时更改，同类文件可使用一份审批单，但必须附上文件列表，并写清楚文件信息)

B．生成/更改/作废理由Justification for Creation/Change/Obsolete：

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

C．更改方式及具体描述 Recommended Changes： □修订 (Revision Updated ) □换版(Version Updated)

（必须明确更改的页码及文件条款编号，必要时附上附件说明更改的具体内容并以亮色显示。The page and the

item should be mentioned, and attach shall be used if necessary ）