东莞市看守所_专用设备购置项目支出绩效目标批复表

项目名称中期市财政预算（万元）本年度申请市财政预算资金（万元）一级指标二级指标三级指标指标值（或计划水平）二级指标三级指标计划补助基本农田面积29.31万亩/年基本农田补助面积补偿覆盖率100%补偿覆盖率基本农田质量平均等级下降率0补助合规性补助合规性100%基本农田质量平均等级下降率补助下发及时性每年11月底前，将市级生态补偿资金拨付到各镇街补助下发及时性预算执行率100%预算执行率预算控制0预算控制补助标准控制350元/亩/年补助标准控制100%29.31万亩数量指标（或建筑规模指标）数量指标（或建筑规模指标）预期产出指标绩效指标每年11月底前，将市级生态补偿资金拨付到各镇街。时效指标（工期指标）时效指标（工期指标）0100%质量指标质量指标

350元/亩/年0100%预算（或投资规模）控制指标预算（或投资规模）控制指标中期滚动目标（2020年--2022年）年度目标计划指标值（或计划水平）东莞市拟在2020-2022年度计划每年补助市级基本农田面积29.31万亩，补助标准为350元/亩/年，并以项目运行服务时间按3年计算，每年合12065.12万元，使得补偿覆盖率达到100%，保证基本农田质量等级不下降。通过本项目的实施提高农民收入，提升农名种粮意愿，提高亩产值。东莞市拟在2020-2022年度计划每年补助市级基本农田面积29.31万亩，补助标准为350元/亩/年，并以项目运行服务时间按3年计算，每年合12065.12万元 ，使得补偿覆盖率达到100%，保证基本农田质量等级不下降。通过本项目的实施提高农民收入，提升农名种粮意愿，提高亩产值。总体目标东莞市财政项目支出绩效目标批复表（ 2020 年度）预算单位：东莞市自然资源局市级生态补偿资金36195.3612065.12耕地质量省经济等平均等别与上年对比提升耕地质量省经济等平均等别与上年对比违规占用基本农田宗数0违规占用基本农田宗数基本农田保障可持续性完善基本农田保障可持续性项目受益人调查样本数量120个/年项目受益人调查样本数量受访人群满意度≥90%受访人群满意度市财政局批复意见指标效果指标完善可持续影响指标可持续影响指标0宗提升社会、经济、生态效益指标社会、经济、生态效益指标

项目名称中期市财政预算（万元）本年度申请市财政预算资金（万元）一级指标二级指标三级指标指标值（或计划水平）二级指标三级指标地质灾害隐患监测点数量243地质灾害隐患监测点数量违法用地测绘面积1394734.8平方米违法用地测绘面积评审质量达标率≥98%评审质量达标率政府采购合规率≥98%政府采购合规率工作任务完成及时率100%工作任务完成及时率预算执行率≥98%预算执行率协助查处违法用地情况有效协助查处违法用地情况低空数字航空摄影成果利用率≥90%低空数字航空摄影成果利用率地质灾害预警持续性好地质灾害预警持续性市民满意度≥98%调查市民人数≥98%≥98%质量指标质量指标1394734.8平方米243数量指标（或建筑规模指标）数量指标（或建筑规模指标）

效果指标≥98%预算（或投资规模）控制指标预算（或投资规模）控制指标100%时效指标（工期指标）时效指标（工期指标）预期产出指标

好可持续影响指标可持续影响指标≥90%有效社会、经济、生态效益指标社会、经济、生态效益指标50人/年服务对象满意度指标服务对象满意度指标满意度指标中期滚动目标（2020年--2022年）年度目标计划指标值（或计划水平）按进度完成中期其他自然资源事务支出经费项目按进度完成本年度其他自然资源事务支出经费项目总体目标

绩效指标东莞市财政项目支出绩效目标批复表（ 2020 年度）预算单位：东莞市自然资源局其他自然资源事务支出经费852.48852.48市民满意度市财政局批复意见 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。≥98%受访人群满意度满意度指标

项目名称

项目主管

部门

项目绩效

抽查审核

等次绩效自评

组织工作

审核意见

抽

查

审

核

意

见2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。

3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。

审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差

1、预算执行情况：

项目预算执行情况良好 ■

项目预算执行情况一般 □

项目预算执行情况较差 □

项目预算调整过大 □

󰀀具体情况：

市级财政年初预算金额(612.00)万元，调整后预算金额(612.00)万元，预算

调整率为(0.00)%，实际支出金额(612.00)万元，年初预算执行率为

(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。

2.产出方面：

项目基本完成预期产出目标 □

项目完成大部分预期产出目标 □

项目完成部分预期产出目标 ■

大部分预期产出目标未完成 □

󰀀具体情况：

2018年完成年度预算支出，但未提供佐证资料反映任务完成情况。2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

在押人员医疗费

东莞市第二看守所

1、自评资料提交情况：未提供佐证资料反映预期产出指标及效果指标完成

情况；能按有关要求配合绩效自评审核工作。

绩效自评

降档或“

一票否决

”情况

加强预算

绩效管理

的建议建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步完善绩效管理制度和

措施，加强绩效信息管理，及时完整有效地收集和整理相关绩效信息和资料

。

备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2019年09月23日意

见

3.效果方面：

项目基本实现预期效益目标 □

项目实现大部分预期效益目标 □

项目实现部分预期效益目标 ■

项目实现预期效益不明显 □

󰀀具体情况：

未提供后续管理制度以及受众满意度的相关佐证资料，无法评价项目预期效

益。

项目

名称中期市财政预

算（万元）本年度

申请市

财政预

算资金

（万

元）

一级

指标二级

指标三级

指标指标值（或计

划水平）二级

指标三级

指标

公众号全年

推送文章数

量日常推文采编

156期/年或以

上公众号全年

推送文章数

量

公众号关注

人数增加5%以上公众号关注

人数

公众号正常

使用率100%公众号正常

使用率

新闻时效提供素材后，

日常工作在24

小时内完成新闻时效

预算执行率＞90%预算执行率

营造正面形

象公众号推文全

年阅读人次达5

万次以上营造正面形

象

公众号推文

被其他公众

号、平台转

载采用公众号推文被

其他公众号、

平台转载采用

10次以上品牌效应

读者满意度≥90%读者满意度100%质量指标质量指标增加5%以上日常推文采编156期/年

或以上数量指标

（或建筑规

模指标）数量指标（或

建筑规模指

标）

效果指

标90%以上预算（或投

资规模）控

制指标预算（或投资

规模）控制指

标提供素材后，日常工作

24小时之内完成时效指标

（工期指

标）时效指标（工

期指标）预期产

出指标

公众号推文被其他公众

号、其他平台转载10次

以上可持续影响

指标可持续影响指

标公众号推文全年阅读量

5万次以上社会、经济

、生态效益

指标社会、经济、

生态效益指标

受访人群满意

度≥90%服务对象满

意度指标服务对象满意

度指标满意度

指标中期滚动目标（2020年--2021年）年度目标

计划指标值（或计划水

平）进一步增强我局微信公众号影响力，实现图文美观

、读者人数增长、日均阅读量提高。进一步增强我局微信公众号影响力，实现图文美观、

读者人数增长、日均阅读量提高。总体

目标

绩效

指标东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

预算单位：东莞市自然资源局

市自然资源局微信公众号运营60.0020.00

市财

政局

批复

意见 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自

评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以

绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保