医疗竞价日报表

社区卫生服务中心财务相关制度

**街社区卫生服务中心

财

务

管

理

制

度

目录

一、财务工作制度

二、货币资金管理办法

三、票据管理制度

四、医疗收费制度

五、固定资产管理办法

六、药品管理办法

七、卫生材料及低值易耗品管理办法

八、债权债务管理办法

九、门诊收费工作制度

十、财务各岗位工作职责

十一、政府补助资金管理办法

财务工作制度

一、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。以身作则，

制止奢侈浪费、违法乱纪的行为，认真办理会计事务。

二、根据社区中心发展计划和任务，编制年度财务预算计划。

三、严格按照《基层医疗机构会计制度》规定算帐、记账、报账、做

到手续完备，内容真实、数字准确、账目清楚，按时上报。四、按照银行制度规定，加强银行存款和现金管理，做好结算工作。 不定期地检查收费人员的库存现金。

五、加强经济管理、定期进行对社区的经济活动进行分析，合理组织

收入，严格控制支出，及时反馈社区经济状况。做好社区经济核算和绩效工资计算分配工作。

六、加强财务监督和控制。结合各时期的经济政策及任务，制订相关

的制度。一切合法的报销单据，必须由经手、证明、会计、审批等人签名，实物必须入库方予报销。财务岗位必须要相互联系、相互制约，定期换岗。

七、有价票据管理要做到专人保管、复核。

八、会计档案保管，会计人员交接，均按照财政部门和国家档案局等

有关的规定执行。

九、认真统计医保、公费医疗等医疗往来款项，按规定的格式和期限

报送各种医疗报表。掌握落实有关文件政策，及时向有关部门反馈存在的问题。

货币资金管理办法

根据国家卫生部和财政部颁发的《基层医疗机构财务制度》规定，建立健全现金及各项存款的内部管理制度的要求，结合社区实际情况，制定出本社区资金管理办法，具体如下：

一、现金的管理

1、根据本社区的实际情况制定切实可行的现金管理制度，主要内容有：

（1）收费员的现金收取、开具收据、现金日结单的填报，现金上缴时限及金额等相关规定；

海南省人民医院处室廉政风险点汇总表

页脚内容

医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）

科室 负责人 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施

人事科 科长：

、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。

、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员：

、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、 、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。

、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档海南省人民医院处室廉政风险点汇总表

页脚内容 科室 负责人 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施

不及时的风险；

、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；

、在人事信息统计中存在不精确的风险。 案；零散材料收集归档及时准确。

医务科 、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。

、每年科研基金的申报及管理均按国家 、强化全体人员廉政风险防控意识。

、加强处内监督。

、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。

、开展医务科岗位廉政风险排查。

敖汉旗中蒙医院廉政风险点汇总表

科室 负责人 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施

人事科 韩殿华 科长：

1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员： A 1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。 - 2 - 科室 负责人 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施

1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；

2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；

3、在人事信息统计中存在不精确的风险。 6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。

医务科 宫子双 1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。 C 1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。

4、开展医务科岗位廉政风险排查。 - 3 - 科室 负责人 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施

3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。 5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

护理部 崔爱霞 1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

WORD格式

专业资料

医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）

风 险

负责人 岗位潜在廉政风险 防控措施等级

科长： 1、严格执行干部任用条例的组织程序， 确保干

1、在干部管理、 任用、调配中存在接受宴

请、收受贿赂的风险。

2 、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。

人事科 3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事

相关信息的风险。

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事

部任用工作不出现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的

原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办

A 事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵

制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

调配、职工福利、考核中徇私舞弊、 弄虚作假、 5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电

以权谋私。 子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家

科员： 政策。 WORD格式

专业资料

科室 负责人 岗位潜在廉政风险

1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、

不及时的风险；

2 、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；

3、在人事信息统计中存在不精确的风险。

1、在医学鉴定、 职业医师技能考试、 医疗

纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务

医务科 之便，谋取好处的风险。

2 、一些进修费、培训费、研究经费等使

风 险

防控措施

等级

6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档

案；零散材料收集归档及时准确。

1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。