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监视和测量资源管理程序 编 号 JX-CX-2018-001

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监视和测量资源管理程序

1.目的

通过对监视和测量装置加强控制，使检验、测量和试验设备处于受控状态，保证设备的测量能力满足要求及测量数据准确。

2.范围

本程序适用于公司产品形成过程中所有监视和测量装置。

3.定义

测量设备：为实现测量过程所需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。

4.职责

4.1质量部负责本公司所有监视和测量装置的控制和管理，并指导正确使用。

4.2使用者负责监视和测量装置的日常维护工作。

4.3技术部负责自制检测装置设计。

4.4采购部负责监视和测量装置的采购。

5. 内容

5.1测量设备的需求

5.1.1项目组在新产品开发时，根据产品特性和工艺要求编制“测量设备采购申请表”提交采购部，内容包括：规格型号、制造厂家、精度要求、数量等。对自制测量设备由技术部进行图纸设计，生产部负责委外制造，质量部进行验收。

5.1.2各生产车间根据检测的需要，确定添置和补充测量设备并填写“测量设备采购申请表”，提交给质量部，经公司领导批准后转采购部进行采购。

5.2测量设备的验收

a)进货验收：

5.2.1质量部负责对采购到货的测量设备进行验收，并填写“监视和测量装置验收表”，主要包括规格型号、数量、精度核对和检定校准，对无检测标准的测量设备可委托有资格的实验室或测量设备生产厂家进行检定和校准。 监视和测量资源管理程序 编 号 JX-CX-2018-001

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5.2.2检定、校准合格的测量设备办理入库手续，进行计量设备登记（台帐）。

5.2.3对检定、校准不合格的测量设备，由质量部负责通知采购部，采购部负责办理退货。

5.3测量设备的发放

5.3.1测量设备发放时，质量部应对发放设备进行检定，确认合格后连同合格证发放给使用者，并建立发放台账。

5.3.2所有发放的测量设备的出厂编号作为我公司的测量设备编号。

5.3.3对于自制或无出厂编号的测量资源，质量部予以编号，编号规则：JX-年份-序号

5.4测量设备的检定校准

5.4.1测量设备的周期检定时间间隔应满足计量特性和技术要求。

5.4.2由质量部负责公司所有监视和测量装置的周期检定工作，质量部负责编制检定计划，由公司领导批准后，安排送上级计量部门或国家授权的有关机构或生产厂家检定。

5.4.3检定的标识和记录：经上级计量部门或国家授权的有关机构检定的监视和测量装置要妥善保管、维护好检定凭证，并登记上帐，做好标识。

5.5 测量设备的使用及维护

5.5.1 车间或质量部应对测量设备使用进行培训。使用者要爱护、保护并正确使用检验、测量和试验设备及检定设施，未经许可不得擅自拆卸和外借。

5.5.2使用者发现监视和测量装置及检定设施失准或损坏或合格证缺失后要及时通知质量部，以便维修或重新检定。

5.5.3监视和测量装置偏离校准状态的纠正措施：质量部对所有影响质量的监视和测量装置检定为不合格的或使用者发现其未处于校准状态时要立即通知主管领导或使用者，对已放行产品采取重新检验或试验的补救措施，如可能已经发运，须及时通知顾客。

5.5.4监视和测量装置在保管和封存期间，由五金工具库负责清洗、涂油、封存和采取其他有效的防护措施，以保证准确度和适用性，保持设备良好。封存的监视和测量装置在重新启用时要进行校准和调整。

5.5.5当顾客或其代表要求公司提供监视和测量装置的技术资料时，经分管领导同意后可以现场查阅或复制，以证实公司的检验、测量和试验设备功能是否适宜。

5.6不合格测量设备处理

当测量设备已无法修复或没有修复价值时，由质量部填写“量具报废单”经主管领导批准后报废。 监视和测量资源管理程序 编 号 JX-CX-2018-001

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5.7记录管理

监视和测量装置控制程序所发生的质量记录，按《文件记录控制程序》归档保存。

6. 工作流程

测量资源的需求验收列入管理台账测量资源发放测量资源的检定校准使用维护保养不合格测量设备处理记录管理需求部门 质量部质量部 质量部 质量部 使用部门使用部门/质量部/五金仓库 质量部 质量部

7. 记录

序号 记录名称 责任部门 保存期限 备注

1 监视与测量设备台帐 质量部 5年 见附表

2 监视与测量设备检定计划 质量部 3年 见附表 监视和测量资源管理程序 编 号 JX-CX-2018-001

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更改记录

更改章节 更改标记 更改处数 更改文件号 更改人 日期

编制： 审核： 批准：

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监视与测量设备台帐

Q/JL7.1.5.1-01

序号 设备名称 设备编号 规格/精度 检定周期 检定日期 设备状态

完好 封存 报废

注：设备状态一栏只需要打“√”

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监视与测量设备周期检定计划

Q/JL7.1.5.2-01

序号 设备名称

月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 备注

编制： 审核： 批准：

设备编号

合集下载

IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件(过程识别必备)

IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件(过程识别必备)

IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件（过程识别必备）

8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销 APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.2.2；8.2.2.1 C2报价及项目确定 APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

MSA测量系统分析控制程序 品质部

8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4 C3订单管理 合同评审管理程序 销售部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1

C4过程设计和研发 PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序 工程部

PPAP生产件批准管理程序 工程部

工程变更管理程序 生产部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3

C5产品制造

制程管理程序 生产部

产品标与可追溯性管理程序 生产部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

控制计划管理程序 工程部

NA C6产品交付 包装、贮存、搬运及交付管理程序 PMC部

8.5.5；8.6.1；8.5.5.2 C7顾客反馈处理 客户服务管理程序 销售部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2 M1领导作用 管理职责管理程序 行政部

6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3 M2策划 风险管理管理程序 品质部

IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套

IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套

苏州行动力企业管理咨询有限公司

IATF16949：2016质量程序文件汇编 文件编号 ACT-QP-2019

发行日期 2019-02-18

版本 D/0 页码 1/225

苏州行动力企业管理咨询有限公司1/225 0. 过程与程序文件对应表

0.1顾客导向过程（COP）、管理过程（MP）和支持过程（SP）关联矩阵图

COP

MP/ SP C1

市场调研 C2

合同评审

C3

设计开发 C4

工程更改 C5

生产控制 C6

交付交付 C7

售后服务

M1体系策划 ● ● ● ● ● ● ●

M2经营计划 ● ○ ● ○ ○ ○ ○

M3内部审核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M4管理评审 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M5风险管理 ● ● ● ◎ ◎ ○ ◎

M6持续改进 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎

S1文件信息 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S2基础设施 ○ ◎ ◎ ◎ ● ○ ○

S3测量资源 ○ ◎ ◎ ◎ ● ○ ○

S4产品监视 ○ ◎ ● ○ ● ◎ ○

S5不合格品 ○ ○ ◎ ◎ ● ○ ○

S6人力资源 ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

S7内部物流 ○ ○ ◎ ◎ ● ◎ ○

S8采购管理 ○ ◎ ◎ ◎ ● ● ○

备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关

顾客导向过程 管理过程 支持过程

苏州行动力企业管理咨询有限公司

IATF16949：2016质量程序文件汇编 文件编号 ACT-QP-2019

发行日期 2019-02-18

版本 D/0 页码 2/225

苏州行动力企业管理咨询有限公司2/225 0.2过程与程序文件对应表

过程 过程名称 过程拥有者 文件序号 文件编号 程序文件/其他文件

C1 市场调研 市场部 1 ACT-C1-01 市场调研控制程序

C2 合同评审 业务部 2 ACT-C2-01 合同评审控制程序

新版IATF16949全套质量管理程序文件

新版IATF16949全套质量管理程序文件

新版IATF16949全套质量管理程序文件

目录

章 节 标 题 识别的过程 页码

封面 0

目录 1-7

前言 8

颁布令 9

质量方针 10

企业概况 11

1. 管理原则 11

2. 范围与应用 12

3. 引用标准、术语和定义 12-13

4. 组织环境 14

4.1 了解组织及环境 14

4.2 了解相关方的需求和期望 14

4.2.1 了解相关方的需求和期望-补充 14

4.3 确定质量管理体系范围 14

4.3.1 确定质量管理体系范围-补充 14

4.3.2 顾客特殊要求 14

4.4 质量管理体系及其过程 14-16

4.4.1 组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系 16

4.4.1.1 产品和过程一致性 17

4.4.1.1.1 产品安全 17

4.4.1.2 外包过程 17

4.4.2 必要时 17

5. 领导作用

M1 领导作用 18

5.1 领导作用和承诺 18

5.1.1 总则 18

5.1.1.1 企业责任 18

5.1.1.2 过程效率 18

5.1.1.3 过程所有者 18

5.1.2 以顾客为关注焦点 18

章 节 标 题 识别的过程 页码

5.2 方针

M1领导作用 18

5.2.1 质量方针的制定 18

5.2.2 质量方针的沟通 18

5.3 组织的角色、职责、和权限 18

5.3.1 组织的角色、职责和权限-补充 18

5.3.2 产品要求符合性和纠正措施 18

6. 策划

M2 策划 18-19

6.1 应对风险和机遇的措施 18-19

6.1.1 确定需处理的风险和机会 18-19

6.1.2 策划和处理方案 18-19

6.1.2.1 风险分析 18-19

IATF16949要求必须形成的程序、文件及表单

IATF16949要求必须形成的程序、文件及表单

沧 州 鑫 利 达 五 金 制 品 有 限 公 司众手挚天 铸造辉煌

序号程 序文 件表 单

1文件1

2文件2

3程序1

4文件3

5文件4

6文件5

7表单1

8文件6

文件7

表单2

10文件8

11文件9

12表单3

程序2

表单4

14文件10

15程序3

程序4

表单5

17表单6

18程序5

19文件11

20文件12

21程序6

22表单7

23程序7

24表单8

25文件13

26文件14

27程序8

28表单8

29表单9

30表单10

31表单11新版IATF16949:2016要求必须形成的程序文件、作业文件及表单

7.5.1.1质量管理体系文件组织的质量管理体系应形成文件，并包含在一份质量手册中IATF16949：2016条款内 容

4.3 确定质量管理体系的范围

4.3.1确定质量管理体系的范围-补充

4.4.1.2 产品安全

5.1.1.1公司责任

5.2.2沟通质量方针

7.3.1意识—补充

7.3.2员工激励和授权质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持

删减应以形成文件信息（ISO9001.75)的形式进行证明和保持

组织应有形成文件的过程，用于与产品安全有关的产品和制造过程管理

明确并实施质量责任方针，至少包括反贿赂、员工行为准则以及道德准则升级政策

（举报政策）

a.可获取并保持成文信息

最高管理者应向人员指派职责和权限，以确保顾客要求得到满足，这些指派应形成

文件

7.1.3.1工厂、设施及设备策划

7.1.5.1监视和测量资源 总则

7.1.5.3.1内部实验室

7.2.1能力—补充5.3.1组织的角色、职责和权限-

补充

6.1.2.1风险分析

6.1.2.2预防措施

6.2.1建立质量目标组织应保留形成文件的信息，作为风险分析结果的证据

所采取措施的成文信息

g.对应急计划形成文件

并保留描述修订以及更改授权人员的形成文件的信息

组织应保持有关质量目标的成文信息

在通过培训来取得人员能力的情况下，应保留形成文件的信息，证实培训师的能力

符合上述要求

组织应保持形成文件的信息，证实所有员工都认识到其对产品质量的影响，以及他