XXX传媒集团采购管理办法2020 版一、总则：为规范XXX传媒集团（以下简称集团）及所有下属公司的工程建设、货物及服务采购行为，保护集团及集团下属公司及各方的合法权益，保证工程和物资的质量，明确相关部门权责，保证采购行为合法合规，结合集团及集团下属公司实际情况，特制定本管理办法。
二、采购范围：1、工程建设项目采购：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。
例如：户外高立柱、楼顶广告牌、龙门架建设，高立柱/楼顶/墙面广告牌维护、电气线路维护等。
2、货物采购：是指采购各种原材料、设备、产品、广告制作等商品以及可能附带的配套服务, 既包括构成工程的货物，也包括一般经营资料等。
例如：IT 设备、工程设备采购、展陈设备采购、各类型电子媒体产品采购、行政采购等。
3、服务采购：是指除工程建设和货物采购以外的各类社会服务、金融服务、科技服务、商业服务、市场咨询等，包括与工程建设项目有关的工程造价咨询、项目设计、工程监理、工程安装、展陈项目管理服务等。
三、采购方式：本集团的采购方式仅限于招标、竞争性谈判、比价。
1、招标，本办法主要指邀请招标。
1) 邀请招标，指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
2、竞争性谈判，指集团或项目所属公司直接邀请三家或以上符合资格条件的法人或者其他组织就采购事宜进行谈判的方式。
由集团采购管理小组和项目所属公司的采购小组按照“采购范围、采购金额及形式、采购参与人规定”共同参与或由项目所属公司自行组织实施。
3、比价，指在经济活动中通过比较同等标准产品之间价格的高低，决定商业选择，以降低采购成本、实现物美价廉。
由项目所属公司邀请三家或以上符合资格条件的供应商对涉及的项目，按照集团评估价格在同等标准下进行比价。
比价由项目所属公司采购小组按“采购范围、采购金额及形式、采购参与人规定”自行组织实施。
四、采购范围、采购金额及形式、采购参与人规定及细则：1、采购范围、采购金额及形式、采购参与人规定及细则：由集团及项目所属公司结合本集团及广告行业的实际情况制定，具体规定见下表：* 单个产品：指单个可以独立销售的产品形式。
办公用品采购管理制度范文办公用品的管理流程办公用品的采购有一套管理制度，是为了加强对物资采购的管理，规范公司办公用品采购程序，控制采购成本，提高办公效益。
下面是办公用品采购管理条例，欢迎参阅。
办公用品采购管理制度篇1一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类：生活及待客用品。
如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类：办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类：办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
办公用品采购管理制度及流程办公用品采购管理制度一、总则为了加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
具体分类如下：1.办公室家具，如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；2.办公设备及办公用具，如电脑、计算机、投影仪、打印机等；3.日常办公用品、耗材，如笔记本、笔、打印纸等；4.其他。
三、采购原则1.所有办公用品的采购、发放、管理工作由行政部统一负责。
2.当库存低于一定数额时，行政部应及时补充办公用品。
3.行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购。
4.财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。
5.总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
6.采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量。
凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。
四、采购办法1.所申购物资总价格在500元以下的办公用品，由行政经理审核后直接采购。
2.总价格在500元以上的，经由总经理签字确认后采购。
五、采购审批程序1.总价格在500元以下的物品：申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→行政经理审批→行政人员采购。
2.总价格在500元以上的物品：申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→总经理审批→行政人员采购。
3.行政专员依据各部门的办公用品领用计划及时查对库存，对确有缺项的应及时编制办公用品购置计划，后进行采购。
六、核销1.办公用品采购后，行政部负责验收、核对，确认无误后登记入库。
2.采购物资时，行政人员须向供应商索取正规和物品清单。
行政供应商管理制度一、总则为了规范公司行政供应商的选择、评估、合作与管理，确保供应商能够提供优质、高效、合规的产品和服务，满足公司行政工作的需求，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有行政采购相关的供应商，包括但不限于办公用品、设备设施、劳保用品、物业服务、餐饮服务等供应商。
三、供应商分类根据采购金额、重要性和风险程度，将行政供应商分为以下三类：1、重要供应商：提供关键产品或服务，对公司运营有重大影响，采购金额较大的供应商。
2、一般供应商：提供常规产品或服务，对公司运营有一定影响，采购金额适中的供应商。
3、次要供应商：提供辅助性产品或服务，对公司运营影响较小，采购金额较小的供应商。
四、供应商选择标准1、资质合法：供应商应具备合法的营业执照、相关行业资质和经营许可证等。
2、产品质量：供应商提供的产品应符合国家相关标准和公司的质量要求。
3、价格合理：供应商的报价应具有竞争力，在同等质量和服务条件下，价格相对优惠。
4、交货能力：供应商能够按时、按量交付产品或服务，具有良好的交货记录。
5、服务水平：供应商应具备良好的售后服务和技术支持能力，能够及时响应和解决问题。
6、信誉良好：供应商在行业内具有良好的商业信誉和口碑，无不良信用记录。
五、供应商开发与引入流程1、需求提出：行政部门根据公司的实际需求，提出供应商开发的需求。
2、市场调研：采购人员通过网络搜索、行业推荐、展会等渠道，收集潜在供应商的信息。
3、初步筛选：对收集到的潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
4、实地考察（如有必要）：对于重要供应商或存在疑虑的供应商，采购人员进行实地考察，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系等。
5、样品测试（如有需要）：对于需要提供样品的供应商，进行样品测试，评估样品的质量和性能。
6、商务谈判：与符合要求的供应商进行商务谈判，确定合作意向、价格、交货期、服务等条款。
7、合同签订：双方达成一致后，签订正式的采购合同。
