行政采购管理制度及流程

行政事业单位内部控制之采购管理制度第一条:为标准单位名称，办公物资管理，明确办公物资管理流程，保证救助站办公物度。

资合理配置，特制定本制第二条:本制度所称办公物资管理指用于救助站日常办公的非消费相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。

第三条办公物资分类单位名称行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。

一、固定资产(价值2000元以上)，如打印机、电脑、空调、投影仪等;二、低值损耗品(价值1999元以下):(一)价值50元—1999元的低值损耗品，如、机、文件柜、办公桌椅等;(二)价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。

1、部门所需品: 纸、复(写)印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。

2、个人所需品:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。

第四条管理部门办公室是本单位日常办公用品的管理部门，负责办公物资的管理工作。

第五条适用范围本制度适用于单位名称全体人员。

第一章办公物资采购第六条办公物资采购条件以下两种条件至少满足一种时，应着手办公物资采购相关事宜:一、各部门需要而本单位库房没有备存该类办公物品;二、库房该类办公物资数量低于规定最低库存量。

第七条办公物资采购流程一、在满足物资采购条件时，办公室跟据库存记录，提出采购申请，填写《办公物资采购申请单》(详见附件 1);(一)价值499元以下的低值损耗品，由办公室主任审核，站长审定;(二)价值500元以上的行政物资，由办公室主任和副职领导双审核后站长审定;二、办公室物资管理相关人员凭审定后的《办公物资采购申请单》交办公室采购相关人员联络采购;第八条办公物资采购要求一、办公物资一般由办公室采购人员向供给商采购。

二、办公室应建立办公物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。

第二章办公物资入库第九条办公物资入库条件经检验，合格的采购物资可以办理物资入库手续。

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

行政供应商管理制度一、总则为了规范公司行政供应商的选择、评估、合作与管理，确保供应商能够提供优质、高效、合规的产品和服务，满足公司行政工作的需求，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有行政采购相关的供应商，包括但不限于办公用品、设备设施、劳保用品、物业服务、餐饮服务等供应商。

三、供应商分类根据采购金额、重要性和风险程度，将行政供应商分为以下三类：1、重要供应商：提供关键产品或服务，对公司运营有重大影响，采购金额较大的供应商。

2、一般供应商：提供常规产品或服务，对公司运营有一定影响，采购金额适中的供应商。

3、次要供应商：提供辅助性产品或服务，对公司运营影响较小，采购金额较小的供应商。

四、供应商选择标准1、资质合法：供应商应具备合法的营业执照、相关行业资质和经营许可证等。

2、产品质量：供应商提供的产品应符合国家相关标准和公司的质量要求。

3、价格合理：供应商的报价应具有竞争力，在同等质量和服务条件下，价格相对优惠。

4、交货能力：供应商能够按时、按量交付产品或服务，具有良好的交货记录。

5、服务水平：供应商应具备良好的售后服务和技术支持能力，能够及时响应和解决问题。

6、信誉良好：供应商在行业内具有良好的商业信誉和口碑，无不良信用记录。

五、供应商开发与引入流程1、需求提出：行政部门根据公司的实际需求，提出供应商开发的需求。

2、市场调研：采购人员通过网络搜索、行业推荐、展会等渠道，收集潜在供应商的信息。

3、初步筛选：对收集到的潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。

4、实地考察（如有必要）：对于重要供应商或存在疑虑的供应商，采购人员进行实地考察，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系等。

5、样品测试（如有需要）：对于需要提供样品的供应商，进行样品测试，评估样品的质量和性能。

6、商务谈判：与符合要求的供应商进行商务谈判，确定合作意向、价格、交货期、服务等条款。

7、合同签订：双方达成一致后，签订正式的采购合同。

采购申请流程及管理制度一、申购制度为了统一管理及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计划，填写《采购申请表》，并经各所属部门总监（总裁）审批后，移交行政中心统计汇总，编制《申购总清单》，交由行政总监审核后交由总裁和董事长审批，最终交由行政中心采购专员进行采购。

办公物品由财务负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。

没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。

1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。

5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回财务部。

如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《采购申请表》由文员或内勤汇总。

办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。

如属必需品、采购不易或耗用量大者，由财务部酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经董事长同意后授权所需部门自行购买。

7、各部门可到总裁办领取《采购申请表》或表格电子档，于申购时填写或编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。

8、财务部另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。

办公物品严禁领取回家私用。

9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向文员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。

2024年物资采购、领用管理制度为了进一步加强和规范公司物资采购与领用管理制度，降低采购成本，确保公司各项物资供应，特制定本制度。

一、物资采购（一）常用物资采购1. 每月月底前，行政办公室库管文员需完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。

2. 行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。

3. 行政办公室库管文员验收货物时，必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。

4. 采购人员每月必须及时将采购合同或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂账和报销手续。

（二）非常用物资采购1. 各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。

2. 行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。

（三）物资采购管理1. 物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。

2. 常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。

若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。

3. 严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。

4. 库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂账，做到各负其责。

二、科室物资领用管理制度（一）计划审批与发放1. 计划申报。

各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。

2. 计划审批。

常用物资的计划由后勤副院长审批，后勤副院长须在每月____日前完成审批工作。

第一章总则第一条为加强行政单位物资管理，提高物资使用效率，确保物资采购、储存、使用、报废等环节的规范性和科学性，特制定本制度。

第二条本制度适用于行政单位内部所有物资的采购、储存、使用、报废等管理工作。

第三条物资管理应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家有关法律法规和本制度规定进行物资管理。

（二）节约高效：合理配置资源，降低成本，提高物资使用效率。

（三）规范管理：建立健全物资管理制度，加强物资管理队伍建设。

（四）责任明确：明确物资管理职责，确保物资管理工作落实到位。

第二章物资采购第四条物资采购应按照预算计划和审批程序进行。

第五条物资采购方式分为以下几种：（一）公开招标：适用于大宗物资采购。

（二）询价采购：适用于价值较小、采购周期较短的物资采购。

（三）单一来源采购：适用于具有特殊技术要求、仅有少数供应商能提供的物资采购。

第六条物资采购流程：（一）编制采购计划：各部门根据实际需求编制采购计划，报经单位领导审批。

（二）确定采购方式：根据采购计划和物资特点，确定采购方式。

（三）组织实施采购：按照确定的采购方式，组织实施采购。

（四）签订采购合同：采购完成后，与供应商签订采购合同。

第三章物资储存第七条物资储存应遵循以下要求：（一）合理布局：根据物资性质、用途、储存要求，合理设置储存区域。

（二）安全保管：确保储存物资的安全，防止火灾、盗窃、损坏等事故发生。

（三）定期盘点：定期对储存物资进行盘点，确保账实相符。

（四）维护保养：对储存物资进行定期维护保养，延长使用寿命。

第四章物资使用第八条物资使用应遵循以下要求：（一）合理分配：根据各部门、各岗位的实际需求，合理分配物资。

（二）节约使用：提倡节约使用物资，避免浪费。

（三）定期检查：定期对物资使用情况进行检查，确保物资使用规范。

第五章物资报废第九条物资报废应遵循以下要求：（一）报废申请：使用部门提出报废申请，说明报废原因。

（二）审批程序：报废申请经单位领导审批后，方可报废。

行政部门采购管理制度行政部门采购管理制度行政部门采购管理制度写好后该具备什么特性？1.权威性。

管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;2.完整性。

一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3.排它性。

某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。

各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;4.可执行性。

组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5.相对稳定性。

管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。

这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。

6.社会属性。

因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

7.公平公正性。

管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

行政部门采购管理制度（精选20篇）在日新月异的现代社会中，越来越多地方需要用到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的行政部门采购管理制度（精选20篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

行政部门采购管理制度1一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。

校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。

购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

行政管理制度流程行政管理制度流程是组织运行的重要保障，它涵盖了组织内各项行政事务的规范和操作流程，旨在提高工作效率、保证工作质量、协调各部门之间的关系以及实现组织的整体目标。

一、考勤管理制度流程考勤是对员工出勤情况的记录和管理，是保证工作秩序和效率的基础。

1、打卡制度员工需要在规定的时间内通过指纹、人脸识别或打卡机等方式进行签到和签退。

2、请假流程员工请假应提前填写请假申请表，注明请假原因、起止时间等信息，并按照规定的审批权限提交给上级领导审批。

审批通过后，将请假申请表交至人力资源部门备案。

3、迟到、早退和旷工处理对于迟到和早退的员工，应按照规定扣除相应的工资。

旷工则是严重违反考勤制度的行为，将受到更严厉的处罚，如警告、扣发工资甚至解除劳动合同。

二、办公用品管理制度流程办公用品的合理管理能够节约成本，提高资源利用效率。

1、采购流程由各部门根据实际需求提出采购申请，汇总至行政部门。

行政部门进行市场调研和比价，确定供应商并签订采购合同。

采购的办公用品到货后，进行验收和入库登记。

2、领用流程员工填写办公用品领用申请表，经部门领导批准后，到行政部门领取所需办公用品。

行政部门对领用情况进行记录和统计。

3、库存管理定期对办公用品库存进行盘点，确保库存数量准确无误。

对于库存不足的办公用品，及时进行采购补充。

三、文件管理制度流程文件管理的规范化有助于信息的快速传递和有效利用。

1、文件分类将文件分为内部文件和外部文件，再按照部门、业务类型等进一步细分。

2、文件编号对每份文件进行唯一编号，便于查找和管理。

3、文件收发设立专门的文件收发岗位，负责接收外部来文和发送内部文件。

收到文件后进行登记，及时传递给相关人员处理。

发送文件时要确保文件的准确性和完整性。

4、文件归档定期对处理完毕的文件进行归档，按照分类和编号存放于档案库中。

建立档案检索目录，方便查询和使用。

四、会议管理制度流程高效的会议能够促进沟通和决策的制定。

1、会议安排确定会议主题、时间、地点和参会人员，并提前通知。

采购管理制度及流程采购管理制度与工作流程部门：采购部目录采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公道、公开的准绳，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、依照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。

对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。

第十条、物资到厂必需办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货色的数目、规格、型号、检测质量，经验收合格前方可向堆栈办理入库手续。

对于分歧格物资，应当及时通知供应商，进行沟通、协调处理。

第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购的物资进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。

采购管理制度第一条采购部门的划分1．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

2．对于重要材料的采购，必要时由主管领导指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经主管领导书面同意，不得私自变更、替换供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需主管领导书面同意方可定价，否则不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

办公室日常采购管理制度为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。

对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。

行政采购办公家具设备及用品管理制度一、目的为规范和规范行政采购办公家具设备及用品的管理，提高公共资源的利用效率，保障公共资源的合理使用和公共利益的最大化，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本单位直接行政采购（包括政府采购）办公家具设备及用品。

三、管理机构单位行政部门是采购管理的主要责任机构。

采购管理人员应当熟悉采购相关法律法规和政策法规，做到公道正派、保证公平竞争、减少采购成本、提高采购管理效率、推进采购制度的不断完善。

四、采购方式1.采购方式采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等采购方式的，应当按照相关法律法规和政策规定执行。

2.采购审批程序各项采购文件的制定及审批、发放招标文件、收到并审查投标文件、开标、评标、确定中标人、签订合同等均应符合采购可能的法定程序，以保证采购过程透明、公开、公正、公平。

3.采购合同采购合同应当按照国家有关法律法规以及采购文件规定的内容签订，合同的执行和管理应当参照《政府采购法》有关规定执行。

五、需求规划1.需求查询采购计划部门应当对单位各部门对办公家具设备及用品需求进行查询、确认、综合评估，了解实际需求情况后逐步制定细化的采购计划，定期向行政部门报告采购计划情况。

2.需求分析采购计划部门在需求查询的基础上，应当以采购目录为依据，对采购办公家具设备及用品进行分析、比较、筛选，确保建立科学、合理、有效的采购目录体系，严格控制办公家具设备及用品品种、数量、质量。

六、设备维护1.设备验收采购部门应当根据采购计划部门的需求分析结论，严格执行合同的质量检验，一切问题应在合同期内解决，合同期内相关设备产品问题及时上报供货单位进行维修或退换，保证采购设备的质量及时使用。

2.日常维护采购设备使用过程中，应当进行日常维护管理，包括定期维护、定期保养、定期检查等，确保采购设备的安全、有效、正常使用。

3.维修处理采购设备在使用过程中出现问题，本单位相应单位应当及时将设备送至供货单位进行维修，确保设备及时恢复并正常工作。

行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为了加强行政事业单位物资采购管理，规范采购行为，保障单位正常运行，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位各类物资的采购管理，包括办公用品、设备、耗材、服务等。

第三条物资采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的合法性、合规性。

第四条物资采购应注重质量、价格、服务等因素，力求实现采购效益的最大化。

第五条物资采购应实行预算管理，确保采购活动符合单位财务状况。

第六条物资采购应建立健全内部控制制度，防范采购风险。

第二章采购管理职责第七条单位领导负责审批采购计划和采购结果，对采购活动进行监督和管理。

第八条财务部门负责审核采购预算、采购资金支付、采购合同管理等工作。

第九条采购部门负责制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同、办理采购资金支付等工作。

第十条审计部门负责对采购活动进行审计监督，确保采购过程的合规性。

第十一条纪检监察部门负责对采购活动进行监督，查处采购中的违纪违法行为。

第三章采购方式和程序第十二条物资采购分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等方式。

第十三条公开招标采购适用于采购金额较大、技术要求较高的项目。

第十四条邀请招标采购适用于采购金额较大、技术要求较高的项目，但采购条件不适宜公开招标的项目。

第十五条竞争性谈判采购适用于采购金额较大、技术要求较高的项目，采购条件不适宜公开招标的项目。

第十六条单一来源采购适用于采购金额较小、技术要求较低的项目，采购条件不适宜公开招标的项目。

第十七条询价采购适用于采购金额较小、技术要求较低的项目，采购条件不适宜公开招标的项目。

第十八条采购程序包括采购申请、采购计划编制、采购预算审核、采购方式选择、采购文件编制、采购公告发布、采购文件获取、采购活动组织、采购合同签订、采购资金支付、采购结果公告等步骤。

第四章采购预算和资金管理第十九条物资采购应实行预算管理，采购部门应在每年末编制下一年度的采购预算，经财务部门审核后报单位领导审批。

办公用品的采购与发放流程及管理制度采购和发放办公用品是企业日常行政管理中必不可少的一环，好的采购和发放流程及管理制度能够提高办公用品的利用率和管理效率，降低企业的采购成本和管理费用。

本文将介绍办公用品的采购与发放流程及管理制度。

一、办公用品的采购流程1.需求评估：每个部门的负责人进行评估，记录使用次数、品牌、型号、数量等信息，评估出办公用品的实际需求和预算。

2.制定采购计划：根据需求评估结果和企业年度预算，制定办公用品的采购计划。

3.寻找供应方：根据采购计划，在市场上寻找具有合适价格和质量的供应商。

4.向供应商询价：采购部门向多家供应商询价，以获取最优惠价格。

5.报价分析：经过多家供应商的磋商、分析和比较，确定最终供应商，达成采购协议。

6.采购合同签订：签订采购合同，明确价格、数量、付款方式、交货地点等具体条款，并对双方权利和义务进行确认。

7.采购入库：由仓库管理员统一收货，并验货、放行，保障物品质量。

二、办公用品的发放流程1.领用申请：员工向部门主管提交领用申请，明确所需物品种类及数量。

2.物品领用：部门主管根据领用申请，授权员工领用办公用品，由库房管理员进行发放。

3.签字确认：员工领取物品后，在领用单上签字，表示确认领用，并将领用单上交给库房管理员进行备案。

三、办公用品管理制度1.办公用品使用注意事项的制定公司要制定办公用品使用的相关注意事项规定，让员工知道必须正确使用办公用品，并注意维护物品的质量和安全。

2.办公用品采购与发放制度公司必须制定详细的办公用品采购发放制度，确保所有的采购与发放均按照流程和规定进行。

3.库存清点制度公司应制定相应的库存清点制度，定期对库存进行清点和盘点，确保库存数量和质量的准确和保障。

4.报废处理制度公司应制定报废处理制度，对不能使用的办公用品进行处理，避免影响单位的形象和造成不必要的经济损失。

5.费用管控制度公司应制定办公用品费用管控制度，对全年的办公用品预算进行规划和控制，确保采购和发放费用的合理性和经济性。

第一章总则第一条为规范行政单位招投标活动，提高政府采购效率，确保政府采购资金的使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本行政单位所有涉及政府采购的招投标活动。

第三条招投标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保招投标活动的合法性和合规性。

第二章招投标范围和方式第四条本单位政府采购的货物、工程和服务，除法律、法规另有规定外，应当采用招标的方式进行。

第五条招投标方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。

第六条公开招标是指通过公告或者邀请方式，邀请不特定的供应商参与投标，以最低投标价或最优方案确定中标人的招标方式。

第七条邀请招标是指由招标人根据项目特点，邀请具备相应资质的供应商参与投标，以最优方案确定中标人的招标方式。

第八条竞争性谈判是指招标人邀请多家供应商就招标文件提出的商务和技术要求进行谈判，以确定中标人的谈判方式。

第九条单一来源采购是指招标人因特殊原因，只能从某一特定供应商处采购货物、工程或服务的采购方式。

第十条询价采购是指招标人向三家以上的供应商发出询价函，根据供应商报价和货物、工程或服务的质量、服务等因素确定中标人的采购方式。

第三章招投标程序第十一条招投标活动应当遵循以下程序：（一）编制招标文件或询价文件；（二）发布招标公告或询价公告；（三）发售招标文件或询价文件；（四）组织投标或询价；（五）开标、评标、定标；（六）签订合同；（七）履约验收。

第十二条招标文件应当包括以下内容：（一）招标公告；（二）投标人须知；（三）投标文件要求；（四）评标标准和方法；（五）合同条款；（六）其他需要说明的事项。

第四章评标与定标第十三条评标委员会由招标人代表和有关专家组成，评标委员会人数应当为5人以上单数。

第十四条评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，提出评标报告。