大唐甘肃发电有限公司两票管控责任制

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大唐甘肃发电有限公司两票管控责任制

为切实做好安全生产基础工作的过程管控，突出安全生产事前、事中的履责管理，建立健全责任追究机制，确保安全生产规章制度和责任的有效落实，特制定本制度。

一、两票管理各级领导管控责任

1.厂长的责任：建立健全本企业“两票”管理制度及实施细则；建立“两票”落实的激励和约束机制；在安全生产委员会或安全生产分析会上定期分析贯彻落实情况，提出整改要求，并做到闭环管理。

2.生产副厂长的责任：以三个百分百为目标，以“两票”的“日清日结”为抓手，规范员工的现场作业行为，杜绝无票作业为；现场检修、操作任务通过“任务系统”下达，做到任务与工作票、操作票一一对应；经常对“两票三制”执行情况进行检查，并留有痕迹。生产副厂长对本单位无票作业负主要管理责任。

3.总工程师的责任：要积极建立标准票库，标准票的覆盖率要努力达到100%，正常方式下的作业都必须使用标准工作票；严把标票入库关，危险点控制措施票、《电气倒闸操作前标准检查项目表》、《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》要和与之对应的标准工作票（操作票）一并存入标准票2

库；总工程师是本单位标准票入库审核的第一责任人，对标准票的覆盖率负责，对标准票的正确性和完整性负责。总工程师对本单位发生使用标准票不合格造成后果负主要管理责任。

4.设备管理部部长的责任：严把标准工作票入库关，确保标准工作票的准确性、完整性；定期现场检查工作票执行情况，对存在的问题做到心中有数；应到场监督检查的重大危险作业项目清晰、监督到位。对本部门标准工作票入库审核把关不严应负责任，对本部门发生使用标准票不合格造成后果负直接管理责任；对本部门无票作业负直接管理责任。

5.发电部部长的责任：严把标准操作票入库关，确保标准操作票的准确性、完整性；定期检查操作票执行情况，检查工作许可人对工作票许可的把关情况；应到场监督检查的重大危险操作项目清晰、监督到位。对本部门标准操作票入库审核把关不严应负责任，对本部门发生使用标准票不合格造成后果负直接管理责任；对本部门无票作业负直接管理责任。

6.安全监察部部长的责任：对“两票”管理制度的执行情况进行抽查，及时发现问题；利用“生产任务系统”，开展两票与定期工作、消缺工作的对照性检查，确保各项工作的可控在控；定期开展两票与值长日志、机组长日志等运行记录的对照性检查，杜绝无票作业的发生；严把“三种人”3

考试关，提高相关人员对“两票”相关制度、安全工作规程的学习质量；对运行管理部门、设备管理部门两票监督、管理质量进行抽查，提出考核意见；对“两票三制”监督检查发现的问题做到闭环控制。对本单位无票作业负监督管理责任。

二、 工作票的管理责任

（一）发电部及辅控运行部门的管理责任

1.工作票接收人（班长、机组长）的职责：

1.1对工作票中的工作票签发人、点检签发人（实施点检定修的单位）是否正确执行了中国大唐集团公司所制定的工作票标准进行审查，对审查出的不合格工作票考核工作票签发人和点检签发人，并扣留和保存不合格工作票。

1.2审查工作是否可行，审查工作票是否合格、安全措施是否正确和全面，并对安全措施进行补充。

1.3审查工作票必须附有危险点控制措施票；审查在禁火区进行动火工作必须附有动火工作票。

1.4将工作票移交值长。

1.5 安排执行工作票所列的安全措施，原则上当值完成，如因系统或其它原因确实不能完成，当值工作票接收人必须向下一值工作票接收人说明情况，当值安全措施执行人在“工作票安全措施记录本”（见附表1）上记录，并签字，工作票接收人复核后签字；下一值工作票接收人安排同岗位4

的工作许可人对上一值执行的安全措施进行检查，并共同签字认可。交接后，下一值工作票接收人对已经执行的安全措施负责。

2.值长的职责：

2.1负责对工作票接收人的考核。

2.2审查工作的必要性，审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件。

2.3对批准的检修工期负责，签字后，对此前的工作票票面、安全措施和是否附有危险点控制措施票负全部责任。

2.4严格执行中国大唐集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》第4.3条：“任何作业人员除严重危及人身、设备安全的紧急情况下都无权无票作业”，有权力批准在严重危及人身、设备安全的紧急情况下无票作业，但必须对工作是否满足没有工作票作业的条件负责，对安措布臵的正确性负领导责任，负责在“无票作业登记本”上登记（见附表2）；机组长（或班长）对安全措施的正确性负责，值班员负责正确执行安全措施。

3.工作许可人的职责：

3.1正确执行工作票所列的安全措施，并对所做的安全措施负责；

3.2确认安全措施已正确执行，检修设备与运行设备确已隔断。 5

3.3对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等，并填写在危险点控制措施票补充栏内。

3.4确认工作成员在危险点控制措施票上全部签字后，许可开工，对签字前的工作票票面和工作成员是否全部在危险点控制措施票签字负责。

3.5对“检修自理”的安全措施，组织运行人员做好相关的事故预想。

3.6 检修工作结束，应工作负责人提出的设备试运申请，工作许可人必须会同工作负责人进行检查，确认现场无人且具备试运条件后，才能进行设备或系统的试运。

3.7试运工作结束后，工作许可人要对试运状况进行评价，所试运的设备或系统满足运行规程的要求，才能终结工作。

3.8对当值不能完成的安全措施，工作许可人必须向下一值同岗位工作许可人说明情况，在“安全措施记录本”上记录、签字，下一值工作许可人对上一值的安全措施进行逐项检查，并签字。交接后，下一值工作许可人对已经执行的安全措施承担全部责任。如果安全措施的落实采用标准的操作票，则按操作票的交接规定进行。

3.9 发电部的专职安全员负责对值长和工作许可人进行考核，对月度工作票进行统计。

（二）设备部及检修部门的管理责任

设备部或检修部门是确保工作票在工作许可前符合集6

团公司管理标准的责任部门，是正确实施工作票中检修自理的各项措施的责任部门事，是对工作许可直至终结的现场安全管理的责任部门。

1.工作负责人的职责：

1.1在工作票签发人签字前，工作负责人是工作票是否合格的责任人。

1.2正确和安全地组织工作。

1.3工作前结合工作内容，召集工作成员进行危险点分析，制定控制措施，并负责组织全体人员学习，且在危险点控制措施票上签字，对危险点分析的全面性、控制措施的正确性负责。

1.4负责工作所需工器具的完备和良好。

1.5负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，与工作许可人共同检查安全措施是否得以落实。

1.6在工作过程中对工作人员给予必要的安全和技术指导，在工作过程中随时检查工作人员是否遵守安全工作规程，对工作许可直至终结的现场安全管理负主要责任。

1.7正确执行“检修自理”的安全措施，并在工作终结时恢复检修前的状态。

1.8负责每天在现场开工前结合当天的工作任务开展“三讲一落实”工作。

2.工作票签发人的职责：

2.1在点检签发人（没有实施点检定修的单位在工作票接收人）签字前，工作票签发人是工作票是否合格的责任人，7

并对工作负责人进行考核。

2.2审查工作是否必要和可能；是否进行了危险点分析工作。

2.3审查工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善。

2.4审查所派工作负责人和工作成员人数和技术力量是否适当，是否能够安全地完成工作。

2.5经常到现场检查工作是否安全地进行，对工作许可直至终结工作票的现场安全管理负有管理责任。

3.点检签发人的职责：

3.1在工作票接收人签字前，点检签发人是工作票是否合格的责任人，负责对工作票签发人进行考核。

3.2审查检修工作内容是否正确。

3.3审查工作票所写的安全措施是否正确和完善。

3.4审查工作票是否附有危险点控制措施票，控制措施是否准确。

3.5审查能否在计划时间内完成此项工作。

3.6工作完成后，负责对检修质量进行验收，并签字。

（三）危险点分析和控制措施的管理责任

1.工作成员的职责：

1.1按照“三不伤害”的原则进行危险点分析，提出控制措施。 8

1.2工作前，学习危险点控制措施，并在“危险点控制措施票”上签字，在工作中严格执行危险点控制措施。

2.工作负责人的职责：

2.1开具工作票前，针对工作场地、工作环境、工具设备、技术水平、工艺流程、人员身体状况、思想情绪等，结合工作内容和环境，按照“三不伤害”的原则组织工作人员进行危险点分析。

2.2根据危险点内容及其控制措施，填写《危险点控制措施票》或补充完善标准《危险点控制措施票》。

2.3开工前，认真核实危险点控制措施，组织工作成员学习并亲自签名，开展“三讲一落实”工作。

2.4工作中，监护和检查工作人员落实危险点控制措施。

2.5收工后，对工作的危险点控制措施进行总结。

2.6危险点控制措施票作为工作票的组成部分，和工作票同时携带和保存。

3.工作票签发人的职责：

3.1审查工作票时，必须检查作业危险点控制措施是否齐全、正确。签发工作票的同时签发《危险点控制措施票》。

3.2多班组配合工作时，负责组织各班组按照《危险点分析与控制工作手册》，结合具体工作的特点，补充和完善危险点分析与控制措施。

4.工作票接收人的职责：没有危险点分析及控制措施的9

工作票不予接收。

5.工作许可人的职责：

5.1具有“危险点控制措施票”且所有工作成员全部签名情况下才准许开工。

5.2对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等，并记录在危险点控制措施票补充栏。

（四）工作票的监督考核管理责任

1.工作负责人能够主动发现由于自身原因造成工作票不合格，且及时纠正，避免隐患和事故的，免于对工作票负责人处罚。

2.工作票签发人对工作票负责人考核。

3.点检签发人（实施点检定修的企业）对工作票签发人进行考核。

4.工作票接收人负责对工作票签发人进行考核，同时考核点检签发人（实施点检定修的企业）。

5.值长在审查工作票时，负责对工作票接收人进行考核。

6.运行人员在巡检过程中发现无票作业或不合格票时，要立即制止，及时上报值长和安监部；否则考核发电部相关管理人员及运行人员。

7.发电部专职安全员要随时监督检查工作票的合格情