物资出门管理流程

物资出门管理制度

目 的

确保公司物资安全

适用范围

公司全体员工，外来人员及车辆

内 容

1、 所有物资出门必须办理出门证，凭证出门，无证出门视同盗窃。

2、 出门证内容应包括：编号，出门时间，去向，用途，经办人，出门物资清单（出门物资代号或图号、名称、数量），出门物资是否返回，出门物资实际返回时间。

3、物资出门证分为两种性质：第一种为出门后不返回出门证；第二种为出门后返回出门证（如：外协件、物资采购入库后发现质量问题退换件）。

4、出门证流程：出门证分三联，一联存根由综合管理部存档；二联随货同行出门交门卫；返回物资第三联由经办人保管，货物返回后，经仓库管理员签字后交综合管理部核销；不返回物资的第三联随货物同行。

5、出门证经办：生产物资（含材料、半成品和成品、生产设备及生产工具）的出门证由生产部经办；外协加工件出门证由外协人员经办；销售产品或备件出门证由营销部经办；其他物资出门证由经办人经办。

6、出门证出具及出门物资的领取：

经办人凭以下手续到综合管理部办理出门证：

（1）外协件凭副总经理或总经理签字的《自提自运托收单》；

(2)成品和非标件凭总经理签字的发货清单或发货通知单；

（3）废品凭总经理审批后的合同书和财务收据及仓库主管签字的磅单；

（4）退货物资出门：供应部门必须先与供应商签署物资退货协议，按公司合同审批制度审批盖章，然后凭该协议到财务部办理扣款手续（没有款扣的由供应责任人负责收回退货物资货款），此物资出门的《自提自运托收单》上财务必须在签字，同时注明“退货不返回”；

（5）更换物资出门：因故采购回的物资需供应商更换，供应部必须先与供应商签署物资更换协议，按公司合同审批制度审批盖章，如有差价，经办人凭该协议到财务部办理差价扣款或补款手续（没有款扣的由供应责任人负责收回该差价货款），此物资出门的《自提自运托收单》上财务必须在签字，同时注明“更换返回”；

经办人凭上述资料及出门证到仓库开领料单领取出门物资（所有要出库物资包括焊后外协加工件，出库前应办理入库手续），同时仓库负责人在出门证上签名（没有仓库负责人签字的出门证门卫不 物资出门管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司货物出门管理，确保货物安全、及时、准确出门，提高公司物流效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有货物出门业务，包括原材料、半成品、成品等。

第三条 货物出门管理应遵循安全第一、效率优先、责任明确的原则。

第二章 货物出门流程

第四条 货物出门前，需由相关部门填写《货物出门申请单》，明确出门货物名称、规格、数量、出门时间、出门原因等信息。

第五条 货物出门申请单经部门负责人审批后，送至仓储部门进行核对。

第六条 仓储部门接到申请单后，对货物进行清点、检查，确保货物符合出门要求。

第七条 货物检查合格后，仓储部门填写《货物出门单》，并通知发货部门。

第八条 发货部门根据《货物出门单》准备货物，并在出门时进行二次确认。

第九条 货物出门时，需由发货部门指定专人进行监督，确保货物装车安全。

第十条 货物装车完毕后，发货部门与仓储部门共同签署《货物出门确认单》。

第三章 货物出门安全与质量控制

第十一条 货物出门前，需对货物进行检查，确保无破损、污染等问题。

第十二条 货物装车时，需按照货物特性进行合理堆放，防止货物在运输过程中受损。

第十三条 出门货物需配备必要的安全防护措施，如防潮、防震、防锈等。

第十四条 货物出门后，发货部门应与客户保持联系，及时了解货物运输情况。

第十五条 如发现货物在运输过程中出现质量问题，应及时反馈给仓储部门，并采取措施进行处理。

第四章 货物出门责任

第十六条 货物出门过程中，各部门应明确责任，确保货物出门的顺利进行。

第十七条 发货部门负责货物的装车、监督，确保货物安全出门。 第十八条 仓储部门负责货物的清点、检查，确保货物出门数量准确。

第十九条 部门负责人对货物出门工作进行监督，确保制度执行到位。

第五章 附则

第二十条 本制度由公司物流管理部门负责解释。

第二十一条 本制度自发布之日起实施。

注意：

1. 本制度中的“部门”指公司内各相关职能部门。

公司物资出门管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司物资出门管理，提高公司物资使用效率和管理水平，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有部门的各类物资出门管理活动。

第三条 物资出门管理应遵循“科学管理、依法合规、诚实守信、保护环境、实事求是”的原则。

第四条 公司物资出门管理办理应遵循“安全、准确、高效、经济”的原则。

第五条 物资出门管理应做到统一计划、统一申领、统一使用、统一清退。

第六条 公司应当建立健全相关的管理制度和流程，配备必要的设备和人员，确保物资出门管理工作的顺利进行。

第七条 物资管理部门应负责制定和完善物资出门管理的工作流程和具体操作规定，并根据实际情况随时进行调整。

第八条 公司应定期对物资出门管理工作进行检查和评估，及时发现问题并采取合适的措施予以解决。

第二章 物资出门管理流程

第九条 公司部门需要使用物资时，应根据实际需要填写《物资申领单》，经主管领导审核后提交给物资管理部门。

第十条 物资管理部门应按照物资申领单上的需求信息核对库存情况，确定物资的调配计划。

第十一条 物资管理部门应按照调配计划组织库房工作人员将物资配送到各部门，并在《物资发放清单》上进行登记。

第十二条 各部门接收到物资后，应在《物资发放清单》上签字确认，将所需物资使用并保存完好。

第十三条 物资使用完毕或者不再需要时，各部门应向物资管理部门提出《物资清退申请单》，由物资管理部门对物资进行清退登记。

第十四条 物资管理部门应定期对物资库存情况进行审查和盘点，及时调整物资的储备量，确保库存物资的充足和安全。

第十五条 物资管理部门应根据需求情况对物资清退情况进行归档和整理，定期对清退物资进行处理和报废。 第三章 物资出门管理要求

第十六条 物资出门管理人员应具备良好的职业道德和工作素质，勤勉尽责，保守机密，廉洁奉公。

第十七条 物资管理部门应对物资库房进行定期的保洁和消毒工作，确保库房环境的整洁和物资的安全。

《物资出门证管理办法》

一、 目的

规范出门证管理，营造和谐有序厂区环境和秩序。

二、 适用范围

本条例适用于除销售订单以外的厂区所有物资出门的管理。

三、 管理办法

（一）填写使用管理

1、物资出门证办理时间：星期一—星期日8:30-18:00，出门证上必须填写物品名称、规格、单位、日期、车牌号等信息，数字需附大写，如有填写有误或不完整不允许放行。

2、出门证的开具必须由综合管理部授权人签字方才有效，否则一律不准放行。

3、对于固定资产及专业设备等特殊物资出门需直接业务管理部门负责人签字，再交由有综合管理部办理。

4、出门证一式二联，二联次的内容必须完全一致。第一联为存根留存，第

二联为出门凭证，出厂区门时交与门卫室作为出厂区的依据。

5、非办理时间段，不办理物资出门手续，严禁所有物资出门。

6、门卫室必须按时间的先后顺序登记出门证的编号，以便于查询。

（二）检查管理

1、厂区保安执勤人员要严格对出厂区各类物资、材料进行检查，出门证内

容清单与所带实物进行核对相符后，才可放行。

2、厂区保安执勤人员对手续不全、涂改出门证、、证、物不符、以其他证件代替出门证、审批手续不符、填写内容不全及无出门证的情形，一律禁止出厂区。

3、厂区保安执勤人员在检查过程中发现违纪行为或发生特殊事宜，需立即汇报综合管理部。

（三）发放、整理、存档管理

1、和林厂综合管理部为厂区出门证归口管理部门；出门证只能由综合管理部统一配发，逐一进行编号后方可领用。

2、物资出门证由和林厂门卫室对出厂区物资放行时进行回收，定期进行整理、核实、装订，次月初将整理好交予和林厂综合管理部存档。

3、综合管理部要在本月底定期与门卫核实出门证开具情况，严禁丢失、损坏出门证，确保出门存根联与出门证联编号、用途等信息相一致。

4、综合管理部相关负责人进行统一核实、整理、存档。

二、考核管理办法

本办法考核依据《厂区管理制度》《行政值班管理办法》《出入门管理流程》《厂区清真管理制度》《保安管理制度》对以上条款按照情节严重做出50元-1000元的负激励考核，解除劳动关系，移交相关刑事部门的处理办法。