物资管理制度及流程.ppt
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一、目的为加强医院物资管理,确保物资账实相符,提高物资使用效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有物资的盘点工作。
三、盘点组织1. 成立医院物资盘点领导小组,负责组织、协调、监督盘点工作。
2. 设立盘点小组,负责具体实施盘点工作。
四、盘点时间1. 年度盘点:每年12月31日前完成。
2. 季度盘点:每季度末前完成。
3. 月度盘点:每月末前完成。
五、盘点流程1. 准备阶段(1)盘点小组根据盘点时间,制定盘点计划,明确盘点范围、时间、人员等。
(2)对盘点人员进行培训,确保盘点工作顺利进行。
2. 盘点实施(1)盘点人员按照盘点计划,对仓库、科室、部门等范围内的物资进行盘点。
(2)盘点过程中,认真核对物资数量、规格、型号等信息,确保盘点准确无误。
(3)对盘点过程中发现的问题,及时记录,并报告给盘点领导小组。
3. 核对与调整(1)盘点结束后,盘点小组对盘点数据进行汇总、核对。
(2)核对过程中,如发现账实不符,应及时查明原因,并进行调整。
(3)调整后的数据,应经相关责任人签字确认。
4. 归档与报告(1)盘点结束后,盘点小组将盘点结果整理成报告,报送医院物资管理部门。
(2)医院物资管理部门对盘点报告进行审核,并将审核结果报送医院领导。
六、奖惩措施1. 对盘点工作认真负责、成绩显著的单位和个人,给予表彰和奖励。
2. 对盘点工作不认真、造成物资损失或账实不符的单位和个人,追究责任,严肃处理。
七、附则1. 本制度由医院物资管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
物资公司管理制度及流程一、总则为规范物资公司的管理工作,提高公司的经营效率和管理水平,制定本管理制度及流程。
二、公司治理1. 公司章程公司章程是公司的基本法规,规定了公司的组织结构、权责关系、经营管理、财务管理等内容,必须严格遵守。
2. 董事会公司设立董事会,负责制定公司的发展战略、决策重大事项,监督公司经营管理情况。
3. 监事会公司设立监事会,负责监督董事会的工作,保障公司的利益。
4. 经理层公司设置总经理、副总经理等管理人员,负责日常经营管理工作。
三、组织管理1. 部门设置公司设立管理部、销售部、采购部、物流部、财务部等部门,明确部门职责和权限。
2. 岗位设置公司设立不同岗位,明确岗位职责和权限,实行岗位分工,确保公司各项工作协调有序进行。
3. 人员配备公司根据业务需求,合理配备人员数量,确保公司各项工作的顺利进行。
四、流程管理1. 采购流程(1)需求确定:各部门根据业务需要提出采购需求。
(2)招标采购:根据需求确定供应商,进行招标采购。
(3)签订合同:与供应商签订采购合同。
(4)验收入库:对采购物资进行验收入库。
2. 销售流程(1)客户接待:接待客户咨询、需求。
(2)报价洽谈:与客户洽谈价格、交期等具体事宜。
(3)签订合同:与客户签订销售合同。
(4)发货装运:按合同约定发货装运。
3. 库存管理(1)库存盘点:定期进行库存盘点。
(2)安全库存:设定安全库存,确保物资供应。
(3)库存周转:控制库存周转率,避免滞销。
4. 财务管理(1)资金管理:合理安排公司资金使用,确保公司正常经营。
(2)成本控制:控制公司各项成本,提高盈利能力。
(3)财务报表:定期编制财务报表,及时掌握公司财务状况。
五、考核管理1. 绩效考核:制定绩效考核制度,对员工进行绩效评定,激励员工积极工作。
2. 审核评价:对各部门、岗位进行定期审核评价,及时发现问题并改进。
3. 奖惩机制:建立奖励制度和惩罚机制,鼓励优秀员工,惩罚不良行为。
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理,加强对公司物资的管理和监督,提高物资利用效率,保障公司利益,制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行,实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则,确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行,严格控制采购金额和数量,防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划,并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查,并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单,由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资,避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用,并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养,确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术,严格按照维护保养计划执行,保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时,应及时报告上级部门,由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点,确保物资账实相符。
2. 盘点时,应由专人负责,逐项核对,同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错,应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准,由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理,分类处理,做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细,确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督,定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人,公司应及时进行纠正,防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度,根据实际情况进行调整。
一、目的为了规范学校物资采购、验收、保管、使用等环节,确保物资管理工作的有序进行,提高物资使用效益,特制定本制度及流程。
二、组织机构1. 成立学校物资管理领导小组,负责制定物资管理制度,监督物资管理工作,协调解决物资管理过程中的问题。
2. 设立物资管理部门,负责物资采购、验收、保管、使用等具体工作。
三、物资管理制度1. 物资采购(1)制定物资采购计划,明确采购品种、数量、规格、型号、单价等。
(2)采购计划经学校物资管理领导小组批准后,由物资管理部门组织实施。
(3)采购过程中,严格执行国家有关法律法规,确保采购物资质量。
2. 物资验收(1)物资到货后,由物资管理部门组织验收,验收人员对物资的品种、数量、规格、型号、质量等进行核对。
(2)验收合格后,填写验收报告,并由验收人员、采购人员、供货方代表签字确认。
3. 物资保管(1)物资管理部门负责建立物资台账,详细记录物资的品种、数量、规格、型号、单价、入库时间、出库时间等信息。
(2)物资入库时,需填写入库单,并由保管员、验收员、采购人员签字确认。
(3)物资出库时,需填写出库单,由领用人签字确认。
4. 物资使用(1)物资使用部门需填写物资领用单,经部门负责人签字后,由物资管理部门审核。
(2)物资管理部门根据领用单,核对库存,确认物资可用后,办理出库手续。
(3)物资使用部门需妥善保管物资,确保物资安全。
四、物资管理流程1. 需求提出:使用部门提出物资需求,填写需求申请表。
2. 计划审批:物资管理部门根据需求申请表,制定采购计划,经学校物资管理领导小组批准。
3. 采购实施:物资管理部门根据采购计划,组织实施采购。
4. 验收确认:物资到货后,由物资管理部门组织验收,验收合格后,填写验收报告。
5. 入库登记:物资入库后,填写入库单,由保管员、验收员、采购人员签字确认。
6. 使用出库:使用部门填写领用单,经审核后,办理出库手续。
7. 库存管理:物资管理部门定期对库存物资进行盘点,确保库存信息准确。