物资管理制度及流程.ppt

一、目的为加强医院物资管理，确保物资账实相符，提高物资使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有物资的盘点工作。

三、盘点组织1. 成立医院物资盘点领导小组，负责组织、协调、监督盘点工作。

2. 设立盘点小组，负责具体实施盘点工作。

四、盘点时间1. 年度盘点：每年12月31日前完成。

2. 季度盘点：每季度末前完成。

3. 月度盘点：每月末前完成。

五、盘点流程1. 准备阶段（1）盘点小组根据盘点时间，制定盘点计划，明确盘点范围、时间、人员等。

（2）对盘点人员进行培训，确保盘点工作顺利进行。

2. 盘点实施（1）盘点人员按照盘点计划，对仓库、科室、部门等范围内的物资进行盘点。

（2）盘点过程中，认真核对物资数量、规格、型号等信息，确保盘点准确无误。

（3）对盘点过程中发现的问题，及时记录，并报告给盘点领导小组。

3. 核对与调整（1）盘点结束后，盘点小组对盘点数据进行汇总、核对。

（2）核对过程中，如发现账实不符，应及时查明原因，并进行调整。

（3）调整后的数据，应经相关责任人签字确认。

4. 归档与报告（1）盘点结束后，盘点小组将盘点结果整理成报告，报送医院物资管理部门。

（2）医院物资管理部门对盘点报告进行审核，并将审核结果报送医院领导。

六、奖惩措施1. 对盘点工作认真负责、成绩显著的单位和个人，给予表彰和奖励。

2. 对盘点工作不认真、造成物资损失或账实不符的单位和个人，追究责任，严肃处理。

七、附则1. 本制度由医院物资管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

物资公司管理制度及流程一、总则为规范物资公司的管理工作，提高公司的经营效率和管理水平，制定本管理制度及流程。

二、公司治理1. 公司章程公司章程是公司的基本法规，规定了公司的组织结构、权责关系、经营管理、财务管理等内容，必须严格遵守。

2. 董事会公司设立董事会，负责制定公司的发展战略、决策重大事项，监督公司经营管理情况。

3. 监事会公司设立监事会，负责监督董事会的工作，保障公司的利益。

4. 经理层公司设置总经理、副总经理等管理人员，负责日常经营管理工作。

三、组织管理1. 部门设置公司设立管理部、销售部、采购部、物流部、财务部等部门，明确部门职责和权限。

2. 岗位设置公司设立不同岗位，明确岗位职责和权限，实行岗位分工，确保公司各项工作协调有序进行。

3. 人员配备公司根据业务需求，合理配备人员数量，确保公司各项工作的顺利进行。

四、流程管理1. 采购流程（1）需求确定：各部门根据业务需要提出采购需求。

（2）招标采购：根据需求确定供应商，进行招标采购。

（3）签订合同：与供应商签订采购合同。

（4）验收入库：对采购物资进行验收入库。

2. 销售流程（1）客户接待：接待客户咨询、需求。

（2）报价洽谈：与客户洽谈价格、交期等具体事宜。

（3）签订合同：与客户签订销售合同。

（4）发货装运：按合同约定发货装运。

3. 库存管理（1）库存盘点：定期进行库存盘点。

（2）安全库存：设定安全库存，确保物资供应。

（3）库存周转：控制库存周转率，避免滞销。

4. 财务管理（1）资金管理：合理安排公司资金使用，确保公司正常经营。

（2）成本控制：控制公司各项成本，提高盈利能力。

（3）财务报表：定期编制财务报表，及时掌握公司财务状况。

五、考核管理1. 绩效考核：制定绩效考核制度，对员工进行绩效评定，激励员工积极工作。

2. 审核评价：对各部门、岗位进行定期审核评价，及时发现问题并改进。

3. 奖惩机制：建立奖励制度和惩罚机制，鼓励优秀员工，惩罚不良行为。

公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。

第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。

公司所有部门、员工均应遵守本制度。

第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。

2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。

3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。

第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。

2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。

3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。

4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。

第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。

2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。

3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。

第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。

2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。

3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。

第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。

2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。

3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。

第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。

2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。

第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。

一、目的为了规范学校物资采购、验收、保管、使用等环节，确保物资管理工作的有序进行，提高物资使用效益，特制定本制度及流程。

二、组织机构1. 成立学校物资管理领导小组，负责制定物资管理制度，监督物资管理工作，协调解决物资管理过程中的问题。

2. 设立物资管理部门，负责物资采购、验收、保管、使用等具体工作。

三、物资管理制度1. 物资采购（1）制定物资采购计划，明确采购品种、数量、规格、型号、单价等。

（2）采购计划经学校物资管理领导小组批准后，由物资管理部门组织实施。

（3）采购过程中，严格执行国家有关法律法规，确保采购物资质量。

2. 物资验收（1）物资到货后，由物资管理部门组织验收，验收人员对物资的品种、数量、规格、型号、质量等进行核对。

（2）验收合格后，填写验收报告，并由验收人员、采购人员、供货方代表签字确认。

3. 物资保管（1）物资管理部门负责建立物资台账，详细记录物资的品种、数量、规格、型号、单价、入库时间、出库时间等信息。

（2）物资入库时，需填写入库单，并由保管员、验收员、采购人员签字确认。

（3）物资出库时，需填写出库单，由领用人签字确认。

4. 物资使用（1）物资使用部门需填写物资领用单，经部门负责人签字后，由物资管理部门审核。

（2）物资管理部门根据领用单，核对库存，确认物资可用后，办理出库手续。

（3）物资使用部门需妥善保管物资，确保物资安全。

四、物资管理流程1. 需求提出：使用部门提出物资需求，填写需求申请表。

2. 计划审批：物资管理部门根据需求申请表，制定采购计划，经学校物资管理领导小组批准。

3. 采购实施：物资管理部门根据采购计划，组织实施采购。

4. 验收确认：物资到货后，由物资管理部门组织验收，验收合格后，填写验收报告。

5. 入库登记：物资入库后，填写入库单，由保管员、验收员、采购人员签字确认。

6. 使用出库：使用部门填写领用单，经审核后，办理出库手续。

7. 库存管理：物资管理部门定期对库存物资进行盘点，确保库存信息准确。

物资管理制度及流程一、物资管理制度物资管理制度是指企业或组织为了合理、高效地管理和利用其物资资源所制定的规章制度。

物资管理制度的建立对于企业或组织来说非常重要，它可以帮助企业或组织实现物资资源的有效利用，提高工作效率，确保生产运营的顺利进行。

1.目标和原则：-确保物资的有效供应：制度要确保物资的及时供应，以满足生产和运营的需求。

-降低物资成本：通过合理的计划和管理，降低物资的采购成本和库存成本。

-提高物资的利用效率：制度要求对物资进行合理的分配和利用，避免浪费。

-提高工作效率：物资管理制度应该能够提高工作效率，减少不必要的物资管理环节。

2.职责分工：-采购部门：负责物资的采购工作，包括供应商的选择和合同的签订等。

-库存管理部门：负责物资的仓储管理，包括物资的入库、出库和库存盘点等。

3.流程控制：-需求确认：各部门根据各自的工作需要，提出物资的需求申请，并提交给采购部门。

-采购计划：采购部门收集和整理各部门的物资需求申请，并编制物资采购计划。

-供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与其进行洽谈和谈判，确定采购合同。

-物资采购：采购部门根据采购合同，进行物资的采购和运输。

-入库和分发：物资到达企业后，库存管理部门进行入库管理，并按照各部门的需求进行物资的分发。

-库存管理：库存管理部门负责物资的库存管理，包括库存盘点、库存预警等工作。

-报废管理：库存管理部门对损坏或过期的物资进行报废处理，维护库存的质量。

二、物资管理流程物资管理流程是指在物资管理制度的指导下，根据具体的工作需要，对物资进行全面管理和控制的具体操作流程。

1.需求确认流程：-部门负责人根据各自的工作需要，编制物资需求申请表。

-需求申请表经过部门负责人审核后，提交给采购部门。

-采购部门审核需求申请表，并与各部门进行沟通和协商，确保需求的准确性和合理性。

2.采购计划流程：-采购部门收集和整理各部门的需求申请，编制物资采购计划。

-采购计划提交给企业领导层审核和批准。

物资采购管理制度及流程1. 引言•物资采购是企业正常运营和发展所必需的环节之一。

为了保证物资采购的合理性、公平性和效益性，有必要建立一套科学的物资采购管理制度及流程。

•本文档旨在规范企业的物资采购活动，确保采购过程的透明、公平和高效，提高企业物资采购效能，降低采购风险。

2. 制度内容2.1 采购目标该制度的目标是确保采购的物资符合企业需求，具有合理的品质和价格，同时满足企业的定价、定品与定量的要求。

2.2 采购授权•确定采购项目的授权范围和权限等级。

•采购授权审批流程应明确，并在相应的授权文件上进行签署、盖章。

2.3 采购流程1.需求确认：–部门负责人提出物资采购需求，并填写采购申请表。

–申请表需要包含物资名称、数量、要求的质量标准等信息。

–需求确认后，申请表需提交给采购部门。

2.供应商选择：–采购部门根据需求确定合适的供应商，并进行供应商的资质审核。

–合格的供应商需在采购部门的供应商名录中。

3.报价与合同签订：–采购部门向供应商索取报价，并对报价进行评估和比较。

–选择合适的供应商后，签订采购合同，并明确交付时间与付款条件。

4.订单发布和采购执行：–采购部门根据采购合同发布订单，并及时跟踪采购进展。

–确保按时交付，并与供应商保持良好的供应关系。

5.物资验收与付款：–各部门在收到物资后，进行验收并填写验收报告。

–验收合格后，财务部门按照合同付款条件进行付款。

2.4 采购合同管理•采购部门负责制定、审核和签订采购合同。

•采购合同应包含供应商信息、物资说明、价格、交货时间、付款方式等重要内容。

•未经授权人员不得私自签署或更改采购合同。

2.5 采购记录和档案管理•采购部门应建立完整的采购记录和档案管理系统。

•包括采购需求、供应商选择、合同签订、物资验收、付款等各个环节的相关文件和资料。

•所有采购记录和档案应妥善保存，方便随时查阅和审计。

2.6 风险控制•采购部门应定期对供应商进行评估，确保其资质和供货能力。

物资管理制度一、总则为加强物资管理，提高物资使用效率，确保生产经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。

二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度，组织实施物资管理工作，对物资管理进行监督和检查。

2.采购部门负责物资的采购工作，按照采购计划和采购流程进行物资采购，确保物资质量和供应及时。

3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作，确保物资安全、完好、及时发放。

4.使用部门负责物资的使用和保管，按照物资管理制度和操作规程使用物资，确保物资合理、节约使用。

5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理，确保物资账目清晰、准确。

三、物资采购管理1.采购计划（1）各部门根据生产计划和实际需要，编制物资采购计划，报物资管理部门审批。

（2）物资管理部门汇总各部门采购计划，编制公司年度物资采购计划，报公司领导审批。

（3）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。

2.采购实施（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择质优价廉的供应商。

（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。

（3）采购部门按照合同约定，组织物资采购，确保物资质量和供应及时。

四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完好。

2.仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账物相符。

如发现物资短缺、损坏、变质等现象，应及时报告物资管理部门，查明原因，采取措施。

3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求，选择合适的储存方式和场所，确保物资储存安全。

4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度，包括入库、出库、保管、盘点等，确保物资管理规范、有序。

五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要，合理使用物资，确保物资使用效率。

2.使用部门应建立健全物资使用管理制度，包括领用、发放、使用、回收等，确保物资合理、节约使用。

一、前言为加强工厂物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保生产顺利进行，特制定本制度及流程。

本制度适用于工厂所有物资采购、入库、领用、报废等环节。

二、物资管理制度1. 物资采购管理（1）采购计划：各部门根据生产需求，提前制定采购计划，报采购部门审核。

（2）采购方式：根据采购计划，采购部门可采用招标、询价、直接采购等方式进行。

（3）供应商管理：采购部门应对供应商进行资质审核，确保其产品质量和售后服务。

（4）合同管理：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

2. 物资入库管理（1）验收：物资到货后，仓库管理人员应与采购部门核对货单，对物资进行验收，确保数量、规格、质量符合要求。

（2）入库：验收合格后，仓库管理人员将物资入库，填写入库单，记录物资信息。

（3）入库登记：仓库管理人员将入库物资信息录入仓库管理系统，实现信息化管理。

3. 物资领用管理（1）领用申请：各部门根据生产需求，填写领用申请单，报主管审批。

（2）审批：主管对领用申请单进行审批，确保领用合理。

（3）领用：仓库管理人员根据审批结果，发放物资。

（4）领用登记：仓库管理人员将领用物资信息录入仓库管理系统，实现信息化管理。

4. 物资报废管理（1）报废申请：物资达到报废标准或因质量问题需要报废时，相关部门填写报废申请单，报主管审批。

（2）审批：主管对报废申请单进行审批，确保报废合理。

（3）报废处理：仓库管理人员对报废物资进行清理，确保无安全隐患。

（4）报废登记：仓库管理人员将报废物资信息录入仓库管理系统，实现信息化管理。

三、物资管理流程1. 采购流程（1）需求提出：各部门提出采购需求，填写采购计划。

（2）采购申请：采购部门根据采购计划，制定采购申请。

（3）采购审批：采购部门将采购申请报主管审批。

（4）采购执行：采购部门与供应商签订采购合同，执行采购。

（5）采购验收：仓库管理人员对采购物资进行验收。

2. 入库流程（1）物资到货：供应商将物资送至工厂。

物资采购管理制度及流程一、制度背景组织为确保物资采购的公正、透明和高效，制定本制度。

本制度适用于本组织所有的物资采购活动。

二、任务分工2.采购人员：负责具体的物资采购工作，包括寻找供应商、编制询价、制作招标文件等。

3.财务部门：负责物资采购预算的审核和款项支付。

三、流程1.采购需求确认采购负责人根据组织的实际需求，与相关部门沟通确认物资采购需求，并编制采购计划。

2.供应商寻找采购人员通过市场调研、询价、招标等方式，寻找合适的供应商，并与其建立合作关系。

3.询价和报价评估采购人员向供应商发送询价函，要求其提供报价。

采购人员根据报价和其他评估标准对不同供应商进行评估，并确定供应商名单。

4.制作招标文件当采购项目需要招标时，采购人员根据实际情况制作招标文件，包括招标公告、招标说明书、合同样本等。

5.招标和评标采购负责人组织招标，发布招标公告，并组织评标委员会对投标供应商进行评标，选定中标供应商。

6.合同签订采购负责人与中标供应商进行洽谈，商定合同细节，并签订正式合同。

合同必须包括双方的权益和责任、物资的数量和质量、交付时间、付款方式等内容。

7.供应商管理采购负责人定期对供应商进行绩效评估，建立供应商评价体系，评估供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等。

8.财务结算采购负责人将采购合同与财务部门核对，确认采购款项，并及时支付给供应商。

9.合同履行和验收采购负责人负责监督供应商履行合同，对物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。

10.归档采购人员将所有相关文件进行归档，包括采购计划、询价文件、招标文件、合同和付款凭证等。

四、监督与改进监督部门通过检查和抽查等方式，对物资采购活动进行监督。

同时，组织定期进行物资采购管理制度及流程的评估，发现问题及时改进。

以上是一个物资采购管理制度及流程的简要范例，具体的制度和流程需要根据组织的实际情况进行调整和完善。

一、目的为了确保施工物资的合理采购、有效使用和妥善保管，提高施工效率，降低成本，保障施工质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位所有在建工程项目中的施工物资管理。

三、职责分工1. 物资管理部门：负责物资的采购、验收、保管、发放等工作。

2. 项目部：负责物资的使用、回收、盘点等工作。

3. 施工班组：负责物资的领用、使用、回收等工作。

四、物资管理制度1. 物资采购（1）根据施工进度计划，编制物资需求计划，报物资管理部门审核。

（2）物资管理部门根据审核通过的物资需求计划，进行采购。

（3）采购物资应遵循公开、公平、公正的原则，确保物资质量。

（4）采购合同签订后，双方应严格履行合同条款。

2. 物资验收（1）物资到达现场后，由物资管理部门组织验收。

（2）验收过程中，对物资的品种、规格、数量、质量等进行核对。

（3）验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，及时退回供应商。

3. 物资保管（1）物资入库后，由物资管理部门负责保管。

（2）物资存放应按类别、规格、型号等进行分类，便于查找和使用。

（3）物资仓库应保持干燥、通风、防火、防盗。

（4）定期对物资进行检查，发现问题及时处理。

4. 物资发放（1）施工班组根据施工进度计划，向物资管理部门提出物资领用申请。

（2）物资管理部门根据申请，核实库存，办理物资发放手续。

（3）发放物资时，应核对领用人员、领用数量、使用地点等信息。

5. 物资回收（1）施工完成后，施工班组将使用过的物资进行回收。

（2）物资管理部门对回收的物资进行分类、整理，并进行质量检查。

（3）合格物资重新入库，不合格物资退回供应商。

6. 物资盘点（1）物资管理部门每月进行一次物资盘点。

（2）盘点过程中，对物资的品种、规格、数量、质量等进行核对。

（3）盘点结束后，编制盘点报告，并及时上报。

五、物资流程1. 物资需求计划（1）项目技术人员根据施工进度计划，编制物资需求计划。

（2）物资需求计划应包括物资名称、规格、型号、数量、价格等信息。