监视和测量装置控制程序

Q/CHSCG216-2007 监视和测量装置控制程序

1范围 对用于检验、计量和试验设备、环境监测及职业健康安全绩效的监视和测量装置（以下简称测量设备）进行有效控制，保证具备要求的计量能力。 适用于产品生产、产品检测和工序监控测量设备的控制。 2规范性引用文件 GB/T19000-2000idtISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000idtISO9001：2000 质量管理体系 要求 GB/T24001-2004idtISO14001：2004 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T19022-2003 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求 3术语与定义 引用ISO9000：2000 基础和术语、ISO14001：2004及GB/T28001-2001标准中的术语与定义。 3.1 测量设备 measuring equipment 为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或他们的组合。 3.2 测量过程 measurement process 确定量值的一组操作 3.3 确认 validation 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 4职责 4.1分管副总经理是公司监视和测量装置控制的主管领导，批准《测量设备管理办法》。 4.2分管副总工程师负责审核“内部校准规程”。 4.3技术监督处是公司监视和测量设备的归口管理部门,编制《监视和测量装置控制程序》，设置计控室对计量标准器、测量设备进行管理，其职责为： a）贯彻执行《中华人民共和国计量法》、《计量法实施细则》； b）审核测量设备采购申请； c）管理计量标准器，负责检定校准并保存记录； d）负责编制周检计划，办理测量设备外委校准或检定业务； e）负责编制“内部校准规程”； f）负责对偏离校准状态的测量设备的追踪处理； g）对计量有争议的纠纷，有权进行仲裁处理； h）负责办理报废、封存、停用，仪表失准计量结果的评定处置与记录，保证测量设备的量值溯源。 4.4物资采购中心负责测量设备的采购、验收、入库及发放管理。 4.5使用单位、部门负责配合技术监督处对本单位、部门所使用的测量设备，进行确认、管理和使用；按时报验、送检。各单位、部门设专、兼职计量管理员。 5工作程序 流程图如下：

5.1依法进行计量管理 5.1.1贯彻执行《中华人民共和国计量法》、《计量法实施细则》及相关的法律、法规、政策和文件。 5.1.2依法进行企业的计量标准器、测量设备的检定管理，保证量值传递准确可靠。 a)公司凡属用于贸易结算、安全防护、环境监测三方面的测量设备属于强制检定范畴，未经检定不准投入使用。 b)强制检定器具，经政府计量行政部门授权的，可由公司执行强制检定，未经授权

选型、申请、采购 入库验收 分类及建帐 初次检定 使用及维护 周期校准 报废、降级、继续使用 的，必须按检定周期及时送到政府计量行政部门指定的法定技术机构进行检定校准。 c)公司的非强制检定测量设备，按检定周期进行检定校准。 d）各种金属原料、金属产品的分析化验应根据需要配备国家级、部级或其他标准样品。 5.1.3本公司所建立用于测量设备检定的标准器，其量值必须能溯源到国家计量基准。 5.1.4凡属进口测量设备应能保证溯源到国家计量基准，按照就地就近的原则，在国家标准中，难于进行溯源检定的测量设备，公司应逐步建立自己的“内部校准规程”，开展自校检定。 5.1.5在公司生产经营活动中，各单位、部门一律使用法定计量单位。 5.1.6技术监督处每年至少一次对企业计量工作进行监督，对企业计量管理制度进行检查，并将检查结果形成书面报告，报公司分管副总工程师、分管副总经理。 5.2测量设备的申购、选型、采购 5.2.1测量设备使用部门因生产和产品检验的需要，须新增或更换测量设备时，由各单位、部门填写《测量设备购置计划》，内容包括：用途、规格型号、精度、数量、品牌，经单位、部门负责人签字后交技术监督处审核、确认。 5.2.2技术监督处对《测量设备购置计划》审核、确认后，按《固定资产管理办法》进行采购。 5.2.3 物资采购中心按已批准的《测量设备购置计划》，根据使用部门的配置建议和技术要求，由采购人员依据本公司同类设备的使用情况，选择技术特性、经济性能满足要求，质量、环境、职业健康安全有保障，并且具有国家批准的测量设备生产许可证的生产厂家进行采购。对于进口测量设备物资采购中心在采购时应要求供方提供中文说明书。 5.2.4未经技术监督处审批、确认的《测量设备购置计划》，视为无效，物资采购中心不能进行采购。 5.3 测量设备的入库验收 5.3.1测量设备到公司后，由物资采购中心验证后，送技术监督处检定，验证内容包括：类别、名称、规格型号、精度、数量、产地、出厂合格证、检验证、CMC标志、说明书等逐一进行登记，如出现破箱、破包、受潮、受污、器具损坏等特殊情况需进行说明。验证后送技术监督处进行入库前检定。 5.3.2经检定合格的测量设备方可发放使用，检定不合格的，按《不合格品控制程序》执行，物资采购中心办理退货或调换手续。 5.3.3外委测量设备的检定证书，统一由技术监督处保存，建立《测量设备台帐》。 5.4测量设备的储存、发放 5.4.1测量设备入库后，仓管员应仔细阅读说明书对储存的要求，并分类、分规格、分品种摆放。贵重的测量设备经检定合格后，应列为重点管理对象，禁止重压，减少搬运，以免损坏零部件及影响精度。 5.4.2对于首次确认合格并发放使用的测量设备，各生产单位、部门按《测量设备分类管理办法》建立《测量设备台帐》。技术监督处应： a)保存检定记录； b)编号并标识； c)粘贴状态标识。 5.5测量设备的流转 在用测量设备不准随意更换、变动、外出使用、外借。 5.6测量设备的降级、报废、封存、停用 5.6.1测量设备降级使用的原则为： 5.6.1.1经检定后，确实达不到原装精度的测量设备，必须降级使用，技术监督处出具降级使用的证据。 5.6.1.2高精度流向低精度位置，重要位置流向非重要位置，用于安全、环保、贸易结算的测量设备不准降级。 5.6.1.3经检定不合格也不能修复的测量设备，技术监督处应按《设施、设备、能源和工作环境管理程序》进行报废处理，大型、贵重的仪器，应提前通知机动能源处。 5.6.1.4已做出报废的测量设备，由物资处统一回收处理。 5.6.1.5技术监督处应根据测量设备的降级、报废实情做好相关记录。 5.6.1.6测量设备单位、部门之间的调拨应向技术监督处提出书面申请，经同意后，实施调拨。技术监督处及使用单位做好相关记录。 5.6.2封存、停用测量设备报技术监督处确认后，使用单位应进行标识。重新启用须经重新检定。 5.7测量设备的分类管理 按《测量设备分类管理办法》进行管理。 5.8测量设备检定周期的确定和检定实施 5.8.1测量设备的周期检定 a) 技术监督处制定《测量设备检定周期确认表》。 b) 检定周期须符合相应检定规程的规定。 c) 《测量设备检定周期确认表》由技术监督处每年12月份组织编制，由技术监督处处长批准。 5.8.2检定或校准 5.8.2.1检定或校准由技术监督处负责，时间按《测量设备检定周期确认表》确定。 5.8.2.2检定人员须经计量行政主管部门培训并取得相应范围的资格证书，持证上岗。 5.8.2.3各种检定记录由技术监督处保存。保存期在《质量、环境、职业健康安全记录汇编》中规定。 5.9状态标识 按照《测量设备标识管理规定》执行。 5.10测量设备抽检 5.10.1测量设备在使用过程中，为了确保测量设备的准确性，技术监督处应不定期的抽检。抽查的测量设备重点放在强检器具部份，按测量设备10％以上抽检。技术监督处对抽检情况做好记录。 5.10.2经抽查不合格的测量设备，应停止使用，由技术监督处临时安排校准后再使用。 5.11测量设备的使用、维护和检修 按《测量设备管理规定》执行。 5.12失准测量设备 5.12.1发现测量设备失准、失灵，当事人应及时通知单位、部门进行处理，严禁私自调修或继续使用失准测量设备。 5.12.2测量设备经技术监督处确认失准后，通知使用单位、部门，共同对该时段涉及的产及检验结果进行品追溯和评定，并提出处理意见，做好记录。技术监督处组织分析造成器具失准的原因。适用时按《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》进行。 5.13环境 5.13.1测量设备在库或在用期间，都须有良好的保管条件，注意防尘、防潮、防锈、防腐、防震。 5.13.2实验室环境应符合检定规程的要求。 5.13.3测量设备的使用环境应满足设备说明书的要求，并注意保持。 5.14合同规定时，技术监督处可按合同规定向顾客或其代表提供测量设备技术资料。 5.15新建、改扩建工程项目测量设备的接收和管理 5.15.1新建、改扩建工程项目的测量设备按《测量设备分类管理办法》进行管理。 5.15.2验收合格后由技术监督处列入《测量设备台帐》。 5.16测量设备的事故管理 测量设备的事故按《设备管理制度》执行。 5.17能源计量管理 执行《用能单位能源计量器具配备和管理通则》。 5.18对大型、贵重测量设备应建立档案管理。 5.19 计量档案的管理 对大型、贵重测量设备资料建立档案进行管理。 5.20 计量监督 5.20.1 上级人民政府技术监督部门是企业生产、经营活动中的监督部门。技术监督处是企业内部形式计量监督工作的职能部门，起到与上级相关部门的协调、配合作用。 5.20.2 技术监督处有权有责任对全企业的计量工作进行监督，如发生重大计量问题，及时上报公司分管副总经理。 5.20.3 技术监督处对企业内部各部门进行计量监督，发现违法行为，报公司分管副总经理进行查处。