X/X 安全生产标准化
建立安全风险分级管控和隐患排查
治理双重预防机制作业指导书
2019.01.01制定2019.05.20实施
XXX有限公司
XXX-2019
目录
1 范围 (4)
2 规范性引用文件 (4)
3 术语和定义 (4)
3.1 风险 (4)
3.2 可接受风险 (4)
3.3 重大风险 (4)
3.4 危险源 (4)
3.5 危险源辨识 (4)
3.6 风险评估 (4)
3.7 风险分级 (4)
3.8 风险分级管控 (4)
3.9 风险控制措施 (5)
3.10 风险信息 (5)
3.11 双重预防机制建设 (5)
4 工作要求 (5)
4.1文件体系要求 (5)
4.1.1双重预防机制建设手册 (5)
4.1.2双重预防机制建设细则 (5)
4.1.3双重预防机制建设实施指南 (5)
4.2 基本要求 (5)
4.2.1组织有力，高效运行 (5)
4.2.2全员参与，分级负责 (5)
4.2.3自主建设，持续改进 (5)
4.2.4系统规范，融合深化 (6)
4.2.5激励约束，重在落实 (6)
5 工作目标 (6)
6 工作程序和内容 (6)
6.1 成立工作机构 (7)
6.2 人员培训 (7)
6.3 策划与准备 (7)
6.3.1 制定建设实施方案 (7)
6.3.2 基础资料收集 (7)
6.4危险源辨识 (7)
6.4.1 辨识范围 (7)
6.4.2 辨识方法 (8)
6.4.3 辨识要求 (8)
6.5风险评估 (8)
6.6风险分级 (9)
6.6.1 LEC评价法（格雷厄姆评价法） (10)
6.6.2 风险判定矩阵法 (10)
6.7制定风险清单 (11)
6.8风险分级管控 (12)
6.8.1管控要求 (12)
6.8.2 风险管控措施类别 (12)
6.8.3 管控措施制定原则及评审 (12)
6.8.4 风险告知 (12)
6.8.5 重大风险管控措施 (12)
6.9绘制本公司安全风险图 (12)
6.9.1安全风险四色分布图 (12)
6.9.2作业安全风险比较图 (13)
6.10 形成风险分级管控运行机制 (13)
6.10.1 运行效果评价 (13)
6.11 隐患排查治理 (13)
6.11.1建立完善隐患排查治理制度 (13)
6.11.2隐患排查 (13)
6.11.3 隐患治理 (13)
6.11.4 评估验收 (14)
6.11.5信息记录、通报和报送 (14)
6.12 双重预防机制运行评估 (14)
6.13 持续改进 (14)
6.13.1 定期更新 (14)
6.13.2 体系间的融合 (14)
7.责任要求 (15)
建立安全风险分级管控和隐患排查
治理双重预防机制手册
1 范围
本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。
2 规范性引用文件
下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。
GB/T 23694-2013 风险管理术语
GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术
GB 18218-2014 危险化学品重大危险源辨识
GB/T 33000-2016 本公司安全生产标准化基本规范
GB6441-1986 本公司伤亡事故分类
GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码
AQ 8001-2007 安全评价通则
3 术语和定义
3.1 风险
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
3.2 可接受风险
根据法律法规义务和职业健康安全方针已被本公司降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.4 危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
3.5 危险源辨识
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
3.6 风险评估
包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。
3.7 风险分级
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。
3.8 风险分级管控
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控
层级的风险管控方式。
3.9 风险控制措施
本公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
3.10 风险信息
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
3.11 双重预防机制建设
以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，通过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而降低事故发生的可能性；通过隐患排查，针对反复多次出现的同类型隐患，分析其规律特点，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善风险分级管控制度。
4 工作要求
4.1文件体系要求
本公司双重预防机制建设工作文件应包括手册、细则和实施指南三个层级。
4.1.1双重预防机制建设手册
规定本公司双重预防机制建设工作通用的要求、目标和工作程序等。
4.1.2双重预防机制建设细则
规定本行业领域本公司双重预防机制建设工作的具体任务目标，应对确定危险源辨识、风险评估、风险分级管控等工作程序提出具体要求，明确本行业领域常用的危险源辨识及风险评估方法，以及风险控制措施的选择与实施。
4.1.3双重预防机制建设实施指南
根据本行业领域同类型本公司中双重预防机制建设试点本公司的典型经验做法，制定同类型本公司双重预防机制建设的工作方法、实施步骤，明确危险源划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定同类型本公司常用的危险源辨识方法、风险评估方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等，指导同类型本公司开展双重预防机制建设工作。
4.2 基本要求
4.2.1组织有力，高效运行
本公司应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构，应建立能够保障风险分级管控与隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。
4.2.2全员参与，分级负责
本公司从基层操作人员到最高管理者，所有人员应参与危险源辨识，风险分析、评估和管控及隐患排查治理；本公司应根据风险及隐患级别，确定落实管控措施责任单位的层级，明确隐患整治要求。
4.2.3自主建设，持续改进
本公司应根据本行业领域同类型本公司实施指南，开展符合本本公司实际的双重预防机制建设工
作。原则上本公司应自主完成本本公司双重预防机制体系制度设计、文件编制、组织实施和持续改进，独立进行危险源辨识、风险分析和管控及隐患排查治理等工作。
4.2.4系统规范，融合深化
本公司双重预防机制应与本公司现行安全管理体系紧密结合，应在本公司安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深化完善和融合，形成一体化的安全管理体系。
4.2.5激励约束，重在落实
本公司应建立完善的双重预防机制目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位危险源辨识，风险分析，落实风险防控措施的责任，并通过评审、更新，不断完善制度体系。
5 工作目标
本公司双重预防机制建设工作主要实现以下工作目标：
（1）建立安全风险清单和数据库；
（2）制定重大安全风险管控措施；
（3）设置重大安全风险公告栏；
（4）制作岗位安全风险告知卡；
（5）绘制本公司安全风险四色分布图；
（6）绘制本公司作业安全风险比较图；
（7）建立安全风险分级管控制度；
（8）建立隐患排查治理制度；
（9）建立隐患排查治理台帐或数据库；
（10）制定重大隐患治理实施方案。
6 工作程序和内容
本公司可参照图1所示的基本程序，逐步推进本公司双重预防机制建设工作。
图1 本公司双重预防机制建设工作程序图
6.1 成立工作机构
本公司应在现有安全管理组织架构基础上，根据自身情况专门或合署成立双重预防机制建设工作的内设部门，并以本公司正式文件形式予以明确机构和相关人员工作职责。该部门牵头组织各部门分岗位、分工种全面开展危险源辨识和风险评估，并在本公司内部逐步建立长效工作机制。本公司应配备相应的专职人员具体落实各项工作。在本公司自身技术力量或人员能力暂时不足的情况下，可聘请外部机构或专家帮助开展相关工作。
6.2 人员培训
通过参加专题培训、本公司间交流观摩等方式加强对本公司专职人员的培训，使专职人员具备双机制建设设所需的相关知识和能力。通过员工三级安全教育和日常班组会议等方式组织对全体员工开展风险意识、危险源辨识、风险评估和防控措施等内容的培训，使全体员工掌握危险源辨识和风险评估的基本方法。
6.3 策划与准备
6.3.1 制定建设实施方案
制定各本公司双重预防机制建设总体实施方案及各年度实施方案，明确要实现的工作目标、实施步骤及经费预算等。
6.3.2 基础资料收集
在开展危险源辨识与评估前，需要收集本公司相关资料，至少包括：
a）相关法规、政策规定和标准；
b）相关工艺、设施的法定检测报告；
c）详细的工艺、装置、设备说明书和工艺流程图；
d）设备试运行方案、操作运行规程、维修措施、应急处置措施；
e）工艺物料或危险化学品的理化性质说明书；
f）本本公司及相关行业事故资料。
6.4危险源辨识
6.4.1 辨识范围
危险源辨识范围应包括：
a)规划、设计、建设、投产、运行等阶段；
b)常规和非常规作业活动；
c)事故及潜在的紧急情况；
d)所有进入作业场所人员的活动；
e)原材料、产品的运输和使用过程；
f)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
g)工艺、设备、管理、人员等变更；
h)丢弃、废弃、拆除与处置；
i)气候、地质及环境影响等。
6.4.2 辨识方法
对于设备设施类危险源辨识可采用安全检查表分析(SCL)等方法；对于作业活动危险源辨识可采用作业危害分析法（JHA）等方法；对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）或类比法、事故树分析法等方法进行危险源辨识。
6.4.3 辨识要求
本公司危险源辨识必须以科学的方法，全面、详细地剖析生产系统，确定危险源存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律，并予以准确描述。
a)对于设施、部位、场所、区域类，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
示例：如储罐区、装卸站台、消防控制室、消防水池、生产装置、作业场所、人员密集场所等。
b)对于操作及作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规的作业活动。
示例：动火、进入有限空间等特殊作业活动。
c)辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。
d)在辨识过程中，充分考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或故障模型。
备注：“三种时态”是指过去时态、现在时态、将来时态。过去时态主要是评估以往残余风险的影响程度，并确定这种影响程度是否属于可接受的范围；现在时态主要是评估现有的风险控制措施是否可以使风险降低到可接受的范围；将来时态主要是评估计划实施的生产活动可能带来的风险影响程度是否在可接受的范围。“三种状态”是指人员行为和生产设施的正常状态、异常状态、紧急状态。人员行为和生产设施的正常状态即正常生产活动，异常状态是指人的不安全行为和生产设施故障，紧急状态是指将要发生或正在发生的重大危险，如设备被迫停运、火灾爆炸事故等。
6.5风险评估
本公司可以根据自身实际情况选用适当的风险评估方法，表1列出了一些常用的评估方法及其适用范围。
表1常用风险评估方法
选取风险评估方法时应根据评估的特点、具体条件和需要，针对评估对象的实际情况和评估目标，经认真分析比较后选用。必要时，可选用几种评估方法对同一评估对象进行评估，互相补充、互为验证，以提高评估结果的准确性。
6.6风险分级
本公司可根据实际情况，选择适用的风险评估方法，依据统一标准对本本公司的安全风险进行有效的分级。
为使本公司风险分级工作相对统一，便于各级政府和有关部门掌握辖区内重大风险分布，对存在重大风险的本公司进行重点监管，切实落实遏制重特大事故的目标任务，按照重点关注事故后果和暴露人群的基本工作思路，推荐采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
6.6.1 LEC评价法（格雷厄姆评价法）
该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：L （likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C （consequence，发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价风险大小，即：
D = L ×
E × C
注：本公司可结合自身特点，确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。
6.6.2 风险判定矩阵法
风险判定矩阵考虑事故发生的可能性和事故后果严重程度两个维度，其中：事故发生的可能性分为五个等级（见表6），事故后果严重程度分为四个等级（见表7），风险等级划分为四个等级（见表8）。
**医院双重预防体系建设方案 一、医院双重预防体系建设依据 国务院安委办2016年10月9日印发《关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》。2018年4月18日中共中央办公厅国务院办公厅印发《地方党政领导干部安全生产责任制规定》。第二章第八条（五）组织开展分管行业（领域）、部门（单位）安全生产专项整治、目标管理、应急管理、查处违法违规生产经营行为等工作，推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制。《平顶山市深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（平政办〔2018〕55号）。2019年5月29日豫卫办[2019]39号《关于印发河南省卫生健康系统消防安全风险隐患双重预防体系建设实 施方案的通知》。 《平顶山市卫生计生委关于印发深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》。 二、医院双重预防体系建设目的 有效落实国家和地方规定和要求，通过“风险分级管控和隐患排查治理体系建设”，达到“人人认知风险、逐级管控风险，及时发现隐患、科学治理隐患”的目的，风险预控、关口前移、推动安全生产源头管控，防范各类事故发生。 三、医院双重预防体系建设的主要内容
（一）前期准备与计划 1、根据国家、河南省、河南省卫计委、平顶山卫计委有关双重预防体系建设规定要求，按照《河南省卫生健康系统安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设指导手册》编制《**医院安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设指导书》。 2、编制**医院安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设网络工作计划。 （二）双重预防体系建设培训《河南省卫生健康系统安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设指导手册》 1、双重预防体系建设倒入性培训。培训内容体系作用、内容和基本概念。 2、双重预防体系建设专业能力培训。培训内容风险辨识方法、风险评价方法、风险分级方法，事故隐患排查治理基本方法培训。 3、双重预防体系建设现场针对性培训。现场针对实际表格逐一培训和应用辅导。 （三）风险分级管控体系建设 1、评价单元和风险点划分。 根据**医院现场全面勘察和组织结构情况分析，按照责任主体清晰、管控有效、功能独立、范围清晰原则，划分风险
河南锐之旗信息产业中心项目一期 关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设》实施方案 编制： 审核： 郑州市正岩建设集团有限公司 2020年4月1日
一、编制依据 根据《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）、《河南省安委会办公室关于印发（河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）＞的通知》（豫安委办〔2018〕79号）、《河南省住建厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案＞的通知》（豫建建〔2018〕72号）以及有关标准、规范等相关要求编制。 二、编制目的 为了贯彻落实河南省建厅关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》的通知（豫建建【2018】72号）以及有关标准、规范等相关要求，建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控，人员严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的‘全员、全方位、全过程’一体化闭环管理；确保企业有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故，确保项目双重预防的常态化、法治化、标准化、清单化和信息化，使项目安全管理能力从本质提升，把双重预防机制贯穿于施工生产全过程，做到安全管理可智控、可追溯、全覆盖，从根本上取得事故防范的主动权，提升项目安全生
工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总 分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。本站为大家整理 的相关的双重预防机制“双重”预防机制建设工作总结，供大家参考选择。 双重预防机制“双重”预防机制建设工作总结 为了认真贯彻落实市委市政府关于安全生产工作特别是遏制重特大事故有关 工作的决策部署，切实把构建双重预防机制作为提我院本质安全水平基础性、系 统性工作重点攻坚，围绕构建双重预防机制“怎么做、做什么”问题，层层动员 部署，层层培训发动，通过召开专题部署会议和业务培训会议，积极探索构建双 重预防工作机制的方法路子，取得阶段性成果。 一、工作完成情况 (一)在风险分级管控方面，我们开展了风险分级管控和隐患排查治理双重预 防机制的全员培训，进行了风险辨识，形成了风险清单，绘制了风险分级图，制 作了岗位风险告知栏，发放岗位风险告知卡。在风险管控方面，原来坚持的比较 好的有如下两项工作 1、风险较大的作业(比如电工、医疗废物清运工等)必须编制作业组织方案，
对风险因素进行辨识并制定规程，定期召开全体科室人员参加的讨论会，讨论风 险因素，并制防控措施并告知所有全体工作人员。 2、强化班前会在风险防控中的作用一是全院各科室、各部门人员都要参加 班前会，对科室、部门有什么风险，怎么防范，要通报、排查，并立即通知相关 部门进行处理二是做好交接班，上一个班有什么问题、有什么隐患、怎么处理的，本班还要注意哪些事项、做哪些防范措施，都要交代清楚;三是每一次班前会都要进行一次安全教育。 (二)隐患排查治理情况 医院结合安全管理工作实际，把隐患排查治理与生产管 理相结合，与各科室、各部门的日常工作相融合，在运行过程中，各科室、 部门开展的各类检查、巡检等活动都是隐患的排查和治理，形成一种自主的、动 态的隐患排查治理机制。具体有以下几种方式 日检科室领导、安全员和保卫人员每天巡查。 周检医院每周组织一次安全检查和隐患排查。 月检医院领导带队，每月在全医院范围开展一次安全检查和隐患排查。
安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防体系实施方案 矿属各科室、各队： 为认真落实省煤炭工业管理办公室《关于进一步做好煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设的通知》（豫煤安[2018]129号）文件精神，强化“生命之上，安全发展”理念，创新安全管理模式，杜绝各类事故发生，保障员工生命财产安全，根据公司2018年1号文件要求，特制定煤业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行风险分级管控、隐患排查治理双重预防体系管理，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学
预防。实现双重预防体系落实到安全生产全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。 二、组织机构 为加强双重预防体系建设工作的组织领导，确保双重体系取得实效，矿成立双重预防体系工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长： 副组长： 成员： 领导小组下设工作办公室，设在安全科，（兼）任办公室主任。具体负责双重预防体系日常管理工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等。 三、职责分工 （一）双重体系工作领导小组职责分工 组长即矿长，是双重预防体系工作领导小组第一责任人，全面负责双重预防体系各项工作，保障双重体系工作所需人力资源和资金投入，定期检查体系建设与运行效果。分管副组长即副矿长，全过程参与、组织、协调和推进双重预防体系工作，对分管围的双重预防体系工作负责。专门工作办公室负责制定双重预防体系的管理制度和考核标准，负责具体的业务指导和监督考核。要将双重预防体系的关键环节、核
双重预防机制建设工作方案 1 目的 为贯彻落实《江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知》（苏安监〔2017 〕60 号）、《转发＜江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知＞的通知》（苏安监综 〔2017 〕15 号）及《苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案》（苏安监综〔2017 〕16 号），加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案。 2 适用范围 本公司各部门 3 管理内容及要求 1）总体思路 以企业为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、科学化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，实现把风
险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故之前，确保生产安全有效运行。 2) 主要任务和工作步骤 围绕防范和遏制重大事故的一个核心，突出重点作业和重要岗位，辨识防控重大风险、排查治理重大隐患为关键，按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。 a) 加强领导，统一认识。 公司成立双重预防机制建设工作领导小组，由公司总经理XXX 任组长，XXX XXX 等为成员，领导小组负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。 同时成立安全风险分级管控工作小组和隐患排查治理工作小组，确保各项工作顺利开展。 b) 开展评估分级工作。 2018 年3 月1 日- 3 月30 日，发动全体员工开始进行安全生产风险点排查工作，对厂区内、周边环境等可能存在的风险点进行全面排查，由工作小组进行筛查并对排查出的风险点进行分级，对分级后的风险点采取相应的管控措施，确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产安全事故隐患。 c）评估分级方法 执行公司《风险评价管理制度》采用LEC评价法对危险源所伴随的风险进行
“双重”预防机制建设工作总结 XX年 为了认真贯彻落实市委市政府关于安全生产工作特别是遏制重特大事故有关工作的决策部署，切实把构建双重预防机制作为提我院本质安全水平基础性、系统性工作重点攻坚，围绕构建双重预防机制“怎么做、做什么”问题，层层动员部署，层层培训发动，通过召开专题部署会议和业务培训会议，积极探索构建双重预防工作机制的方法路子，取得阶段性成果。 一、工作完成情况 （一）在风险分级管控方面，我们开展了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的全员培训，进行了风险辨识，形成了风险清单，绘制了风险分级图，制作了岗位风险告知栏，发放岗位风险告知卡。在风险管控方面，原来坚持的比较好的有如下两项工作 1、风险较大的作业必须编制作业组织方案，对风险因素进行辨识并制定规程，定期召开全体科室人员参加的讨论会，讨论风险因素，并制防控措施并告知所有全体工作人员 2、强化班前会在风险防控中的作用：一是全院各科室、各部 门人员都要参加班前会，对科室、部门有什么风险，怎么防 范，要通报、排查，并立即通知相关部门进行处理：二是做好
交接班，上一个班有什么问题、有什么隐患、怎么处理的，本班还要注意哪些事项、做哪些防范措施，都要交代清楚；三是每一次班前会都要进行一次安全教育。 隐患排查治理情况 医院结合安全管理工作实际，把隐患排查治理与生产管 理相结合，与各科室、各部门的日常工作相融合，在运行过程中，各科室、部门开展的各类检查、巡检等活动都是隐患的排查和治理，形成一种自主的、动态的隐患排查治理机制。具体有以下几种方式： 日检：科室领导、安全员和保卫人员每天巡查。 周检：医院每周组织一次安全检查和隐患排查。 月检：医院领导带队，每月在全医院范围开展一次安全检查和隐患排查。 按照分级负责的原则，谁检查出来的隐患，就由谁下发整改通知、督促落实，完成后进行验收，形成隐患排查治理的闭环管理。 责任制落实情况 按照“谁主管、谁负责”和“横向到边、纵向到底”的 原则，明确了医院主要负责人、分管负责入、科室、部门第一
关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制实施方案 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《云南省金属冶炼企业安全风险分级管控暂行管理办法（试行）》(云安监管〔2017〕52号)文件精神，严格落实企业安全主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制(以下简称“双重预防机制”)结合我公司实际情况，特制定本实施方案。 一、指导思想 以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展观，牢固树立“隐患就是事故”的安全理念，严格落实我公司安全管理的主题责任和安全生产监管责任，通过公司双重预防机制以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现公司安全生产，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行，通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生。 二、组织机构 为加强我公司双重预防机制的组织领导，有效防范各类安全生产事故，特成立双重预防性工作机制领导小组。 组长：邓成瑜 副组长：鄢刚将海东袁祖全吕正东 成员：唐达彬熊铭龚太荣龙兴文李宝华张昆良田小平 领导小组下设办公室，由吕正东兼任办公室主任，负责相关业务工作。 三、目标任务 通过危险源安全风险评估、预控，将风险水平控制在可接受的范围，使我公司安全生产风险防范提供即时、有效的信息保障，将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、实时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。 四、体系和制度 (一)风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定 各单位部门在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求： (1)风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定； (2)针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序； (3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则； (4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求； (5)应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 (二)危险源（因素）监测 各单位部门采取措施对危险源（因素）进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保： (1)危险源（因素）监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确； (2)危险源（因素）监测设备灵敏、可靠；
双重预防机制工作实施 方法 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
双重预防机制工作实施方案 为深入贯彻落实党中央、国务院、省政府、市住建委关于建立风险分级管控与隐患排查双重预防机制的重大决策部署，有效遏制安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，结合我公司发展现状，建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制。制定实施方案如下： 一、工作目标 全面开展安全生产隐患排查整治行动，深入研究水泥厂事故的特点，认真分析安全风险重点部位和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、实施内容 各单位部门要建立健全并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。 1、人员准入管理 2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。 3、员工岗位规范 在人员不安全行为识别与梳理的基础上，应制订员工岗位规范，岗位规范应： 4、不安全行为控制措施制定 制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行。 5、员工培训教育建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能。
6、员工行为监督 (1)建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制。 7、员工档案 建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理。 三、责任分工 公司负责承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。要积极开展风险源的辨识、评估和隐患排查治理工作。进行安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患、信息技术应用等。 四、保障措施 各单位部门要从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障双重预防机制能够得到有效的实施和运行。 (一)组织保障 各单位部门建立健全双重预防机制管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作。 (二)制度保障 1、各单位部门建立健全与双重预防机制管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度。 2、各单位部门要建立健全并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求。 3、各单位部门建立健全并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录。
河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案 编制人：__________________ 审核人：__________________ 项目经理：________________ 期：2019年8月1日
安全风险分级管控与事故隐患排查治理 双重预防体系建设实施方案 为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重 预防体系建设实施细则》（豫建建]2019] 21号）及集团公司__________ 文的精神要求，构建河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。 一、工作目标 建立集团公司、项目部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现 项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。 二、组织机构 （一）成立项目部双重预防体系建设工作小组 组长：陈思汤（项目经理） 副组长：仓冬冬（生产经理）刘继委（总工程师） 成员：冯光宗李正徐恩典李俊杰马红星李尚钊 丁丙磊各分包单位管理人员
各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。工作小组下设办公室，办公室设在工程部，冯光宗兼任办公室主任。 （二）双重预防体系建设工作小组职责 1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。 2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。 3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。 4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落 实。 5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。 （三）组长职责 1. 负责组织项目双重预防体系建设和有效运行； 2. 督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩； 3. 组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目
天柱县宏盛矿业有限责任公司文件 天宏通[2017]15号 关于双重预防机制建设工作方案通知 为贯彻落实贵州省省安委会办公室2017年印发《关于非煤矿山建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》，天柱县宏盛矿业有限责任公司加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案。 一、任务目标 以宏盛矿业为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。 二、主要任务和工作步骤 按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。 1、加强领导统一认识。 公司成立双重预防机制建设工作领导小组，由公司总经理罗朝辉任组长，王晓麟、谭元彪、郑成刚任副组长，各采区负责人为成员，领导小组负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。 各成员单位也要成立相应机构，确保各项工作顺利开展。 2、开展评估分级工作。 12月1日-12月15日，发动全体员工开始进行安全生产风险点排查工作，对厂区内、周边环境等可能存在的风险点进行全面排查，由公司建设工作领导小组进行筛查并对排查出的风险点进行分级，对分级后的风险点采取相应的管控措施，确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产安全事故隐患。
3、评估分级方法 执行公司《危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序》采用LEC评价法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。 蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。D值<20。 蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。矿山、车间应引起关注。D值20-69 黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、矿山（车间上级单位）应引起关注。D值70-159 橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。D值160-320 红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。D值>320 4、建立档案、动态管理。 6月30日对排查完毕的风险点进行汇总，形成公司“一采区一册”。同时要建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。 天柱县宏盛矿业有限责任公司 2017年12月11日 报送：天柱县安监局环保局工贸局 抄送：宏盛矿业一采区二采区三采区 天柱县宏盛矿业有限责任公司总经办2017年12月11日
＊*区试点企业双重预防机制建设技术指导实施手册 **区双重预防机制建设技术指导技术组 2０1７年９月
目录 *＊区企业双重预防机制建设技术指导方案?错误!未定义书签。 一、工作目标?错误!未定义书签。 二、工作分工?错误!未定义书签。 三、时间安排?错误!未定义书签。 四、工作要求?3 附件１：安全风险分级管控制度（示例）?错误!未定义书签。 附件2:隐患排查治理制度(示例).................... 错误!未定义书签。 附件3:安全风险清单和数据库建设(示例）?错误!未定义书签。 附件４：重大安全风险管控措施（示例）?错误!未定义书签。 附件5:重大安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡(示例）?错误!未定义书签。 附件６：安全风险四色分布图、作业安全风险比较图(示例)?错误!未定义书签。 附件７：隐患排查治理台账或数据库（示例) ......... 错误!未定义书签。 附件8:重大隐患治理实施方案(示例）............... 错误!未定义书签。 附件9:试点企业资料收集清单?错误!未定义书签。 附件1０：试点企业双重预防机制建设运行情况报告格式要求?错误!未定义书签。 附件1１：**区80家试点企业名单一览表............ 错误!未定义书签。
**区企业双重预防机制建设技术指导方案为有效推进*＊区试点企业双重预防机制建设工作,使试点企业能有效实施和运行双重预防机制,市城市公共安全技术研究院(以下简称安全研究院)作为技术支撑单位，负责为＊＊区80家试点企业双重预防机制建设提供技术指导。根据《深圳市企业双重预防机制建设通则（试行）》,按照双重预防机制建设试点工作的主要目标和重点工作要求，对试点企业双重预防机制建设开展技术指导工作。 一、工作目标 1.通过培训指导企业实现以下工作目标： （1)建立安全风险清单和数据库; (2）制定重大安全风险管控措施； (3）设置重大安全风险公告栏; (4）制作岗位安全风险告知卡； (5）绘制企业安全风险四色分布图； （６）绘制企业作业安全风险比较图; (７）建立安全风险分级管控制度; （８)建立隐患排查治理制度; （9）建立隐患排查治理台账或数据库; (10）制定重大隐患治理实施方案. ２。编制并提交＊＊区8０家试点企业双重预防机制建设工作总结报告。 二、工作分工 ＊＊区80家试点企业双重预防机制建设工作采取以企业为主，安全研究院技术指导为辅的方式开展。 １.试点企业 80家试点企业是双重预防机制建设工作的责任主体,应按照工作目标积极开展双重预防机制建设工作并形成双重预防机制建设运行体系。 2．安全研究院
张家川回族自治县鑫达矿业开发有限责任公司 双重预防机制建设工作报告 一、公司基本概况 张家川县鑫达矿业开发有限责任公司是甘肃省天水市昊峰集团下属的一家全资子公司。公司法定代表人魏宝成，注册资金5000万元。公司主要以投资开发陈家庙铁铜矿为主，是一家具有一定规模的采选企业，选矿生产规模为，年生产加工铁矿石40万吨，铜矿石10万吨。张家川县鑫达矿业开发有限责任公司恪守“以诚为本，以信取人”的经营宗旨，坚持“转变思想，自力更生，顽强拼搏，开拓创新”的核心理念。以“科学，严谨，合理，规范”可持续发展的方式开发和利用矿产资源，坚持把生产安全放在首位，为地方经济社会的发展做出应有的贡献。 二、双体系建设依据 国务院安委办2016年10月9日印发《关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》,要求坚持风险预控关口前移,全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理,尽快建立健全相关工作制度和规范,完善技术工程支撑，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治,提升安全生产整体预控能力，加强对风险的管控,提高企业本质安全。 按照张家川县安全生产委员会印发《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制坚决遏制重特大事故的实施方案》的通知（张安委发【2018】7号）文件要求。 三、双体系建设重点内容 1、参加双重预防机制建设培训 公司主要负责人和分管安全相关人员参加全省非煤矿山安全管理培训和天水市安监局举办的双重预防机制建设的专题培训，明确双重预防机制建设对安全生产工作的重要意义和建设流程。 2、召开公司安委会专题会议和制订双体系建设方案 公司于2018年9月3日召开了鑫达矿业公司安委会专题会议，会议明确双重预防机制建设目标，并由公司安委会办公室起草双重预防机制建设实施方案，成立以主要负责人为组长，分管领导为副组长，各部门负责人为成员的双重预防机制建设领导小组。 3、开展企业双重预防机制建设培训 2018年9月6日由公司总经理组织召开了公司中层以上管理人员双重预防机制建设专题培训会，由公司安环部组织对公司各部门人员分期开展双重预防机制建设培训。
浅谈双重预防机制建设的流程 双重预防机制是构筑防范生产安全事故的两道防火墙。第一道是管风险，通过定性定量的方法把风险用数值表现出来，并按等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，让企业结合风险大小合理调配资源，分层分级管控不同等级的风险；第二道是治隐患，排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，整治这些失效环节，动态的管控风险。安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制，构成两道保护屏障，有效遏制重特大事故的发生。 要实现双重预防机制的目标，我们需要成立双重预防机制建设机构、明确建设工作目标、确定双重预防机制建设覆盖范围、制定双重预防机制建设总体计划、将双重预防机制建设目标与企业的绩效考核挂钩，按照PDCA循环明确策划（P）、执行（D）、检查（C）、改进（A）四个阶段的工作内容。 双重预防机制建设的策划阶段，需要成立强有力的双重预防机制建设推贯组织机构，企业负责人、各部门负责人都加入到领导小组，按照双重预防机制建设目标倒排工作计划。采取群众喜闻乐见的宣传方式结合形式多样的培训手段，发动全体员工积极参与双重预防机制建设。企业各部门密切合作及全体员工共同参与，结合现有的部门职能分工合理的分配双重预防机制具体任务的执行部门。 企业负责人和各部门负责人牵头，按照双重预防机制建设要求完善基础工作，如开展双重预防机制知识培训、实施风险分析与评估、组织专人编制适合企业实际情况的双重预防机制执行文件，编制管理工作标准指导安全生产管理工作、编制作业指导书指导生产作业活动。企业指导员工将双重预防机制文件要求切实地和日常工作联系在一起，及时填写各种安全记录表、检查表等。企业制定奖罚分明的考核细则，营造全员参与双重预防机制建设的热烈氛围。 宣传教育见实效，通过企业各显眼处的宣传栏，资讯发达的内部网络平台，让员工、供应商及相关公众能够方便地获取企业双重预防机制建设的最新信息。邀请专业的辅导机构对企业员工进行不同层次的双重预防机制教育培训，并对培训效果进行考核，使员工从思想上认识到双重预防机制的重要性，把双重预防机制建设融入到自己的日常工作中。 双重预防机制执行文件易操作，组织企业的专业骨干基于风险评估、合理分配有限资源、优化人机组合，通过系统工程的方法把原来分散的、零乱的、临时的优秀做法集合起来，总结提高使这些做法系统化、规范化、标准化，使得上下工序更有机的结合起来，制定适合企业的双重预防机制执行文件，不因机构变动、人员更换影响整个企业双重预防机制的运作。 双重预防机制建设的执行阶段，按照“写我所做，做我所写，记我所做”的原则，执行企业根据双重预防机制要求建立起来的相关标准、制度、规定和支持性记录、表格等文件，通过风险评估、工作标准、作业指导书等手段把双重预防机制要求融入到普通员工的日常工作中。随着现代社会分工的不断发展，外部协作人员在企业双重预防机制运作中的作用越来越大，双重预防机制很多执行任务需要外部协作人员配合完成。双重预防机制是围绕安全生产目标运作的，所以在企业范围内要实行统一的安全生产管理要求，通过多种渠道提高外部协作人员的安全意识，保持管理标准的一致性。 双重预防机制建设的检查阶段，依据年度工作计划，通过自查或邀请外部单位检查的方式，采取专业检查或综合检查的手段，对双重预防机制建设具体任务的依从性进行评估。总结具体任务执行依从性高的工作经验，提高工作效率。分析具体任务执行依从性低的原因，提出改进措施，明确整改负责人和整改时间，推动双重预防机制建设的整体提高。
编号：SF-AB-2.2.2.1 深圳森丰真空镀膜有限公司双重预防机制 建设工作实施方案 为了加强和落实公司双重预防机制建设的运行工作，认清开展双重预防机制建设工作的必要性，进一步促进完善我公司双重预防机制建设工作机制，特制定本方案。 一、指导思想 树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作理念和安全工作方针，强化我公司全体员工的双重预防机制建设意识，真正落实双重预防机制建设工作，以此为契机使我公司的安全生产管理水平上一个新台阶。 二、工作目标 把落实公司双重预防机制建设作为重点工作，强化安全工作的正规化和标准化，杜绝各种违规违章现象，建立健全我公司安全生产的监督机制，确保公司2018年安全生产目标的实现。 三、组织机构 为进一步落实好双重预防机制建设工作，公司成立了双重预防机制建设领导小组，负责开展好双重预防机制建设工作。
双重预防机制建设领导小组成员名单如下： 组长：汪选林 副组长：赖书勤 成员：鄢学军、赵洁、王虎超、黄家祯 四、进度安排 按照公司进度安排，开展双重预防机制建设工作分为三个阶段： 第一阶段（2018年4月初）：为动员部署阶段。组织学习公司双重预防机制建设工作实施方案，建立双重预防机制建设工作组。 第二阶段（2018年5月—11月）：双重预防机制建设实施阶段。对照《深圳市企业双重预防机制建设实施指导手册》，结合实际落实自查整改工作，建立各项双重预防机制体系并运行。 第三阶段（2018年12月）：改进阶段。对双重预防机制体系运行中发现的问题进行改进完善，保持双重预防机制良好运行。 五、工作内容 1、抓好宣传工作，贯彻好国家有关安全生产方针、政策、法律、法规，做好安全生产教育、培训工作，全面提高员工的安全意识。 2、建立双重预防机制建设管理机构，落实人员。
双重预防机制建设 双重预防机制是企业安全管理中防范生产安全事故的两道防火墙。要实现双重预防机制的目标，企业需要成立双重预防机制建设机构，明确建设工作目标，确定双重预防机制建设覆盖范围，制定双重预防机制建设总体计划，将双重预防机制建设目标与企业安全管理的绩效考核挂钩，按照PDCA闭环管理思路明确策划（P）、执行（D）、检查（C）、改进（A）四个阶段的工作内容。 1、双重预防机制建设的策划阶段 需要成立强有力的双重预防机制建设推贯组织机构，企业负责人、各部门负责人都加入到领导小组，按照双重预防机制建设目标倒排工作计划。采取群众喜闻乐见的宣传方式结合形式多样的培训手段，发动全体员工积极参与双重预防机制建设。企业各部门密切合作及全体员工共同参与，结合现有的部门职能分工合理的分配双重预防机制具体任务的执行部门。 企业负责人和各部门负责人牵头，按照双重预防机制建设要求完善基础工作，如开展双重预防机制知识培训、实施风险分析与评估、组织专人编制适合企业实际情况的双重预防机制执行文件，编制管理工作标准指导安全生产管理工作、编制作业指导书指导生产作业活动。企业指导员工将双重预防机制文件要求切实地和日常工作联系在一起，及时填写各种安全记录表、检查表等。企业制定奖罚分明的考核细则，营造全员参与双重预防机制建设的热烈氛围。
宣传教育见实效，通过企业各显眼处的宣传栏，资讯发达的内部网络平台，让员工、供应商及相关公众能够方便地获取企业双重预防机制建设的最新信息。邀请专业的辅导机构对企业员工进行不同层次的双重预防机制教育培训，并对培训效果进行考核，使员工从思想上认识到双重预防机制的重要性，把双重预防机制建设融入到自己的日常工作中。 双重预防机制执行文件易操作，组织企业的专业骨干基于风险评估、合理分配有限资源、优化人机组合，通过系统工程的方法把原来分散的、零乱的、临时的优秀做法集合起来，总结提高使这些做法系统化、规范化、标准化，使得上下工序更有机的结合起来，制定适合企业的双重预防机制执行文件，不因机构变动、人员更换影响整个企业双重预防机制的运作。 2、双重预防机制建设的执行阶段 按照“写我所做，做我所写，记我所做”的原则，执行企业根据双重预防机制要求建立起来的相关标准、制度、规定和支持性记录、表格等文件，通过风险评估、工作标准、作业指导书等手段把双重预防机制要求融入到普通员工的日常工作中。随着现代社会分工的不断发展，外部协作人员在企业双重预防机制运作中的作用越来越大，双重预防机制很多执行任务需要外部协作人员配合完成。双重预防机制是围绕安全生产目标运作的，所以在企业范围内要实行统一的安全生产管理要求，通过多种渠道提高外部协作人员的安全意识，保持管理标准的一致性。 3、双重预防机制建设的检查阶段
中晟字【2017】8号 关于双重预防机制建设工作方案 各分公司、部（处室）： 为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，和市委、市政府关于安全生产工作的决策部署，构建建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制安全事故，根据《泉州市人民政府安全生产委员会办公室关于印发贯彻落实遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制工作方案的通知》（泉安办[2017]27号），结合实际，特制订本实施方案。 一、任务目标 尽快建立健全建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，逐步形成“点、线、面”有机结合、“市、县、乡”无缝对接、标准化和信息化共同支撑的双重预防机制，实现企业、项目安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制安全事故的坚强基础。 二、主要任务和工作步骤 按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。
1、加强领导统一认识。 公司成立双重预防机制建设工作领导小组，由公司总经理李炳煌任组长，钟华锋、许德海、周炜、林祥伟、李天河任副组长，各公司、职能中心负责人为成员，领导小组负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。 各成员单位也要成立相应机构，确保各项工作顺利开展。 2、开展评估分级工作。 6月20日-6月27日，发动全体员工开始进行安全生产风险点排查工作，对各项目部施工现场内、周边环境等可能存在的风险点进行全面排查，由公司建设工作领导小组进行筛查并对排查出的风险点进行分级，对分级后的风险点采取相应的管控措施，确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产安全事故隐患。 3、评估分级方法 执行公司《危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序》采用LEC评价法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。 蓝色风险\1级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。D值<20。 蓝色风险\2级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。D值20-69 黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。D值70-159 橙色风险\4级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。D值160-320 红色风险\5级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。D值>320 4、有效管控安全风险 企业负责人以及项目部人员等要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段。实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，落实企业。项目、
2020年“双重”预防机制建设工作总结 为了认真贯彻落实市委市政府关于安全生产工作特别是遏制重特大事故有关工作的决策部署，切实把构建双重预防机制作为提我院本质安全水平基础性、系统性工作重点攻坚，围绕构建双重预防机制“怎么做、做什么”问题，层层动员部署，层层培训发动，通过召开专题部署会议和业务培训会议，积极探索构建双重预防工作机制的方法路子，取得阶段性成果。 一、工作完成情况 （一)在风险分级管控方面，我们开展了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的全员培训，进行了风险辨识，形成了风险清单，绘制了风险分级图，制作了岗位风险告知栏，发放岗位风险告知卡。在风险管控方面，原来坚持的比较好的有如下两项工作 1、风险较大的作业(比如电工、医疗废物清运工等)必须编制作业组织方案，对风险因素进行辨识并制定规程，定期召开全体科室人员参加的讨论会，讨论风险因素，并制防控措施并告知所有全体工作人员。 2、强化班前会在风险防控中的作用：一是全院各科室、各部门人员都要参加班前会，对科室、部门有什么风险，怎么防范，要通报、排查，并立即通知相关部门进行处理：二是做好交接班，上一个班有什么问题、有什么隐患、怎么处理的，本班还要注意哪些事项、做哪些防范措施，都要交代清楚；三是每一次班前会都要进行一次安全教育。 (二)隐患排查治理情况
医院结合安全管理工作实际，把隐患排查治理与生产管 理相结合，与各科室、各部门的日常工作相融合，在运行过程中，各科室、部门开展的各类检查、巡检等活动都是隐患的排查和治理，形成一种自主的、动态的隐患排查治理机制。具体有以下几种方式： 日检：科室领导、安全员和保卫人员每天巡查。 周检：医院每周组织一次安全检查和隐患排查。 月检：医院领导带队，每月在全医院范围开展一次安全检查和隐患排查。 按照分级负责的原则，谁检查出来的隐患，就由谁下发整改通知、督促落实，完成后进行验收，形成隐患排查治理的闭环管理。 (三)责任制落实情况 按照“谁主管、谁负责”和“横向到边、纵向到底”的 原则，明确了医院主要负责人、分管负责入、科室、部门第一责任人、班组及职工的隐患排查治理责任要求，并将风险分级管控及隐患排查治理工作纳入医院安全绩效考核管理，形成分工负责、分级负责的风险管控和隐患排查治理模式 二、存在的主要问题 1、风险分级管控和隐患排查治理两项工作进展不平衡。风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制就是构筑防范生产安全事故的两道防火墙，隐患排查治理工作机制运行了很多年，已经形成了习惯，进展的比较好；风险分级管控主要在关键任务、关键工作、风险软大的工作方面进行了控制，其他方面进展缓慢。
安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制建设工作方案 为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大构建双 重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔2016〕103号）、《江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见》（苏 安监〔2017〕60号）、《关于印发<苏州高新区工贸企业双重预防机制建设验收评分细则>的通知》（苏高新安监〔2018〕60号）要求，按照苏州新区安监部门统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规 律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险 分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和 安全生产信息化系统，实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。到2019年6 底前，实现风险管控和隐患排查治理双重预防建设，从根本上防范事故发生，构建公 司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“双重体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“双重 体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：XXX 副组长：XXX虹 成员：各部门负责人（）
领导小组下设“双重体系建设”工作办公室，办公室设在EHS部门，部门负责人 任主任。具体负责“双重体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、工作计划 1.宣传发动，排查风险（2019年3月1日-2019年3月31日）。为切实做好“双 重体系建设”活动。要求各部门、车间认真做好此次活动的宣传发动工作，利用条幅、宣传栏、板报、微信、学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生 产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“双重体系建设”活动。根据 各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点。 a.合理划分辨识单元。企业要对整个生产系统根据生产工艺特点和作业活动方式 划分辨识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产系统、设备设施、环境条件、工作场所、安全管理、操作行为和制度建设等方面为单元，科学划分。 b.编制辨识清单。参照《较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》，结合 本公司生产工艺和岗位特点及职业卫生防护要求，采取全员参与、专家指导相结合的 方式，全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类 与代码》（GB/T13861－2009）等标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致 害物、伤害方式等，编制危险（有害）因素排查辨识清单。 2.开展风险评估，确定风险等级（2019年4月1日-2019年4月30日）。结合企 业实际，选择工作危害分析（JHA）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法，对排 查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和 低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，重大风险填写清单、汇总造册。 加强安全生产应急管理。企业在风险评估的基础上，修订和完善各类生产安全事 故应急预案，确保各类预案符合企业实际，有针对性、可操作性和适用性。建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。每年至少组织一次综合应 急演练。