七月 计算机系统操作流程培训
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计算机系统操作流程培训
1、商品入库
商品入库步骤为：
采购订单填制→采购订单审核（采购部）→采购收货单填制（品种、到货数量）→购进入库质量验收（收货数量、验收数量、批号、生产验收日期）→购进入库质量（第二人）验收（针对特药，普药壳直接跳过本步骤）→购进入库单（入库确认）（步骤完成之后可以进入数据中心菜单对相关采购信息单据进行查询）2、商品退货
商品退货步骤为：
购进退出票单填制→购进退货票单审核（采购部长）→购进退出质量复核→购进退出出库确认（到此多了审核和质量验收步骤,不能退的单据直接删除或者修改通知单）(步骤完成之后可以进入数据中心菜单对相关购进退出信息单据进行查询)
3、销售制单
销售制单步骤为：
销售订单填制→销售订单审核（销售部长）→销售出库质量复核（销售制单完
成后可以进入数据中心菜单中对相关销售单据进行查询）→销售出库质量（第二人）复核（针对特药，普药壳跳过此部）→销售出库确认
4、销售退回质量验收
销售退回质量验收步骤为：
销售退回通知单(确认单位)→销售退回通知单审核（销售经理）→销售退回通知单审核（质管部长）→销售退回收货单→销售退回质量验收→销售退回质量验收（第二人）（特药环节，普药可直接跳过）→销售退回入库单（销售退回步骤完成后可以进入数据中心菜单对销售退回单据进行查询）
5、首营商品管理
红色星号为必填项，没有标记为可选项。
首营商品管理步骤为：
首营品种登记（首营品种登记可以删除）→首营品种审批表（采购部长）→首营品种审批表（质管部长）→首营品种审批表（财务部长）→首营品种审批表
（质量副总）→首营品种一览表（登记合格的品种可以查看，不合格产品无法查看）
6、首营企业管理
红色星号为必填项，没有标记为可选项。
首营商品管理步骤为：
首营企业登记（首营企业登记可以删除）→首营企业审批（采购部长）→首营企业审批（质管部长）→首营企业审批（质量副总）→首营企业一览表
7、首营客户管理
红色星号为必填项，没有标记为可选项。
首营商品管理步骤为：
首营客户登记（首营客户登记可以删除）→首营客户审批表（销售经理）→首营客户审批表（质管部长）→首营客户审批表（质量副总）→首营客户一览8、资料的变更
发现有商品资料需要修改，要通过档案审核修改后才能够录入。
9、库存商品的养护
库存商品养护步骤为：
存储与养护→库房养护→重点养护药品申请→重点养护商品药品审核（重点养护药品周期为30天，普通药品养护周期为90天，养护的录入提取养护计划即可）
10、药品停售
（批号停售、品种停售）发现没有问题可以解除，停售之后药品无法开出。
11、不合格药品管理
选择不合格药品确认登记后进入主菜单。
选择辅助功能的提取不合格品来提取不合格的药品，确认登记后存盘。
之后进行不合格药品的质量管理员确认审不合格药品的销毁登记操作，之后进行不合格药品质管员销毁审批和质管部长的审批。
在不合格药品报废、销毁主页面中，点击功能菜单中的提取不合格药品来提取不合格药品的销毁相关信息，确认后存盘。
12、存货盘点
货位商品盘点步骤，第一步，盘点票单填制。
第二步，实盘数据录入。
第三步，实盘数据入账。
盘点票单填制过程（1.双击选取盘点货位，2.辅助功能提取货位商品明细），实盘数据录入过程（辅助功能里选择提取盘点表来选取第一步填制的盘点票单,实盘数量手动输入）,库存实盘数据入账（辅助功能提取库存实
盘表，确认信息后记账）。
临时盘点记账过程为打开临时盘点记账的表单,选择部门，业务员，以及盘点货位。
双击通用名检索出商品后选择要盘点的商品，手动输入盘点数量和盘点金额后，记账。
13、批号数量维护
批号数量维护步骤为先选取货位，右边方框中可以对此货位批号的商品数量，生产日期，有效期以及个别计价进行维护，维护完成后点击保存即可。
（注意：维护前请确定该批号的商品不能发生任何业务，一面影响正常业务）》14、架位号维护
架位号修改流程为选取架位号修改单选取商品，双击商品名称，在新架位号上维护好新架位，点击运行后即可保存。
15、货位间商品移库（不合格药品处理）
流程：不合格药瓶登记—不合格药品审核（质管员）--不合格药品审核（质量负责人）--货位间商品移库单
先选取入库货位，然后辅助功能提取不合格登记。
确定好移库商品后再选取出库货位，记账保存即可。
16、结算勾兑流程
结算勾兑的形式主要有两种，购进勾兑结算单和销售勾兑结算单。
勾兑记账后如果发现有勾兑出错的单据，可以通过单据冲红来取消勾兑。
为采购勾兑的界面，双击单位编号编辑框选择要勾兑的单位，第二步选择结算勾兑方式（按单据勾兑，按明细勾兑，按商品勾兑），第三步，双击结算方式编
辑框和结算科目编辑框，选择结算方式和结算科目，第四步，双击账簿名称，选择账簿。
最后记账完成勾兑。
为采购单据冲红界面，双击单位编号选择要冲红的单位，第二步，选择日期点击查询，查询出相关单位要冲红的单据，最后一步，点击确定即可完成相关单据的冲红。
销售单据勾兑与冲红步骤相同，在这里不做过多描述。
17、商品资料修改流程
商品资料修改第一步流程信息中心——商品资料——商品资料维护
进入商品资料维护后点击查找，搜索要修改商品，点击修改
进入修改界面，修改所要修改的内容后，点击左上角的保存按钮。
商品资料修改完成后，需要在信息中心——档案修改审核中查看需审核的修改商品，点击商品项，找到审核商品鼠标右键审核保存即可。
（注：客商资料的修改方法与商品资料方法相同，这里不做过多描述）。
