巴州总工会2017年财务决算公开
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1 巴州总工会2017年财务决算公开 第一部分 巴州总工会概述 一、工作职责及机构构成 （一）主要工作职责
（1）根据党的基本理论、基本路线、基本民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法纲领和工运方针，以及自治州党委的工作部署，围绕党的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治州党委、自治州人权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。（4）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会的组织制度和民主制度，指导自治州各级工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导自治州各 2
级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）协助县市党委管理县市工会领导干部；协助自治州大型企事业单位党委选配、管理工会领导干部；研究拟定全州工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的教育培训工作。（6）协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。（7）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会、自治区总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作。（8）负责自治州职工对外交流及工会外事工作。（9）承担自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。
（二）内设机构 机构设置情况：我会为全额拨款的行政单位，内设2个行政科室，即办公室、基层工作部，差额下属事业单位：巴州工人文化宫（困难职工帮扶中心）。 机构人员情况。截止2017年12月，核定编制数为19人，其中：行政编制9人、差额事业编制10人。年末财政供养人员40人，其中：在职在编19人；离退休人员21人；其他人员（援疆干部）0人。 二、部门决算单位构成。 3
从决算单位构成看，巴州总工会为独立核算的单位。本决算单位为巴州总工会（本级）。
第二部分 巴州总工会2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、财政拨款收入支出决算总表 三、收入支出决算表 四、收入决算表 五、支出决算表 六、支出决算明细表 七、基本支出决算明细表 八、项目支出决算明细表 九、项目收入支出决算表 十、行政事业类项目收入支出决算表 十一、基本建设类项目收入支出决算表 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 4
二十、财政专户管理资金收入支出决算表 二十一、资产负债简表 二十二、2017年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 （上述表格见附件）
第三部分 巴州总工会2017年度部门决算情况说明 一、部门收入支出决算总体情况说明。 2017年收入总计2591345.43元，其中：财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入2591345.43元。比上年减少1703041.84元，比上年减少40%，主要是人员经费减少和项目资金减少。本年支出合计2591345.43元，2017年支出比上年减少1703041.84元，减少40%,增减变化的主要原因是：项目资金减少。结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。 与预算相比，2017 年度本年收入预算数为1652458.00元，收入决算与收入预算相比增加938887.43元，增加47%，增加变化的主要原因是：在职人员经费增加。2017 年度本年支出预算数为1652458.00元，实际支出数为2591345.43元，支出决算比支出
预算增加938887.43元，增加变化主要原因是：增减变化的主要原因是：在职人员经费增加。 其他有关说明内容:无。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计2591345.43元，其中：财政拨款收入 5
2591345.43元，占100%；上级补助收入0 元，占0%；事业收入0 元，占0%；经营收入0 元，占0%；附属单位缴款0 元，占0%；其他收入0元，占0%。 与预算相比情况:2017年度本年收入预算数为1652458.00元，其资金性质为一般公共预算财政拨款收入。与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算增加938887.43元。增加变化的主要原因是：在职人员经费增加。 其他有关说明内容:无。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计2591345.43元，其中：基本支出2591345.43元，占100 %；项目支出0 元，占0%；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0 元，占0%；对附属单位补助支出0 元，占0%。 与上年相比情况：2017年支出比上年减少1703041.84元，减少40%,其中:基本支出减少437041.84元,项目支出减少1266000元,增减变化的主要原因是：退休人员交到社保,在职人员经费减少,2017年无项目支出. 与预算相比情况:2017 年度本年支出预算数为1652458.00元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出1652458.00元，占100%；项目支出0 元，占0%。基本支出决算与预算相比增加938887.43元，项目支出决算与预算相比增加0 万元，增减变化的主要原因是：在职人员经费增加。 6
其他有关说明内容:无。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入2591345.43元，与上年相比，减少1703041.84元，下降40%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出2591345.43元，与上年相比，减少1703041.84元，下降40%。其中：基本支出2591345.43元，项目支出0 元。增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款结转结余0 元，与上年相比，减少0元，降低0%，年末结转结余0。 与预算相比情况:2017 年度本年财政拨款收入预算数为1652458.00元，财政拨款收入决算同预算相比增加938887.43元；本年财政拨款支出预算数为1652458.00元，财政拨款支出决算同预算相比增加938887.43元，增减变化的主要原因是：人员经费增加。 其他有关说明内容:无。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2591345.43元。与上年相比，减少1703041.84元，减少65%。增减变化的主要原因是：在项目经费减少。其中：按功能分类科：一般公共服务支出1722058.97元；教育支出5344元；社会保障和就业支出582548.10元；医疗卫生与计划生育支出190530.36元；住房保 7
障支出90864.00元，财政专户收入0元。 按经济分类科目，工资福利支出2073930.48元，商品服务支出122044.45元，对个人和家庭的补助支出395370.50元，其他资本性支出0元。 与预算相比情况:2017 年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为2591345.43元，同支出决算相比，支出决算增加938887.43元，增加47%，增减变化的主要原因是：在职人员经费增加。 其他有关说明内容:无。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务。政府性基金预算财政拨款支出0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是： 我单位无政府性基金预算财政拨款支出相关业务。 三、部门结转结余情况 年末结转结余0元。与上年相比，减少0 万元，降低0%。其中财政拨款结转结余0 元。与上年相比，减少0 元，降低0%。 其他有关说明内容:无。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 8
2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算2385元，比上年减180元，降低9%。其中，因公出国（境）费支出0 元，占0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出2385元，占0%，比上年减少180元，降低9%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0 元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。 公务用车购置及运行维护费0 万元,其中，公务用车购置0 元，公务用车运行维护费0元。2017 年，我单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0 辆。 公务接待费2385元。具体是：国内公务接待支出2385元，国内公务接待3批次，16 人次。 与预算相比情况：2017 年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为2385元。其中，因公出国（境）费0 元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费0 元，比上年相同，减少原因是公务车无增减；公务接待费支出2385.00元。 其他有关说明内容：无。 五、机关运行经费支出情况 2017 年度巴州总工会机关运行经费支出122044.45元，比上年减少 22836.00元，降低16 %，主要原因是在职人员减少。
