医院物资申购、采购、验收、入出库、供应、使用相关规章制度

第一章总则第一条为加强医院物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保医院物资供应稳定，保障医疗工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、科室及个人在物品采购过程中的各项活动。

第三条医院物品采购遵循公开、公平、公正、高效、节约的原则。

第二章采购权限和原则第四条医院物品采购实行分级管理，根据采购金额和物品性质，划分为一般采购、重点采购和特殊采购。

第五条一般采购：采购金额在1万元以下（含1万元）的物品，由各科室负责人审批后，由采购部门统一采购。

第六条重点采购：采购金额在1万元以上（不含1万元）的物品，由采购部门提出采购计划，经分管院长审批后组织实施。

第七条特殊采购：涉及大型设备、重要药品、特殊材料等，由采购部门提出采购计划，经院长审批后组织实施。

第八条采购物品应优先选择国产、优质、性价比高的产品，鼓励绿色环保、节能降耗的产品。

第三章采购流程第九条采购部门根据医院各部门、科室的需求，编制采购计划，经分管院长审批后组织实施。

第十条采购部门发布采购信息，邀请供应商参加投标或询价。

第十一条供应商提交投标文件或报价单，采购部门对投标文件或报价单进行评审。

第十二条采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、验收标准等内容。

第十三条供应商按照合同约定的时间、地点将采购物品送达医院。

第十四条医院相关部门对采购物品进行验收，确认无误后，采购部门与供应商办理结算手续。

第四章物品申领与保管第十五条医院物品申领实行实名制，各部门、科室根据实际需求填写申领单，经审批后由采购部门统一采购。

第十六条采购物品入库后，由保管部门进行验收、登记、分类存放。

第十七条保管部门负责物品的日常管理，确保物品安全、完整、可用。

第十八条任何单位和个人不得擅自挪用、调换、损坏或丢弃医院物品。

第五章监督与考核第十九条医院设立采购监督小组，对采购活动进行全程监督。

第二十条采购部门应定期对采购活动进行总结，分析采购过程中的问题，提出改进措施。

医院物品出入库管理制度
医院物品出入库管理制度
一、物品入库
1.对拟入库物品数量进行清点，并检查规格和质量，签字确认接收单。

2.现场交接和检查入库凭证，确保账、卡、物相符，并做好入库登记。

3.按照不同材质、规格、功能和要求分类储存入库物品。

4.对易燃、易爆、易感染、易腐蚀物品进行隔离或单独存放，并定期进行检查。

5.对精密、易碎及贵重物品轻拿轻放，妥善保存，严禁挤压、碰撞、倒置。

二、入库验收
1.仓库保管员、采购员依据合同或其他验收资料对入库物资进行数质量验收。

2.对入库物品进行验质、点数、核对品名、规格、型号，并过磅或检尺换算。

3.对物资表面进行查看，防止水渍、发霉、生锈、损伤等
异状及尺寸偏差。

进口物资、设备需检查商检报告，仪器、设备验收报告应有使用单位负责人签字。

4.一般物资入库验收应在3日内完成，进口物资验收在索
赔期内完成。

5.填写凭证应清晰、完整、准确，传递及时，发现问题及
时处理并妥善保管。

三、物品出库
1.保管人员做好物品出库记录，并由领用人签字确认。

2.实行“先进先出、推陈出新”，先安排出库保管条件较差、包装易、容易变质的物品。

3.坚持厉行节约，杜绝浪费，做到专物专用。

4.相关部门领取专用物品时，需有分管领导、使用部门负
责人签字确认。

第1篇第一章总则第一条为加强医院物资管理，提高物资使用效率，确保医疗质量和安全，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于医院所有物资的采购、验收、储存、使用、报废等各个环节。

第三条医院物资管理应遵循以下原则：（一）依法管理，规范操作；（二）节约使用，提高效益；（三）质量第一，安全第一；（四）责任明确，奖惩分明。

第二章物资分类与编码第四条医院物资分为以下类别：（一）药品及生物制品；（二）医疗器械；（三）卫生材料；（四）办公及设备；（五）其他物资。

第五条医院物资应按照国家或行业相关标准进行编码，编码应具有唯一性、可追溯性。

第三章采购管理第六条医院物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序。

第七条医院物资采购方式包括：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价采购；（五）单一来源采购。

第八条医院物资采购流程：（一）需求部门提出采购申请；（二）采购部门进行采购方案制定；（三）进行采购方式选择；（四）组织采购活动；（五）签订采购合同；（六）合同履行与验收。

第九条医院物资采购合同应明确以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量、质量标准；（二）价格及支付方式；（三）交货期限及地点；（四）售后服务及质量保证；（五）违约责任。

第四章验收管理第十条医院物资验收应严格按照合同约定进行，确保物资质量。

第十一条验收流程：（一）采购部门收到物资后，组织相关人员对物资进行验收；（二）验收人员对照合同及相关标准对物资进行查验；（三）对不合格物资提出异议，并要求供应商及时处理；（四）验收合格后，填写验收报告，办理入库手续。

第五章储存管理第十二条医院物资储存应按照物资特性进行分类存放，确保物资安全。

第十三条储存环境应满足以下要求：（一）温度、湿度适宜；（二）通风良好；（三）防火、防盗、防潮、防虫蛀；（四）配备必要的消防设施。

第十四条储存物资应实行先进先出、定期盘点制度。

第六章使用管理第十五条医院物资使用应遵循以下原则：（一）合理使用，避免浪费；（二）按需使用，确保医疗质量；（三）节约使用，提高效益。

医院采供中心物资管理制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。

1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。

各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。

采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。

一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

2、填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的____，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。

入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。

一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。

严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。

电暖器的使用，根据自治区出台《____市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到____度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到____度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

医院采供中心物资管理制度（2）是指医院采供中心为保障医疗设备和物资的正常采购、入库、分发和使用，制定的一系列规章制度和流程。

1. 采购管理制度：明确采购程序、采购流程、采购方式、供应商资质审核等内容，确保采购过程公开、公平、透明。

2. 供应商管理制度：建立供应商库，审核供应商的资质和信誉，定期评估供应商绩效，确保所购物资的质量和供货能力。