出差制度2011年[1]

****公司

出差管理制度

第一章 总 则

第一条 目 的

为了统一、规范管理公司职员因公出差、外派等事项，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本规定执行。

第二章 出差类型

第三条 出差的种类

1、当日出差：出差当日可往返者。

（1） 当日出差：出差当日可往返者，交通费凭乘车证明实数报销，以火车、长途汽车及公共交通工具为原则。

（2） 当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，须事先呈报总裁审批后方可按远途出差办理。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

（1） 远程出差之交通费在规定标准内凭乘车证明实数报销。

（2） 出差人员之交通工具根据行政级别不同，除可利用公司车辆外，以火车、长途汽车等公共交通工具为原则；但因出差地点、事情缓急的程度不同，经总裁核准后可利用动车组列车或空运交通工具。

（3）出差人员住宿以三星级及三星级以下宾馆饭店标准间为准，如有特殊情况须经总裁审批方可执行。

第三章 出差审批程序 第四条 出差审批的流程

1、个人申请出差：出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请单》、注明出差目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等事项，经直属上级签署审核意见，总裁审批方可执行。

2、公司指派出差：由出差人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。

3、参加培训、会议等：公司安排员工参加国内培训、会议的，须填写《参加培训、会议申请单》，并报总裁审批后方可执行。

4、其他规定：若出差人员需要借用设备、资料等，需提前三天到办公室办理暂借手续。员工需将审批通过的相关手续复印件呈交考勤执行人处及行政部各一份做备案登记。

第四章 出差费相关规定

第五条 出差时间核算：

1、出差当日12:00以前出发按一天计算；

2、出差当日12:00以后出发按半天计算；

3、出差当日12:00以前返回按半天计算；

公务出差管理制度

一、概述

公务出差是指对公务事务所需出差、外出办公或组织会议、考察、培训等活动。为了规范公务出差行为，提高工作效率和公务形象，制定本管理制度，以便明确出差事宜的审批流程、费用报销、安全保障等相关事宜。

二、申请与审批

1.出差人员在出差前需提出出差申请，包括出差目的、出差时间、地点、计划行程、预计费用等，并在申请中附上上级主管部门的批准意见。

2.出差申请需提前至少五个工作日提交，特殊情况下需提前征得主管部门的书面批准。

3.出差申请经部门主管审核后，提交公司行政部门审批。公司行政部门应在三个工作日内作出审批结果，并告知出差人员。

4.出差行程有变更的，需提前至少一天通知公司行政部门。

三、费用报销

1.出差人员在完成出差后的五个工作日内需提交费用报销申请，详细列明每项费用的金额、用途、发票等。

2.公司行政部门负责审核费用报销申请，确保符合公司相关财务政策和规定。

3.公司行政部门在收到费用报销申请后的三个工作日内作出审批结果，将费用报销金额转账或发放现金给出差人员。

四、安全保障 1.公司行政部门应在出差前提供必要的安全培训和指导，确保出差人员掌握应急处理措施和注意事项。

3.出差人员在出差期间需遵守当地法律法规和公司相关规定，保护公司和个人的合法权益。

4.出差人员需注意交通安全，如果需要租车出行，应选择正规的租车公司并购买保险。

5.如果出差地有安全风险，需要提前告知公司行政部门，并按照公司相关规定采取相应的安全措施。

五、其他事项

1.公司对出差人员的医疗和意外保险事宜进行妥善安排，确保出差期间的医疗和安全保障。

4.公司行政部门应建立出差记录档案，包括出差人员名单、出差目的、行程、费用报销等。相关档案需妥善保管并进行备份。

六、违规处理

对于违反公务出差管理制度的人员，将按照公司相关规定进行纪律处分，并承担经济和法律责任，必要时，将向相关部门进行举报。

以上是本公司的公务出差管理制度，旨在规范公务出差行为，保证公务出差的安全、高效进行。所有出差人员应遵守以上规定，如有违反，将承担相应的责任。同时，公司行政部门将不断完善管理制度，提高公务出差管理的效率和科学性。

- 1 -

出 差 管 理 制 度

一、出差的定义：

1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。

2、以下情况不视为出差：

⑴、到办公所在地城市内执行公务的；

⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；

⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。

二、出差的审批：

1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。

2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。

3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。

4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。

5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。

三、差旅费开支范围：

1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐- 2 -

费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。

2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。

3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。

4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。

四、差旅费标准及费用说明：

1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：

2、国内交通工具的费用说明：

⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；

⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；

差旅费报销制度及标准

为了提高出差有效性，控制费用，贯彻勤俭节约原则，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差管理：

（一）、出差申请程序：因工作需要出差，出差前应填写《出差申请单》明确出差任务、出行路线、行程时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制《出差申请单》。未经过审批的，不予预支差旅和报销差旅费。《出差申请单》由财务部留存，并作为出差费用的考核依据。

（二）、如因出差需要涉及借款事项，应事先填写《借款单》，根据《出差申请单》确定借款金额。《借款单》及《出差申请单》必须经所属部门经理及财务部门审核批准方可执行，经理级含以上人员的借款事项，须经总经理批准后方可借款。财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

（三）、一般情况下，出差人员原则上必须于出差归来后的三个工作日内将所产生的差旅费，填写《差旅费报销单》及报销附件，经所属部门的部门经理审批后，向财务部报销，财务部将根据客观性原则，对于出差事务及路程的合理费用标准，给予审核批准。

（四）、报销单据的填写规定和粘贴方法：

1、填写规定：出差人员应据实填写《差旅费报销单》，并将出差所产生的费用单据说明完整清楚，（比如：路线，天数，出差事由，）并根据客观原则对所产生的差旅费用作出合理的解释和说明，并对报销凭证的真实性负责，对于不符合要求的报销单，财务部有权不予报销。

2、单据粘贴方法：参考附件

三、差旅费的标准： (中国)

（一）、差旅费是指公司员工因业务需要外出为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：交通费，住宿费，餐费，其它公务杂费等。

出差人员应按级别选择不同的交通工具、住宿级别、误餐补贴（详见下表）