出差制度及补助标准细则1.doc

出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。

为了规范公司出差行为，提高出差效率，减少不必要的开支，制定了以下出差申请流程：1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等详细信息；2.部门经理审核通过后，将出差申请表交至人力资源部门备案；3.人力资源部门审核无误后，将出差申请表交至财务部门进行费用核算；4.财务部门确认费用无误后，将出差申请表交至行政部门办理出差手续。

二、出差补助标准。

1.交通补助，根据出差地点的不同，公司将提供相应的交通补助，包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助，员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续；3.餐饮补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助，员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用；4.通讯补助，公司将提供相应的通讯补助，员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用；5.其他补助，公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助，如因公出差产生的其他合理费用。

三、出差期间的注意事项。

1.出差期间，员工应遵守公司相关规定，严格执行出差计划，保证出差期间的工作效率；2.出差期间，员工应注意安全，保护好个人财物，遵守当地法律法规；3.出差期间，员工应及时向公司报告出差情况，包括出差进展、费用使用情况等；4.出差期间，员工应保持良好的工作状态，积极配合出差任务的完成。

四、出差报销流程。

1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单；2.财务部门审核无误后，将报销申请交至行政部门进行审批；3.行政部门审批通过后，将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。

五、出差违规处理。

1.员工在出差期间有违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括扣减相应的补助费用、行政处罚等；2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。

有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。

但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。

接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。

企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。

一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。

以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高出差效率，特制定本规章制度。

二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。

三、申请流程1.员工提出出差申请，需提前向直接主管提交出差申请表，说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。

2.直接主管审核并批准出差申请，将批准意见反馈给员工。

3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。

4.出差结束后，员工需向直接主管提交出差报告，包括出差期间的行程安排、花费情况等。

四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用，具体标准如下：（1）住宿费：按目的地不同，按照公司相关政策执行，需提供住宿发票。

（2）交通费：包括往返交通费用和出差期间的交通费用，需提供发票。

（3）餐费：按每餐不超过固定标准执行，需提供餐费发票。

五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单，并附上相关发票。

2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。

3.财务部核实无误后进行费用结算，将差旅费用直接打入员工银行账户。

六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用，员工需提供相关医疗证明和费用票据，由人力资源部根据实际情况进行报销处理。

2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间，员工需事先与直接主管联系，提供相关证明材料，由人力资源部协助进行费用处理。

七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为，将受到相应处罚，情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。

八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。

2.凡因制度解释产生争议的，由公司终审决定。

以上规章制度经公司领导同意并制定，自XX年XX月XX日起正式执行，并视需要适时进行调整修改。

工程部出差补助制度模板一、出差范围1. 工程部全体员工在执行工作任务或参加相关会议时需要外出的情况。

2. 出差范围包括但不限于省内、省外、国内、国外等地区。

二、出差原因1. 工程部员工出差原因包括但不限于项目洽谈、商务拜访、会议参加、培训学习等。

2. 出差计划需提前向直属主管报备并获得批准。

三、出差补助标准1. 出差补助标准根据出差地点、出差天数、出差任务等因素确定。

2. 公司将按照政府规定的标准及公司内部规定发放出差补助。

3. 出差补助标准将根据公司业务情况和员工实际情况进行适时调整。

四、出差审批流程1. 员工向直属主管提交出差计划并获得批准。

2. 直属主管将出差计划提交至人事部门进行审批。

3. 人事部门审批通过后将出差计划告知财务部门进行出差费用核算。

4. 财务部门将出差费用核算结果汇总后通知员工出差补助金额。

五、出差报销政策1. 出差员工须保留完整的发票及相关费用凭证，并按照公司规定时间将报销单据交至财务部门报销。

2. 出差费用包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。

3. 出差报销金额应符合公司制度及政府规定要求，否则不予报销。

六、其他注意事项1. 出差期间员工需遵守公司规定及出差地的相关法律法规，注意个人安全及财产保护。

2. 出差期间产生的费用应合理、节约，并保留相关票据证明。

3. 出差结束后需及时向直属主管汇报出差情况，并提供出差总结报告。

以上为工程部出差补助制度，其中具体细则以公司制度规定为准，如有变动请以最新规定为准。

公司将尽力保障员工出差期间的利益和安全，希望员工能遵守公司规定，严格执行该制度，保持良好的工作态度和形象。

祝大家出行顺利，工作顺利！。

一、总则为了规范学校出差管理，合理控制出差费用，保障教职工工作需要，提高工作效率，结合我校实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我校全体教职工因公出差的补助。

三、补助标准1. 住宿费：根据出差地点及住宿条件，按照当地政府规定标准执行。

如遇特殊情况，经批准后可适当调整。

2. 交通费：根据出差地点、距离及交通工具，按照实际发生费用报销。

3. 伙食补助费：每人每天按100元标准予以补助。

4. 城市间交通费：按照实际发生的交通费用报销。

5. 通讯费：每人每天按50元标准予以补助。

四、出差申请与审批1. 出差人员需提前填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、费用预算明细等，经所在部门负责人签字后报请分管领导审批。

2. 出差申请经批准后，出差人员需按照审批意见执行。

五、报销流程1. 出差结束后，出差人员需填写《出差报销单》，附上相关票据，经所在部门负责人审核签字后报财务部门。

2. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。

六、违规处理1. 出差人员未经批准擅自出差，或借出差之机游山玩水、出入与出差工作无关的地方，一经发现，将扣除相应补助费用，并视情节轻重给予相应处分。

2. 出差人员虚报冒领、伪造票据、报销不符合规定的费用，一经查实，将追回全部费用，并视情节轻重给予相应处分。

3. 财务部门工作人员在报销过程中玩忽职守、徇私舞弊，一经查实，将依法依规追究责任。

七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

学校领导年月日。

出差管理制度及出差标准1出差管理制度（附出差标准）总, 则第一条,为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条,本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条,本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则第四条,出差类型（一）近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。

即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条,出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。

并按以下程序进行审批。

工程部出差补助制度一、出差补助概述为了规范公司工程部员工出差补助管理，保障员工合法权益，提高工作效率，根据公司相关规定，结合工程部实际情况，特制定本出差补助制度。

本制度适用于工程部所有因公出差的员工。

二、出差补助标准1. 交通费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销往返火车票、长途汽车票、机票等交通费用。

具体标准如下：（1）乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座，按照实际票价报销；（2）乘坐飞机经济舱，按照实际票价报销；（3）乘坐长途汽车，按照实际票价报销；（4）自驾车出差，按照公司规定的里程补助标准报销。

2. 住宿费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销住宿费用。

具体标准如下：（1）一般性出差，每人每天不超过300元；（2）重要项目出差，每人每天不超过400元。

3. 伙食补助：员工出差期间，按照公司规定的标准给予伙食补助。

具体标准如下：（1）一般性出差，每人每天补助100元；（2）重要项目出差，每人每天补助150元。

4. 出差天数：员工出差期间，按照实际出差天数计算补助。

三、出差补助申请及报销流程1. 员工出差前，应向部门负责人请假，并提交出差计划、目的地、预计出差天数等信息；2. 部门负责人审批通过后，员工方可出差。

出差期间，应按照公司规定的时间节点，向部门负责人报告工作进展；3. 出差结束后，员工应按照公司规定的报销流程，提交相关报销材料，包括：（1）交通费发票；（2）住宿费发票；（3）伙食补助申请表；（4）出差工作总结。

4. 部门负责人对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

四、出差补助的管理与监督1. 工程部负责人对本部门的出差补助管理工作负责，确保制度落实到位；2. 员工应严格按照本制度规定的内容、标准和流程进行报销，如有违规行为，公司将按照相关规定进行处理；3. 公司财务部门负责对工程部出差补助报销情况进行审核，确保资金安全、合规使用。

五、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整；2. 本制度解释权归公司工程部所有。

出差补贴财务制度一、为了规范公司员工出差费用报销管理，提高公司资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间的费用报销管理，包括交通、食宿、通讯、出差补贴等费用。

三、出差审批流程1. 员工申请出差前，需提前填写出差申请表，并经直接主管审批同意。

2. 出差申请表需注明出差目的、时间、地点和预计费用等信息。

3. 所有未经公司审批同意的出差费用将不予报销。

四、出差费用报销1. 交通费用：员工因公出差所需的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等，需提供有效的发票或行程单据。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用需提供宾馆发票或入住登记单。

3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，需提供餐厅发票或餐单。

4. 通讯费用：员工出差期间的通讯费用，包括手机费、上网费等，需提供相应的通话记录或发票。

5. 其他费用：员工出差期间的其他费用，需提供发票或相关凭证。

五、出差补贴标准1. 住宿费用：公司根据员工出差地点的不同给予不同的住宿补贴，具体标准由人力资源部制定并公布。

2. 餐补：员工出差期间每天可按照公司规定的标准报销餐补，具体标准由财务部制定并公布。

3. 交通补贴：员工因公出差所产生的交通费用，公司根据实际情况按照相关规定给予适当的补贴。

六、出差费用报销流程1. 员工需将出差费用明细填写在费用报销表格上，提交给财务部。

2. 财务部将审核费用明细是否符合规定，并核对相关票据。

3. 财务部经过审核后，将费用报销转至报销主管审批。

4. 报销主管审核无误后，将费用报销转至财务主管审承认并报销。

七、纠纷解决1. 如果员工对财务部门的审核结果有异议，可在规定时间内向人力资源部提出申诉。

2. 人力资源部将组织相关部门重新审核费用报销，并给出最终结论。

八、备案管理1. 公司需对各部门员工的出差费用报销情况进行备案管理，留存相关票据和报销记录。

2. 公司财务部门定期对各部门出差费用报销进行审计，确保费用的合理性和规范性。

第一章总则第一条为规范公司员工出差补助管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差补助的发放应遵循公平、合理、节约的原则。

第二章出差补助范围及标准第四条出差补助范围：1. 员工因公出差，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。

2. 员工因工作需要，参加培训、会议、考察等活动，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。

3. 员工因公出差，需住宿的，按照公司规定可享受住宿补助。

第五条出差补助标准：1. 住宿补助：（1）国内出差：按出差城市等级划分，标准如下：一级城市（直辖市、省会城市）：每人每晚120元；二级城市：每人每晚100元；三级城市：每人每晚80元；四级城市：每人每晚60元。

（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。

2. 交通补助：（1）国内出差：按照实际产生的交通费用报销，最高不超过以下标准：一级城市：每人每天80元；二级城市：每人每天60元；三级城市：每人每天40元；四级城市：每人每天20元。

（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。

3. 餐饮补助：（1）国内出差：每人每天30元；（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。

第三章出差补助申请及审批第六条出差补助申请：1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，并注明出差地点、时间、原因、预计费用等信息。

2. 出差归来后，需填写《出差报销单》，附上相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

3. 《出差报销单》需经部门经理、财务部门负责人审核签字后，报总经理审批。

第七条出差补助审批：1. 出差补助的审批权限为总经理。

2. 总经理在审批过程中，对不符合规定的报销项目有权予以驳回。

3. 出差补助审批后，财务部门应及时将补助款发放给员工。

第四章附则第八条本制度自发布之日起执行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会议决定。

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：根据出差实际需要，合理选择交通工具、住宿标准等；2. 经济性原则：在保证出差效果的前提下，尽量降低出差成本；3. 安全性原则：确保出差人员的人身和财产安全；4. 规范性原则：出差管理流程和标准明确，便于监督和执行。

第二章出差申请与审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。

第五条出差申请单经部门负责人审批后，报总经理审批。

总经理审批通过后，出差人员方可出差。

第六条出差申请单应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 预算；5. 出差人员名单；6. 交通工具选择；7. 住宿标准。

第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如火车、汽车等；2. 远途出差：原则上选择飞机，特殊情况可申请乘坐火车、汽车等。

第八条出差住宿标准：1. 一般区域：公司总经理及董事会领导，按每人每天元限额封顶实报；公司副总经理及总监级别领导，按每人每天元限额封顶实报；公司部门经理级别领导，按每人每天元限额封顶实报；2. 国外出差：根据实际情况，参照国际标准执行。

第四章出差费用报销第九条出差费用报销范围：1. 交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 市区交通费；5. 其他因公产生的费用。

第十条出差费用报销流程：1. 出差人员出差结束后，填写《出差报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报财务部审批；3. 财务部审核通过后，将报销款项打入出差人员工资账户。

第五章附则第十一条本制度自发布之日起执行，由公司行政部门负责解释。

第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。

第十三条出差人员违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予相应处罚。

财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。

为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。

第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。

2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。

第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。

2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。

3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。

第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。

2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。

3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。

公司出差补助制度范本一、总则为了规范公司员工的出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司所有因公出差的员工。

二、出差申请及审批1. 员工出差前应向直属上级提出书面申请，明确出差目的、时间、地点和预计费用。

2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。

3. 出差申请经批准后，员工应按照公司规定的时间和程序办理出差手续。

三、出差补助标准1. 差旅费补助：按照公司规定的标准给予差旅费补助，具体标准如下：（1）国内城市间出差，每人每天不超过500元；（2）国际城市间出差，每人每天不超过1000元；（3）特殊情况需报总经理审批。

2. 住宿费补助：按照公司规定的标准给予住宿费补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过400元；（2）国际城市出差，每人每天不超过800元；（3）特殊情况需报总经理审批。

3. 伙食补助：按照公司规定的标准给予伙食补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过100元；（2）国际城市出差，每人每天不超过200元；（3）特殊情况需报总经理审批。

4. 交通费补助：按照公司规定的标准给予交通费补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过100元；（2）国际城市出差，每人每天不超过200元；（3）特殊情况需报总经理审批。

四、出差费用报销1. 员工出差期间发生的符合规定的费用，应当在出差结束后15日内向公司财务部门提交报销申请。

2. 报销申请应包括费用明细、有效原始发票和相关证明材料，否则不予报销。

3. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成报销审核，并将报销款项支付给员工。

五、违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报、不报出差费用的，一经查实，公司将按照相关规定予以处理。

2. 员工出差期间发生违纪行为的，公司将按照公司纪律规定予以处理。

六、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。

(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

出差制度及补助标准细则1出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。

合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。

出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。

第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。

（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。

（三）国外出差一律由总经理批准。

第三条出差不得报销加班费。

但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。

报总部批准后报行政备案。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第五条出差费用补助标准：1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。

（2）住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。

5、下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。

员工出差报销标准制度范本一、总则1.1 为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。

1.2 员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动。

根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差。

本制度所指出差均为国内出差。

1.3 本制度适用于我国境内所有分支机构、子公司和关联企业的员工。

二、部门职责2.1 财务部负责差旅费报销的审批、核算和监督。

2.2 行政部负责出差火车票、机票的预定，以及住宿和交通的安排。

2.3 各部门负责本制度的执行和员工的培训。

三、出差及报销程序3.1 目的地分类标准根据公司业务需要，将出差目的地分为以下几类：1类：北京市、上海市、广州市、深圳市、天津市、重庆市、成都市、杭州市、苏州市、南京市、武汉市、长沙市、郑州市、西安市。

2类：其他省会城市及直辖市。

3类：非省会城市及直辖市。

3.2 报销标准3.2.1 交通费1）员工出差，应选择经济、便捷的交通方式。

如乘坐飞机，头等舱/公务舱票价报销；如乘坐火车，软卧/一等座票价报销；如乘坐长途汽车，票价报销。

2）员工出差，如遇紧急情况，无法提前预订交通工具，可在出差结束后，提供相关证明材料，按照实际发生费用报销。

3.2.2 住宿费1）员工出差，应选择经济型酒店，住宿费按照实际发生费用报销。

2）员工出差，如遇特殊情况，无法预订经济型酒店，可在出差结束后，提供相关证明材料，按照实际发生费用报销。

3.2.3 餐饮费员工出差，每人每天给予一定的餐饮补助，具体标准如下：1类目的地：每人每天100元；2类目的地：每人每天80元；3类目的地：每人每天60元。

3.2.4 杂费员工出差，如遇下列费用，可按照实际发生报销：1）市内交通费：如出租车费、地铁票等；2）通讯费：如长途电话费、手机流量费等；3）其他必要的办公用品费用。

四、报销要求4.1 员工出差结束后，应在规定时间内（不超过一周）向财务部门提交《出差报销单》及相关证明材料。

出差制度及补助标准细则一、出差制度1.出差范围及原则出差范围包括国内和国外出差，涉及到公司发展和业务拓展的需求。

出差原则以公司利益为依据，经过严格的审批程序，确保出差行程符合公司战略规划和业务计划。

2.出差管理程序（1）出差申请出差前需向上级领导提交出差申请，经过审批后方可确定具体的出差计划。

（2）出差计划确定出差目的、时间、地点、交通方式、住宿和预算等详细内容，出差人员需要做好出差期间的工作安排和备份工作，确保公司业务不受影响。

（3）出差报告出差人员需在出差结束后及时提交出差报告，对出差过程中的问题和成果做出详细的记录和总结，有助于公司对业务拓展进行反思和优化。

3.出差人员保险公司为出差人员购买消费保险，包括意外伤害保险和平安出行保险，确保出差人员在出差期间的安全。

4.出差期间人员安排公司有专门的出差安排部门，协助出差人员做好交通、住宿和会议安排，以确保出差人员工作和生活的顺利。

二、补助标准1.住宿补助公司根据出差地点和标准预算进行合理的住宿补助，能够覆盖基本的餐费、住宿和交通费用。

住宿补助根据出差地点的不同，标准也会相应调整。

2.运输补助公司对出差人员的运输补助主要分为交通补贴和车补，针对不同的交通方式可以选择相应的补助标准。

（1）交通补贴公司根据出差交通方式，为出差人员提供一定的交通补贴。

例如，坐飞机的交通补贴标准会高于坐火车的交通补贴标准。

（2）车补对于自驾车辆出差的情况，公司会根据每天出差所需的里程数和行驶路线，提供合适的车补标准。

3.餐费补贴公司对出差期间的餐费进行一定的补贴，涵盖早餐、午餐和晚餐，补贴标准根据不同地区和餐品档次而定。

4.通信费用公司为出差人员提供一定的通信费用补贴，在出差期间需要进行沟通和信息交流时，可以减轻出差人员的经济负担。

5.其它费用除上述补贴外，公司还会根据具体情况提供一些额外的支持，例如会议费用、差旅手续费等。

总之，公司的出差制度和补助标准旨在为出差人员提供稳定和优质的差旅服务，合理的补贴标准也让出差人员更能专注于工作中，创造更多的价值。

员工出差补贴管理制度一、目的和范围为规范员工出差补贴的发放和管理，制定本制度。

本制度适用于公司内所有出差人员，包括正式员工、合同员工和临时工。

二、出差范围1. 出差范围包括国内出差和国际出差。

国内出差由公司内部工作人员或者客户要求前往其他城市或地区，国际出差由公司内部工作人员前往境外的其他国家或地区。

2. 出差目的包括但不限于：参加会议、培训、考察、洽谈业务等。

三、出差补贴标准1. 国内出差补贴标准为：交通费、住宿费、餐费及其他合理费用。

具体标准由公司相关部门根据出差目的和地区差异进行制定。

2. 国际出差补贴标准为：国际机票费、签证费、住宿费、餐费及其他合理费用。

具体标准由公司相关部门根据出差目的和地区差异进行制定。

四、出差费用报销流程1. 员工提出出差申请后，由主管审批并上交财务部，财务部根据实际情况发放预支款。

2. 出差结束后，员工需按照公司规定填写出差报销单，附上有效票据、发票等凭证，经主管审批后交给财务部进行报销。

3. 财务部对报销单进行审核后，将报销款项退还给员工或者直接转账到员工指定的银行账户。

五、禁止项目1. 员工在出差期间不得违反公司规定，包括但不限于违反国家法律、公司制度等。

2. 员工不得利用出差时间做与出差目的无关的事情，如私人旅游、访友等。

3. 员工在出差期间要维护公司形象，不得因个人行为给公司带来负面影响。

六、奖惩措施1. 对于在出差中表现优秀的员工，公司将给予奖励，包括但不限于奖金、表扬信等。

2. 对于违反出差制度规定的员工，公司将给予相应的处罚，包括但不限于扣减绩效奖金、降职、辞退等。

七、附则1. 公司将根据实际情况对出差补贴管理制度进行调整和完善，可根据员工提出的建议或者公司发展需要进行修改。

2. 员工在出差期间如有特殊情况需提前报备公司，公司将尽力协助解决问题。

本制度自公布之日起正式执行，如有涉及特殊情况，由公司相关部门进行解释和裁决。

以上为公司员工出差补贴管理制度，希望全体员工遵守。