管理评审程序DFCPQEOMS-19
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1. 目的
为确保一体化管理体系持续、有效运行，以利于实现公司质量环境安全的方针和目
标，总经理定期对体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评审，特制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用于总经理对公司管理体系的管理评审工作。
3.引用文件
ISO/TS16949《质量管理体系—汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用
ISO9001：2000的特定要求》
GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》
GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》
GB/T24001—1996《环境管理体系——规范及使用指南》
GB/T24004—1996 《环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南》
GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系——规范》
4.术语
无
5.职责
5.1总经理主持管理评审工作，并对管理体系的充分性、适宜性和有效性作出评价。
5.2管理者代表负责管理评审的组织工作，并负责管理评审提出的实施计划的落实和协
调工作。
5.3综合管理部是本程序的归口管理部门，负责管理评审具体的组织、协调工作，编制
管理评审计划，记录管理评审会议内容，形成管理评审报告。
5.4各有关部门负责提供管理评审所需的资料，并负责落实管理评审中提出的持续改进
措施、纠正措施和预防措施。
6.工作流程
责任单位 工作内容 记录
综合管理部 6.1管理评审计划的编制 管理评审计划
6.2每年年底或年初根据手册、总经理的精神及要求，编制“年度管理体系管理评审计划”，管理评审频次为每年1次，特殊情况由总经理决定，另行增加管理评审。
6.3“年度管理体系管理评审计划”报总经理批准。
6.4根据“管理体系管理评审计划”编制管理评审会议议程，议程中各单位汇报的主要内容（管理评审输入）必须包括：
a. 方针、目标的完成情况；
b. 外部和内部审核情况；
c. 重大质量、环境、安全事故的处理；
d. 纠正预防措施的实施情况；
e. 持续改进项目的进展情况；
f. 顾客满意度及顾客抱怨；
g. 市场动态及竞争对手情况，竞争策略；
h. 设施、设备的有效评价；
i. 质量成本运行情况；
j. 业务目标完成情况；
k. 各部门工作实绩；
l. 影响体系的更改；
m. 各部门的改进建议；
n. 上次管理评审的结果跟踪；
o. 日常管理工作中的中心问题；
p. 实际和潜在的使用现场失效的分析和它们对质
量、安全或环境的影响；
q. 体系要素的适宜性评价等。
r. 质量、环境和安全方面的业绩和产品的符合性；
s. 环境安全活动与法律法规的符合性；
t. 员工的意见或建议、相关方的反馈意见；
u. 资源的需求。
总经理 6.5批准管理评审的会议议程
综合管理部 6.6将管理评审“会议议程表”提前一周发放到相关部门及人员
总经理 6.7主持召开管理评审会议
综合管理部 6.8与会人员在“会议签到表”上签到，与会人员依次陈述，综合管理部做好会议记录 会议签到表
会议记录
总经理/管理者代表 6.9对各部门的总结、汇报陈述及计划给予适当的评价分析、指导，并对部门、人员提出的有关问题给予答复、决策并提出改进要求。
综合管理部 6.10将管理评审会议记录整理成管理评审报告（评审输出）： ——管理体系及其过程有效性的改进； ——与顾客要求有关的产品的改进； ——管理体系改进对资源的需求。 经总经理批准后分发到各部门。 管理评审报告
责任部门 6.11对于在管理评审会议中提出需采取纠正和预防措施的项目按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。
综合管理部 6.12对各单位提交的纠正和预防措施计划实施跟踪验证。
6.13管理评审记录和报告作为受控文件，由综合管理部负责保管和分发，具体按《管理性文件控制程序》执行。
7.支持性文件
无
8.记录
序号 名 称 保存期 编 号
1 管理评审计划 3年 DFCPZH023A
2 管理评审报告 3年 DFCPZH024A
3 会议签到表 1年 DFCPZH031A
修
订
记
录
标 记 处 数 更改文件号 签 字 日 期
批准： 审核： 编制：
日期： 日期： 日期：
管理评审程序流程图
管理手册
管理者决策
编制管理评审计划及
议程
审批
分发、签收，并准备
相关资料
召开会议
部门陈述、分析评价
总结提出改进要求
形成评审报告
审批
分发，制定纠正和预
防措施
跟踪验证
结果记录
保存资料
