社会责任内审程序

社会责任体系全套程序文件社会责任验厂全套程序文件管理评审控制程序1.目的通过定期对社会责任管理体系进行评审，以确保体系的适用性、充分性和有效性，并对政策以及社会责任管理体系的其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任效果。

2.适用范围本程序适用于公司社会责任管理体系的管理评审。

3.职责总经理主持召开管理评审会议,行政部负责组织并准备所需资料，整理管理评审报告。

4.工作程序4.1评审时间的确定4.1.1公司应确定每年召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审次数:4.1.1.1在第三方社会责任管理体系认证前一个月；4.1.1.2公司的经营政策、组织结构发生重大调整时；4.1.1.3社会责任因素适用的法律与其他要求发生重大变化时；4.1.1.4利益相关者有合理的要求时；4.1.1.5公司发生重大社会责任事故时。

4.2评审内容4.2.1社会责任管理体系内审审核结果；4.2.2社会责任政策及社会责任管理体系运行情况；4.2.3法律、法规的符合性；4.2.4职业健康安全状况；4.2.5客户验厂情况；4.2.6供应商和分包商的社会责任控制情况；4.2.7员工代表反映的情况和员工意见、建议、申诉、抱怨等及其处理。

4.2.8其他需要进行管理评审的信息。

4.3评审会议的组织4.3.1品管部负责组织收集评审输入信息；4.3.2管理者代表组织编制管理评审计划；4.3.3品管部负责分发评审通知。

4.4评审参加人员：总经理、管理者代表、各部门主管、内部审核员，员工代表。

4.5评审实施4.5.1参加管理评审员工，需在《会议签到表》上签到；4.5.2管理评审会议由总经理主持；4.5.3与会员工对评审资料进行审议；4.5.4总经理对管理评审结果做出决定。

4.6评审后的结果，由管理者代表编写管理评审报告，交总经理批准。

内容至少包括：4.6.1评审后社会责任政策的适宜性；4.6.2社会责任管理体系的充分性和有效性；4.6.3可能的改进措施。

3.2审核组长
--审核组长由公司社会责任管理者代表或其任命者担任；
--确立公司之社会责任审核计划后，并即时发出审核排程通知；
--领导审核组员执行定期审核；
--发出相应之纠正措施报告，并跟进纠正措施报告是否按时回应及有效；
--审核后制定审核总结报告并发出至有关部门；
--如需要时，协调有关之内部社会责任审核培训。
--发出相应之纠正措施报告并跟进其是否按时回应及有效；
--审核组长应制定审核总结报告并分发至有关部门。
6.4审核标准
--社会责任管理规范
6.5审核组长／组员须经过内部或外部之社会责任审核培训。
6.6内部审核的结果，应提交管理评审会议进行检讨。
7.0记录
7.1内部审核总结报告
7.2纠正措施报告（CAR）
--审核组长须于约审核一星期前向有关部门发出相应之审核排程通知；
--为确保审核之独立性应尽量安排审核员避免审核其所属的职能部门；
--各部门应向审核组提供最大的合作。
6.3审核活动
--发出审核排程通知，制定内部社会责任审核检查表；
--安排开始会议；
--执行现场审核；
--安排结束总结会议；
--发出相应审核发现报告；
3.3审核组员
--审核组员由公司社会责任管理代表任命；
--在审核组长带领下执行有关之内部社会责任审核工作；
--发出有关之审核发现报告；
--协助审核组长其他有关之内部社会责任审核工作。
3.4管理评审
--在管理评审会议上检讨内部社会责任审核之执行状况和社会责任管理系统的业绩表现。
4.0定义
4.1 CAR / CORRECTIVE ACTION REQUEST :纠正措施报告

社会责任内部管理审核计划和程序一、目的自我评估公司各项管理工作持续的适宜性、充分性和有效性，寻找持续改进的机会。

二、范围适用于公司内部管理工作所覆盖的所有过程和所有区域的内部审核。

三、内容1.公司内部管理、环境、健康与安全工作的审查和监督。

2.纠正和预防措施实施效果以及过程控制情况。

3.改进的建议（发出改进之纠正报告并跟进纠正报告是否按时响应及有效）。

四、职责1.公司总经理批准年度内审计划，计划每年进行一次内审。

2.管理者代表负责内审工作的组织与开展，包括审核组织人员的任命及审核组的组建。

3.审核副组长负责编制“审核计划和程序”和组织编制“内审检查表”4.审核副组长负责整理、保存内审记录并归档。

5.相关职能各部门配合内审工作的实施。

五、程序1.内审策划1.1根据公司实际情况，2015年公司内部审核工作于9月04日开始，09月18日结束。

1.2当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：1.2.1公司组织架构发生重大变化或国家相关的法律、法规要求发生变化；1.2.2进行第二方、第三方审核前或顾客严重投诉；1.3内审准备1.3.1每次内审前，由管理者代表负责组建审核组。

1.3.2审核副组长负责编制“审核计划和程序”并组织内审员编制“内审检查表”。

1.3.3“审核计划和程序”经管理者代表批准后提前7天发放给受审部门，受审部门若对计划有异议，须于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。

1.3.4“内审检查表”经审核组长批准后备用于内审。

1.3.5内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性、公正性和独立性。

1.4内审实施首次会议：定于2015年9月4日下午17：00时整举行，会议由审核副组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、审核组成员及审核日程等。

1.5现场审核1.5.1内审组根据“内审检查表”、“审核计划和程序”对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于“内审检查表”中。

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MC-B-38
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**有限公司
文件名称
社会责任管理评审控 制程序
文件编号
MC-B-38
页次 3 OF4 页面版号 A1
1.0 目的
确保社会责任管理体系的适用性、充分性和有效性，并对政策以及社会责任管理体系的其他要素加
**有限公司
文件名称
社会责任管理评审控 制程序
文件编号
MC-B-38
页次 1 OF4 页面版号 A1
社会责任管理评审 控制程序
文件編號 : 文件版次 : 制 訂: 審 核: 核 准: 制定日期 :
MC-BA1
20**/6/22
管制文件 未經許可 不得翻印
**有限公司
文件名称
社会责任管理评审控 制程序
4.3 评审内容
1 社会责任管理体系内审审核结果； 2 社会责任政策及社会责任管理体系运行情况； 3 法律、法规的符合性； 4 职业健康安全状况； 5 客户验厂情况； 6 供应商和分包商的社会责任控制情况； 7 员工代表反映的情况和员工意见、建议、申诉、抱怨等及其处理；
**有限公司
文件名称
社会责任管理评审控 制程序
4.2 评审时间的确定
1 公司应确定每年 11 月份召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审次数: 1.1 在第三方社会责任管理体系认证前一个月； 1.2 公司的经营政策、组织结构发生重大调整时； 1.3 社会责任因素适用的法律与其他要求发生重大变化时； 1.4 利益相关者有合理的要求时； 1.5 公司发生重大社会责任事故时。

企业社会责任报告审批流程一、引言企业社会责任是指企业在经营过程中对社会和环境的责任。

为了更好地管理和监督企业社会责任行为，许多企业制定了社会责任报告。

然而，企业社会责任报告的发布并不是毫无限制的，需要经过审批流程来确保报告的准确性和可靠性。

二、审批流程概述企业社会责任报告审批流程包括以下几个主要环节：报告编制、内部审查、高层审批、外部审核和报告发布。

三、报告编制企业社会责任报告由专门的团队负责编制。

该团队由相关部门的代表组成，包括环境保护、劳工权益、社区关系等方面的专家。

编制报告的过程中，团队需要收集和整理与企业社会责任相关的数据和信息，包括企业的经济、环境和社会绩效等方面的数据。

四、内部审查在报告编制完成后，需要进行内部审查。

内部审查由企业内部的专业团队或指定的审查小组负责。

审查的目的是核实报告中所述的数据和信息的准确性，以及报告是否符合企业社会责任的要求和政策。

五、高层审批内部审查通过后，报告需要提交给企业的高层管理层进行审批。

高层管理层包括董事会成员、高级执行官等。

他们将对报告的内容进行仔细审阅，确保报告的准确性和可信度，并决定是否批准报告的发布。

六、外部审核经过内部审查和高层审批后，企业社会责任报告需要进行外部审核。

外部审核由独立的第三方机构或专业咨询公司负责。

他们将对报告的编制过程、数据的真实性以及报告的内容进行审核和评估。

七、报告发布在通过外部审核后，企业社会责任报告可以正式发布。

企业可以通过官方网站、新闻发布会等方式将报告向社会公开，展示企业的社会责任行为和成果。

八、定期更新企业社会责任报告是一个动态的过程，需要定期更新和发布。

企业应当每年或每两年更新一次报告，并按照相同的审批流程进行审批。

九、总结企业社会责任报告审批流程是确保报告准确性和可靠性的重要环节。

通过报告编制、内部审查、高层审批、外部审核和报告发布等步骤，企业能够更好地管理和监督自身的社会责任行为，为社会和环境作出积极贡献。

企业社会责任管理体系认证标准企业社会责任管理体系认证标准是对企业社会责任管理体系的要求和评估标准，它旨在帮助企业建立和改进其社会责任管理体系，并通过认证证明其社会责任管理体系符合标准要求。

下面将从定义、要求和认证流程三个方面详细介绍企业社会责任管理体系认证标准。

一、定义企业社会责任管理体系认证标准是指一套用于评估和确认企业社会责任管理体系的国际或国家标准。

其目的是通过评估和认证，帮助企业建立、实施和持续改进其社会责任管理体系，以实现符合社会责任要求的企业行为。

二、要求1.领导承诺：企业高层领导应明确社会责任的重要性，并制定政策和目标，为社会责任管理体系提供支持和资源。

2.参与者利益：企业应明确其经营活动对各利益相关者的影响，并采取措施保护和满足其合理利益。

3.法律合规：企业应遵守适用的法律、法规和国际公约，并制定相应的管理措施确保合规。

4.劳动力和人权：企业应确保员工权益，包括良好的劳动条件、公平薪酬和福利待遇，同时反对歧视、强迫劳动和童工现象。

5.环境保护：企业应采取措施减少环境污染、节约能源和资源，并逐步实现环保的生产方式和经营模式。

6.消费者权益：企业应确保提供安全、质量可靠的产品和服务，尊重消费者权益和隐私权。

7.公益慈善：企业应履行社会责任，通过公益慈善捐赠和社区参与等活动回馈社会。

三、认证流程1.准备阶段：企业决定申请认证，并成立认证团队负责相关工作。

2.文件编制：企业编制社会责任管理体系文件，包括政策、宣言、目标、程序和记录等。

3.内审：企业进行内部审核，确认社会责任管理体系符合要求，并提出改进建议。

4.认证申请：企业向认证机构提交申请，包括管理体系文件和内审报告等。

5.初步评估：认证机构对申请材料进行评估，并进行初步现场考察。

6.认证审核：认证机构对企业的社会责任管理体系进行详细审核，包括文件审查、现场核查和员工访谈等。

7.认证决定：认证机构根据审核结果作出认证决定，包括认证通过、认证通过但有问题和认证不通过等。

内部审核控制程序1.0目的通过内部对各部门SA体系的实际运作情况进行审核与评价，作为确保SA 体系能持续改善的一种手段，以满足SA8000标准或其他约定文件的要求。

2.0适用范围本公司对社会责任系统运行的内部审核工作。

3.0定义(无)4.0权责4.1管理者代表4.1.1负责SA体系审核年度方案的制定，并报总经理批准。

4.1.2负责安排审核小组成员，指定人员跟踪受审核部门的纠正和补救行动的实施。

4.2审核小组负责对SA体系实际运行状况的审核评价工作。

5.0作业内容5.1策划与准备5.1.1每年初由管理者代表负责制定本年度SA体系审核方案，并报总经理批准执行。

特殊情况时由总经理决定是否需增加内审次数。

5.1.2本公司SA体系内审每年实施一次。

5.2内审员的选择和培训5.2.1内部审核员不仅限于SA推行小组，各部门熟悉本公司运作的管理人员均可进行内审工作。

5.2.2内部审核员必须接受专门机构的培训并取得内审资格证书。

5.3审核实施5.3.1于正式审核前，由管理者代表筹组内审小组人员，说明本次审核之有关事项，选定审核组长负责本次审核作业。

5.3.2由审核组长发出“内部审核计划”，要保证审核的范围和要素有关。

5.3.3审核开始前，有审核组长负责召开起始会议，以利于审核员与被审核部门相关人员双方沟通了解。

5.3.4内审人员可根据“内审检查表”作为审核索引，请被审核部门提供相关文件、资料，如程序书、工作指导书、相关的记录等进行现场观察、询问，检查SA系统运作情况，并做好记录。

5.3.5上一次的审核报告也应列入文件中，若有未结案之纠正措施通知，亦应于审核时予以追踪。

5.3.6对于审核结果必须加以说明，如“符合、不符合、不适用或列入观察项”。

5.3.7内审员发现有不合格事项，填写“不合格项纠正与补救行动表”描述不符合事项之状况，定期跟进改善。

5.3.8内审活动完成后，管理者代表需同受审核部门主管及相关人员举行结束会议，通报审核结果。

社会责任内审和管理评审报告全套
在当今社会，企业的社会责任已经成为了各方关注的热点问题。

为了达到社会发展的目标和共同繁荣的愿景，企业在内部也需要进行社会责任内审和管理评审。

以下是社会责任内审和管理评审报告的全套内容。

一、引言
本报告旨在对公司进行社会责任内审和管理评审，全面了解公司的社会责任情况，并提出相关建议和改进措施。

二、背景介绍
详细介绍公司的背景信息，包括公司的经营范围、市场地位以及其对社会责任的重视程度。

三、目标和范围
明确本次内审和评审的目标和范围，确保内审和评审的全面性和准确性。

四、方法和程序
说明内审和评审所采用的方法和程序，包括数据收集、调查研究等方面的工作。

五、社会责任情况分析
对公司的社会责任情况进行详细分析，包括公司的环境保护、劳工权益、公益慈善等方面的表现和成绩。

六、问题和隐患发现
列举出本次内审和评审中发现的问题和隐患，详细分析其原因和影响，并给出相应的解决意见。

七、评价和对比
将公司的社会责任情况进行评价和对比，与行业标准和最佳实践进行
比较，找出差距和改进空间。

八、建议和改进措施
根据发现的问题和隐患，提出相关建议和改进措施，以帮助公司提升
社会责任水平并推动可持续发展。

九、总结
对本次内审和评审的结果进行总结，强调公司的社会责任在企业发展
中的重要性，并展望未来的发展方向。

以上是社会责任内审和管理评审报告的全套内容，通过对公司的内部
社会责任进行评估和改进，可以帮助企业更好地履行社会责任，促进企业
的可持续发展。

5.4.3当审核员发现不符合项时，审核组进行分析、对于现场管理类问题，要求将问题拍摄照片，并要求被审核部门确认。
5.4.5末次会议前，审核组会针对被确认的不合格项，要求该被审核部门确定整改期限，整改期限最长不超过3个月；对于现场管理不符合项，整改后的记录将以现场摄影或拍照的方式进行记录。
5.4.6末次会议的主持者及参加人员与首次会议人员相同；会议主要内容是对此次内部审核的评述和总结，出具“内部审核报告”，开具“不符合报告”，被开具不符合报告的部门签字接收不符合报告。
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A/0
1.0目的
为了审查公司体系运行与标准要求的符合性、有效性，确定纠正或补偿措施，特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于公司体系运行事项的评审，涉及标准涵盖的所有内容。
3.0定义
无
4.0职责
4.1管理者代表负责主持首次会议、审批内部审核报告及不符合项报告、并对不符合项组织跟踪验证。
5.2.2审核组成员必须熟知SA8000标准管理要求的内容；了解审核目的、范围和依据，；掌握审核技巧、审核过程中应坚持原则。
5.2.3特殊情况下审核组长及其检查事项由COC小组依据SA8000的要求，结合公司体系运行状况设计和制定。
5.3.2设定“内部审核检查表”中的问题时应覆盖标准的各要素、职能部门较突出的社会责任工作、侧重于法规的符合度等方面。
4.2 COC小组是本程序的主控部门，负责内部审核各记录的制作。
4.3审核组长负责内部审核实施过程中的组织、协调和评判工作。
4.3审核员负责内部审核工作的实施。

4.7 前次审核的缺失项目应作为本次审核的重点审核项目。
4.8审核员需与被审核部门协议确认审核日期、时间、地点等。
4.9审核员需参考有关社会责任管理体系文件编制《审核检查表》。
4.10审核员进行审核时，需将发现及观察事项记录于《审核检查表》。
4.11当发现不符合事项时，审核员需发出《内审纠正及预防行动通知书》给被审核部门代表。审核员需向被审核部门代表详细解释不符合项，确保双方同意。
4.2管理部需确保社会责任管理体系每年内审一次。
4.3管理部亦可就个别实际客观因素，安排额外的审核。
4.4为保持审核之独立性，审核员不能对自己所担任的工作进行审核。
4.5审核员就所负责的部门依照《检查表》的检查内容并参考社会责任管理体系文件调控执行审核作业。
4.6 审核员应将查验的结果记录于《检查表》中，并作出是否属于缺失的判定。
4.12被审核部门主管需于审核后一星期内，就不符合项制定相应行动及完成期限，并记录于《内审纠正及预防行动通知书》中，交回有关审核员。
4.13审核员需审阅《内审纠正及预防行动通知书》中之行动及完成期限，如有问题，需与被审核部门代表重新协议。
4.14审核员需将双方同意之《内审纠正及预防行动通知书》复印给被审核部门主管及管理者代表。
1.目的
验证质量管理体系的有效性，以及适时发现问题并采取适当的矫正措施，从而保证符合客户社会责任管的社会责任管理体系审核。
3.职责
本程序由管理部归口实施，其他各部门协同执行。
4 .工作程序
4.1管理部需制定各个环节的审核时间，并通知各部门。
4.15协议确认后，审核员需跟进有关行动的成效,如有需要，需再次发出《内审纠正及预防行动通知书》,如无问题，审核员即可于《内审纠正及预防行动通知书》上签署结案，将《内审纠正及预防行动通知书》交回管理部存档。

社会责任管理体系程序文件社会责任管理体系是企业在实践社会责任方面的重要举措，而程序文件则是落实和管理社会责任体系的重要工具。

本文介绍了符合其中，SAP-01《法律法规识别程序》是其中之一，其目的是为了识别、获取并更新适用的社会责任法律、法规、标准及其他要求。

适用范围包括公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。

行政人事部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并及时更新。

具体的工作程序包括通过专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取，从本地劳动和社会保障局、安全生产管理部门、消防管理部门、总工会等部门获取，也可以从社会责任在线XXX获得相关资料。

确认适用性方面，则需要根据公司需要，确认社会责任法律、法规及其他要求的适用性；根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准的适用性；将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门；当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认；应随时获取并每半年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。

在社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理方面，行政人事部应获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求应妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化；将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会责任法规文件应及时收回。

行政人事部每半年进行一次获取法律、法规、标准及其他要求的工作，并监督检查各部门目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。

招工程序》的目的是确保招工过程符合国家法规规定，避免误招童工和发生歧视性事件。

该程序适用于公司招工过程，特别是非管理层员工。

行政人事部根据“公开招工，全面考核，择优录取”的招工原则，根据公司需要招聘员工。

招工广告通过劳动力市场等渠道发布。

招工要求应避免任何歧视性条款。

在招工过程中，必须采取有效方法查验身份证，鉴别员工的真实年龄，确保员工入职时至少达到16周岁，防止因提供虚假年龄文件而误招童工。

社会责任管理体系内审检查表检查人: 日期:社会责任内审报告一、审核目的1、评价工厂企社会责任管理体系的符合性和有效性。

二、审核范围企业社会责任管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。

三、审核依据1、SA8000社会责任标准2、工厂社会责任管理手册、程序文件汇编（新A版）。

3、有关法律法规及标准规范等。

四、审核员组长：组员：五、审核综述本次审核自2009年3月20日开始至2009年3月20日结束，共检查了社会责任管理体系有关的管理、办公室、人事部、印刷部，部门。

本次审核是社会责任管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，工厂社会责任管理体系自2009年02月21日进入试运行1个月以来，各部门比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传工厂社会责任方针和目标、健康安全卫生知识，对3名管理人员进行管理体系文件和要求的培训，按照社会责任管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责。

工厂严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。

工厂所有员工均已经按照国家和地方有关法律法规与工厂签订了《劳动合同》。

工厂按照国家和地方法律法规建立包括禁止童工，禁止强廹劳动，禁止歧视和骚扰，薪酬体系、激励机制，以及社保、医保、工伤、失业、生育在内的保险与福利制度。

健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全。

工厂组建了“安全检查小组”，组织每季一次的安全生产大检查，将检查结果公布，督促整改。

在劳动环境方面，工厂出资落实了三大措施：一是根据工作岗位，配备特殊保护措施，如提供特殊工作服、加厚劳保鞋和护目镜等；二是提高安全防护硬件等级，如添置各种消防、应急设备，火警警报器和对员工进行工资福利、休息休假、劳动保护和培训教育，并按国家标准和企业有关规定支付员工底新和加班费。

对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表的形式听取员工的意见。

社会责任内审报告一、引言社会责任内审报告是公司对其社会责任履行情况进行全面评估和汇报的重要文件。

本报告旨在介绍公司在过去一年中的社会责任管理和实践情况，并向各利益相关方提供透明、准确的信息。

二、背景本报告基于公司的社会责任政策和相关标准，以及国际社会责任准则为基础，对公司在过去一年中的社会责任履行情况进行内审。

内审过程包括数据收集、问题识别、风险评估和改进措施等环节。

三、社会责任管理体系1. 政策制定与沟通：公司制定了明确的社会责任政策，并通过内部沟通渠道向全体员工传达政策内容，确保员工理解和遵守政策要求。

2. 利益相关方参与：公司积极与利益相关方进行沟通和合作，建立了稳定的合作关系，充分考虑他们的需求和关切。

3. 风险管理：公司建立了风险管理体系，对社会责任风险进行评估和控制，采取相应的措施降低风险。

4. 供应链管理：公司与供应商建立了合作伙伴关系，要求供应商遵守公司的社会责任要求，并对供应链进行定期审查和监督。

5. 员工培训与福利：公司注重员工培训和福利，提供良好的工作环境和发展机会，保障员工权益。

四、社会责任实践1. 环境保护：公司积极推动节能减排，实施环境管理措施，减少对环境的不良影响。

在过去一年中，公司成功降低了能源消耗和废物排放量，实现了环境目标。

2. 公益慈善：公司积极参与公益慈善活动，捐款捐物，关注弱势群体的需求，为社会做出了积极贡献。

3. 人权保护：公司严格遵守人权法律法规，保障员工的基本权益，禁止任何形式的歧视和虐待。

4. 产品质量与安全：公司致力于提供安全、可靠的产品，遵守相关法律法规和行业标准，确保产品质量和用户安全。

5. 社区参与：公司积极参与社区活动，与当地居民建立良好关系，共同推动社区的发展和进步。

五、内审结果与改进措施在本次内审中，我们发现了一些社会责任管理方面的问题和风险，公司将采取以下改进措施：1. 加强员工培训，提高员工对社会责任的认识和理解。

2. 定期与供应商沟通，确保他们理解和遵守公司的社会责任要求。

审核员需根据审核发现、结论分析和相关法律法规要求，编写详尽、准 确的审核报告。
审核报告应包括以下内容：审核目的、范围、日期，受审核方管理体系、 过程和产品的描述，发现的问题及不符合项，结论分析及改进建议等。
审核报告还需对受审核方的社会责任绩效进行评价，并提出相应的改进 建议和持续改进要求。
后续工作
措施和优先级。
审核结论分析
根据审核发现，审核员需对受 审核方的管理体系、过程和产 品进行综合评价，得出审核结 论。
审核结论应明确指出受审核方 管理体系、过程和产品存在的 问题及不符合项，并提出相应 的改进建议。
审核结论还需对受审核方的社 会责任绩效进行评估，以便为 后续的持续改进提供参考。
审核报告编写
选定审核人员
选择具备专业知识和经验，且符合公 正、独立、保密原则的审核人员。
培训审核团队
对审核人员进行社会责任标准和审核 流程的培训，确保团队具备专业性和 一致性。
制定审核计划
确定审核时间
根据审核范围和对象，合理安排 审核时间和资源，确保审核工作
的顺利进行。
制定审核流程
明确审核的具体流程和步骤，包括 现场调查、文件审查、员工访谈等 环节，确保审核工作的系统性和完 整性。
审核操作记录、设备维修记录等文件， 核实公司的操作执行情况和设备维护 状况。
审核工艺流程图、作业指导书等工艺 文件，了解公司的生产工艺和流程。审核员向工厂管理层和员工介绍审核的目的、范围和流程，确保所有人对审核 有清晰的认识。
确认审核范围和重点
审核员与工厂管理层共同确认审核范围，明确审核的重点领域和关注点。
审核质量管理体系文件
审核质量手册、程序文件、作业 指导书等质量管理体系文件，评 估公司的质量管理能力和水平。

4.3审核组长负责组建审核组、编制审核计划、合理分配审核任务、领导审核组按计划进行审核并主持审核会议、编制审核报告。
4.4内部审核员负责编制现场审核检查表，向审核组长汇报审核结果，填写不符合项审核报告，以及不符合项纠正预防措施的效果跟踪验证完成情况。
5.程序
5.1制定内审工作计划
5.1.1每年10月份，由管理者代表组织、系统管理部协助制定年度内部审核计划。一般情况下，社会责任/道德规范体系每年定期例行一次内审。当发生如下变化时，经管理者代表批准应即时组织不定期内审：
a.A.社会责任/道德规范体系发生重大变化；
b.B.客户有要求时；
c.C.员工有重大投诉时；
D.管理者代表认为有必要时，等等。
5.2组建审核组：
每次审核前，管理者代表任命审核组长，审核组长组建审核组，内审员由具有资格认可且与被审核部门无直接责任的审核员担任，审核组长负责将审核任务分配给各位审核员，并组织他们熟悉相关文件及要求。
5.3拟定审核计划
根据公司年度内审工作计划，结合公司实际情况由内审组长拟定《SA8000内部审核计划》和《SA8000内审日程安排表》，明确各受审核部门和单位的审核时间、审核范围（内容）以及审核
深圳市宝源达电子有限公司
编号：BYD-Q(E)-QB-厂-015
版本：A版
发行日期：2010/03/12
社会责任内部审核管理办法
修订：0次
生效日期：2010/03/12
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员等，经管理代表批准后发到各受审核部门和单位，审核计划应提前3天下达各受审核部门和单位，以便其做好安排。
5.4现场审核
5.4.1召开ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ次会议
审核组应准时到达审核现场，由审核组长主持召开首次会议，说明审核的目的、范围、依据和方法，受审核部门或单位的主管、经理或部长应参加首次会议。