供应商开发票指引

1 / 2 供应商发票通知函

尊敬的供应商：

您好！

我代表我司对您长期以来的优质服务和良好合作表示衷心的感谢。为确保我司与贵司之间的合作顺畅、高效，现就发票相关事宜通知如下：

一、发票要求

1. 发票种类：根据我司财务规定，请提供正式的增值税普通发票或增值税专用发票。

2. 发票内容：请按照我司提供的采购订单内容开具发票，确保发票内容与我司订单信息一致。

3. 发票金额：发票金额应与我司订单金额保持一致，如有疑问，请及时与我司财务部门联系。

二、发票提交时间

根据我司财务部门的要求，请您在以下规定时间内提交发票：

1. 采购订单签订后，贵司应在30日内开具并提交发票。

2. 若因特殊情况导致发票开具延迟，请提前与我司财务部门沟通，以便我司做好相关安排。

三、发票提交方式

为确保发票安全、快速地送达我司，请您采用以下任一方式提交：

1. 邮寄：请使用顺丰快递或中国邮政快递（EMS）将发票寄至我司财务部门， 2 / 2 并在邮件中注明采购订单号。

2. 电子发票：如有条件，请优先提供电子发票。电子发票需发送至我司指定邮箱，并在邮件主题注明采购订单号。

四、注意事项

1. 请务必在发票上注明我司采购订单号，以便我司及时核对。

2. 发票提交后，请及时与我司财务部门确认收到情况。

3. 若发票在邮寄过程中出现丢失、损坏等情况，请及时与我司联系，并重新开具发票。

五、联系方式

如有任何疑问或需要协助，请随时与我司财务部门联系：

联系人：[财务部门联系人姓名]

联系电话：[财务部门联系电话]

邮箱地址：[财务部门邮箱地址]

再次感谢您对我司的支持与配合，期待我们继续保持良好的合作关系，共同发展。

此致

敬礼！

[您的公司名称]

[通知函发布日期]

第1篇

第一章 总则

第一条 为加强公司采购管理，规范采购发票的使用和管理，确保公司资金安全，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于公司所有采购业务，包括但不限于货物、工程和服务采购。

第三条 采购发票管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保采购发票的真实性、合法性和有效性。

（二）真实性原则：采购发票内容必须真实反映采购业务情况，不得虚构、伪造或篡改。

（三）及时性原则：及时办理采购发票，确保采购资金及时支付。

（四）安全性原则：加强采购发票的保管，防止丢失、被盗或损坏。

第二章 采购发票的取得

第四条 供应商应向公司提供合法、有效的采购发票，包括但不限于增值税专用发票、普通发票等。

第五条 采购发票应当符合以下要求：

（一）发票内容真实、完整，不得有遗漏、涂改、伪造等情况；

（二）发票印章清晰，不得有模糊不清、破损等情况；

（三）发票号码连续，不得有跳号、断号等情况；

（四）发票金额准确，与合同、订单等文件相符。

第六条 采购人员在收到采购发票后，应当进行以下检查：

（一）发票是否符合本规定第五条要求；

（二）发票内容与合同、订单等文件是否一致；

（三）发票金额是否准确；

（四）发票开具时间是否在合同、订单约定的时间内。 第三章 采购发票的审核

第七条 采购发票的审核分为以下环节：

（一）采购人员审核；

（二）财务部门审核；

（三）主管领导审核。

第八条 采购人员审核应重点关注以下内容：

（一）发票的真实性、合法性、有效性；

（二）发票内容与合同、订单等文件的一致性；

（三）发票金额的准确性；

（四）发票开具时间是否符合规定。

第九条 财务部门审核应重点关注以下内容：

（一）发票的真实性、合法性、有效性；

（二）发票内容与合同、订单等文件的一致性；

（三）发票金额的准确性；

（四）发票开具时间是否符合规定；

（五）发票的报销流程是否符合规定。

通知供应商开发票范文

[供应商名称]的小伙伴们：

嗨呀，咱们这合作一直挺愉快的呢。不过有个小事得跟你们说一声哈。你们也知道，咱们这边财务姐姐可是个特别严谨的人，就像守护宝藏的巨龙一样，每一笔账目都得清清楚楚。

咱们之前的[业务内容，如货物采购、服务提供等]，业务都已经完成啦。按照咱们的约定呢，现在就该到开发票这个环节了。就像吃完大餐要结账开发票一样顺理成章嘛。

麻烦你们尽快给咱开一下发票哈。发票内容要准确无误，包括咱们的公司名称[公司全称]、纳税人识别号[具体号码]，还有其他该有的信息都得写对哦，可别让财务姐姐皱眉头。

要是有啥特殊情况或者问题呢，你们可得赶紧跟我们说一声。咱们好商量着解决，可别让这发票的事儿耽误了咱们以后继续愉快地合作呀。

期待你们尽快把发票送来或者告知开票后的相关信息哦。

[你的公司名称]

[通知日期]

采购业务发票管理制度范本

第一条 总则

为规范公司采购业务发票管理，确保发票的真实性、合法性和规范性，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条 发票的开具和管理

1. 采购部门在开展采购业务时，应向供应商索取正规发票。发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票等。

2. 供应商应按照采购合同的约定，向公司开具合法、真实的发票。发票内容应与采购合同、货物或服务实际相符。

3. 采购部门应妥善保管取得的发票，不得丢失、损坏或篡改。发票存根联应按照财务会计制度的规定保存五年。

4. 采购部门在取得发票后，应进行核对，确保发票上的信息与采购合同、货物或服务实际相符。如有不符，应及时向供应商提出异议。

第三条 发票的使用和报销

1. 采购部门在报销采购费用时，应向财务部门提供合法、真实的发票。财务部门应按照公司的财务管理制度进行审核。

2. 财务部门在审核发票时，应核对发票的真实性、合法性和规范性。审核通过后，将发票纳入公司会计账务处理。

3. 财务部门应定期对采购发票进行盘点，确保发票的使用情况与账务记录一致。

第四条 发票风险的控制和处理

1. 采购部门应加强对供应商的管理，确保供应商能够按照合同约定提供合法、真实的发票。

2. 财务部门应加强对发票的审核，确保发票的真实性、合法性和规范性。

3. 一旦发现虚假、违法发票，应立即向上级领导报告，并按照公司的内部控制制度进行处理。

4. 采购部门和财务部门应定期进行培训，提高对发票管理的认识和能力。 第五条 责任与处罚

1. 采购部门、财务部门及其工作人员违反本制度的，应承担相应的责任。

2. 违反本制度，造成公司损失的，应依法承担赔偿责任。

3. 涉嫌犯罪的，应依法移送司法机关处理。

第六条 附则

1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归公司董事会。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。

采购业务发票管理制度范本旨在规范公司采购业务发票的管理，确保发票的真实性、合法性和规范性，防范发票风险，提高公司的财务管理水平。各公司可根据实际情况对本范本进行修改和完善，以适应自身的管理需求。