附件 2：煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分项目自评证件主要负责人特种作业人员矿长安全生产承诺建立和保持目标与计划组织机构与职责安全生产标准化投入技术保障现场管理和过程控制资料名称涉及规程年度自评报告 ( 含评分表 ) ；采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效1、矿长等主要负责人清单；2、矿长等主要负责人任命文件； 3、组织机构图； 4、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）考核合格证1、特种作业人员清单；2、特种作业人员证件；1、矿长安全生产承诺制度；2、矿长每年向全体职工公开承诺情况；明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定安全生产标准化年度计划负责煤矿安全生产标准化机构的文件，各单位、部门和人员的职责安全费用提取和使用清单技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件每月自查情况（及评分表）二、安全风险分级管控部分项目资料名称涉及规程项目资料名称涉及规程工作机制安全风险辨识评估安全风险管控保障措施1、建立安全风险分级管控工作体系文件，主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作（安全生产责任制）； 2、设立负责安全风险分级管控工作的部门（或指定部门负责）的文件； 3、安全风险分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的全部内容）；1、年度安全风险辨识评估报告；2、重大安全风险清单及（及管控措施）； 3、专项辨识评估资料（开展则提供资料）；1、重大安全风险管控措施工作方案；2、含重大安全风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录（矿长《煤矿领导带班下井及参加的每月至少一次，分管负责人参加的每旬一次）；安全监督检查规定》3、领导带班制度（含记录）；4、公告警示牌；1、安全风险分级管控信息系统情况；2、入井人员、地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训记录； 3、年度安全风险辨识评估技术学习情况；三、事故隐患排查治理部分项目资料名称涉及规程1、负责事故隐患排查治理部门；2、事故隐患排查治工作机制理工作内容； 3、编制事故隐患年度排查计划（含年度生产作业计划）及其原始记录；1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议记录（含要求、签发通知等）； 2、分管负责人每旬组事故隐患排查织排查记录； 3、事故隐患排查台账（每旬、每月）；4、重大事故隐患信息档案；事故隐患治理1、事故隐患排查治理台账；1、相应的验收部门；2、向煤矿安全监管部门发现的监督管理事故隐患报告的相关记录；3、向从业人员及时报告事《安全生产法》故隐患排查治理的情况（含每月、在井口显著位臵）；项目资料名称涉及规程1、信息化管理建设情况；2、矿长每月对事故隐患（重大事故隐患）情况进行通报情况、编制月度事故隐患保障措施统计分析报告、安全生产费用提取、使用制度；4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况四、通风部分项目资料名称涉及规程1、矿井通风系统图；2、改变通风系统的通风设计及安全技术措施； 3、巷道贯通安全技术措施； 4、通风系统通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；5、反风演习计划和报告； 6、矿井通风能力核定报告；《煤矿安全规程》7、矿井计划风、配风、测风记录；9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。
矿井资源管理工作实施细则为贯彻煤炭法和煤炭工业技术政策，强化生产矿井煤炭资源的开采管理，确保矿井采区资源回收率符合国家有关技术规定，结合我矿实际，特制定本细则。
1．资源储量管理必备图纸有：（1）工作面进度或收尺图。
（2）工作面损失量计算图。
（3）全矿井分煤层储量估算图。
（4）全矿井分煤层损失量计算图。
（5）全矿井“三下”压煤量图。
（6）全矿井“三量”计算图。
2．资源储量管理必备台帐有：（1）矿井储量计算基础台账。
（2）矿井储量增减、注销台账。
（3）分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账。
（4）全矿井分水平、分煤层的各种损失分析及损失率计算基础台账。
（5）开采期末的工作面、采区、全矿井损失率台账及开采结束后重新核算的损失率台账。
（6）各种永久煤柱储量及摊销损失量台账。
（7）地质及水文地质损失量台账。
（8）报损煤量台账。
3．资源储量估算的原则与方法（1）估算原则生产矿井资源储量估算范围须在井田采矿登记范围之内。
各可采煤层的资源储量必须在1：2000煤层底板等高线图上采用地质块段法进行。
1）资源块段储量估算公式计算公式为：Q = S*M*D/COSα式中Q ---- 块段储量﹙t﹚S ---- 平面积﹙m2﹚α---- 煤层倾角﹙º﹚M ---- 煤层真厚﹙m﹚D ---- 煤层容重﹙t/m3﹚注：《生产矿井储量管理规程》第16条规定，当煤层倾角不大于15°时，煤层的厚度及面积均不必进行换算。
2）资源块段可采储量估算公式块段可采储量计算首先判别该块段属于何种类型，不属于可采储量类型的均不计算可采量即其可采量为零。
计算公式：Q采=Q块段储量* K *（1- n）K----设计采区回采率，其取值按照国家煤炭工业技术政策规定。
n----地质损失系数，根据《大屯矿区煤炭资源可持续服务年限的研究》资料分别取值。
（2）资源块段平面积、平均厚度与倾角的确定①块段内平面积：在1：2000煤层底板等高线图上由计算机依据划定好的块段范围自动计算。
1、煤矿三量是指：开拓煤量，准备煤量，回采煤量，就是我们常说的三量。
三量平衡对于正常生产有现实的意义。
为了及时掌握和检查各矿井的采掘关系，按开采准备程度，将可采储量中已经进行开拓准备的那部分储量分为开拓煤量、准备煤量和回采煤量，即所谓三量。
开拓煤量，是井田范围内已掘进开拓巷道所圈定的尚未采出的那部分可采储量。
准备煤量，是指采区上山及车场等准备巷道所圈定的可采储量。
回采煤量，是准备煤量范围内，已有回采巷道及开切眼所圈定的可采储量。
对于大中型井工煤矿，开拓、准备、回采煤量分布不低于3年、1年、4个月；而针对于小型煤矿，则为不少于2年、8个月、3个月。
2、以采掘工程平面图或者煤层底板等高线图为底图，绘制三量的分布范围、煤炭损失的分布范围。
分煤层绘制损失量图。
也可以以台账绘制成表格形式，把煤损进行反映。
3、损失量台账按照永久煤柱台账、地质及水文地质煤柱台账、护巷煤柱台账、三下压煤量台账分类。
4、煤炭损失分类。
按照损失形态分类分为落煤、面积、厚度损失。
按照引起煤炭损失的原因分为开采损失、非开采损失。
按照计算范围分为全矿损失、采区损失、工作面损失。
生产矿井储量管理规程实施细则第一章总则第1条加强矿井储量管理是合理开采煤炭资源，提高回采率的一项重要措施之一，正确地统计、计算和真实地反映生产矿井储量、采出量及损失量情况，是煤炭生产中不可缺少的基础工作。
根据原煤炭工业部（83）煤生字第1275号文件精神和国家煤矿安全监察局新颁《矿井质量标准化标准》，结合集团公司目前实际情况，特制定本实施细则。
第2条有关业务部门职责范围一、生产技术部门主要负责：积极贯彻煤炭工业技术政策，及时处理报损储量，制定提高回采率的有关技术措施，具体提供矿井生产各种作业规程，确定各种煤层计划采高，改进采煤作业方法，总结提高回采率的经验，研究分析存在的问题。
二、地质测量部门主要负责：1、合理圈定各级储量、采出量及损失量的范围，正确地测量、计算其数量，并分门别类地整理成台帐、图表、卡片等资料；2、对储量的变化、转出、转入、注销、地质及水文地质损失按照规定进行测算，申请核减报批。
生产矿井储量管理规程(修订版)生产矿井储量管理规程（试行）中华人民共和国煤炭工业部制订一九八三年九月目录第一章总则第二章储量计算第一节第二节第三节第四节第五节第三章第一节第二节第三节第四节第四章第一节第二节第三节第五章附录一附录二附录三附录四储量的分类和分级各级储量的圈定储量计算标准储量计算的一般原则可采储量计算储量动态与损失储量增减储量的开采与损失损失率储量变动及损失的管理保护资源，减少损失一般要求责任制度业务监督附则储量及损失量计算图纸及台帐用统计产量代替实测产量改正计算公式永久煤柱损失量摊销方法储量及损失量报表的填报要求第一章总则第1条煤炭资源是国家的宝贵财富，是建设社会主义现代化的重要能源。
为贯彻国家矿产资源法和煤炭工业技术政策，加强生产矿井煤炭资源的管理，进行合理开采，减少损失，特制定本规程。
第2条搞好储量管理，提高资源回收，是与地质、设计、生产技术和生产管理等都有直接关系的一项工作，各有关部门必须密切配合，共同做好，并由主管生产的局、矿长、总工程师具体负责。
地质测量部门要负责了解、掌握矿井储量的数量、质量、分布、损失等及其变化情况，并对资源的合理开采实行业务监督。
第3条储量数字是矿井设计、改扩建、开拓延深和安排生产接续的主要依据，任何人必须严肃对待。
矿务局、矿掌握或上报的储量，必须以地测部门提出的经过审核的数字为准，任何部门或个人都不得擅自改动。
第4条生产矿井储量管理工作的基本任务和内容是：一、查清生产矿井煤炭资源情况，定期测算并上报储量的变化及开采、损失情况，为矿井生产建设提供技术依据；二、根据煤炭工业技术政策的要求，对资源的合理开采实行业务监督。
对违反技术政策，破坏和丢失煤炭资源的行为，及时提出意见和建议，并向有关领导和部门反映；三、积极寻找煤炭资源，扩大可采范围，增加可采储量，为矿井正常持续生产、扩大生产能力和延长矿井服务年限提供物质基础。
四、进行储量报损、注销、地质及水文地质损失、转出、转入的呈报和审批工作；五、参与制定和检查、分析各种回采率设计指标及其执行情况，为合理开采和利用地下资源提供建设性意见。
