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第X工程有限公司X项目经理部

成本分析报告

XX项目部 责任成本分析报告

第 - 1 - 页 共 14 页

目 录

一、项目概况 ...................................................................................................... - 2 -

二、施工生产进度情况 ...................................................................................... - 2 -

三、验工计价情况分析 ...................................................................................... - 2 -

四、项目经营状况 .............................................................................................. - 3 -

五、责任成本完成情况 ...................................................................................... - 3 -

六、变更索赔进展情况 .................................................................................... - 13 -

七、下步管理工作中拟采取的措施（明确完成时限及相关责任人） ....... - 14 -

XX项目部 责任成本分析报告

第 - 2 - 页 共 14 页

XX项目责任成本分析报告

一、项目概况

本项目部为XX标段，建设单位为XX公司，设计单位为XX有限责任公司，监理单位为XX有限公司。

（一）管段施工里程：

（二）合同工期：

（三）合同造价：

（四）主要工程量：

二、施工生产进度情况

项目名称 施工图数量 本期 开累 完工百分比 剩余数量 完工数量 完成产值 完工数量 完成产值

1 2 3 4 5 6 7=5/2 8=2-5

三、验工计价情况分析

（一）对上验工计价：

截止 月 日，本期完成产值xx万元，开累完成产值xx万元，本期验工计价xx万元，开累验工计价xx万元（直委管项目应扣除集团公司管理费），XX项目部 责任成本分析报告

第 - 3 - 页 共 14 页 已完未验工xx万元。

分章节完成产值如下：

第Ｘ章：本期完成 万元，开累完成 万元，已计价 万元，未计价 万元。其原因：

……

（二）对下(协作队伍)分包结算情况：

截止 月 日，共进场 家协作队伍，共签订 分包合同，本期结算 万元，开累结算 万元，已完未结算 万元。

其中：Ｘ协作队伍Ｘ号合同未结算 万元，未结算原因分析：

…

四、项目经营状况

（一）项目实际成本盈亏情况：

项目本期收入 万元，本期成本 万元，本期实际盈（亏） 万元；本期实际成本盈（亏）比例 %。本期材料调差潜亏 万元。

截止 月 日，开累收入 万元，开累成本 万元，开累实际盈（亏）

万元。开累实际成本盈（亏）比例 %。开累材料调差潜亏 万元。

（二）项目责任成本盈亏情况：

项目本期责任成本 万元，实际成本 万元，本期责任成本盈（亏）

万元；本期责任成本盈（亏）比例 %。

截止 月 日，开累责任成本 万元，开累实际成本 万元，开累责任成本盈（亏） 万元，开累责任成本盈（亏）比例 %。

五、责任成本完成情况

（一）实际成本与责任成本对比（单位：万元）

本期实际成本与责任成本对比

序号 章节名总体情况 分包费用 材料费用 机械费用 XX项目部 责任成本分析报告

第 - 4 - 页 共 14 页 称 责任成本 实际成本 盈亏 责任成本 实际成本 盈亏 责任成本 实际成本 盈亏 责任成本 实际成本 盈亏

第一章 拆迁及征地费用

第二章 路基

第三章 桥涵

第四章 隧道及明洞

第五章 轨道

第九章 其他运营生产设备及建筑物

第十章 大型临时设施和过渡工程

第十一章 其他

开累实际成本与责任成本对比

序号 章节名称 总体情况 分包费用 材料费用 机械费用

责任成本 实际成本 盈亏 责任成本 实际成本 盈亏 责任成本 实际成本 盈亏 责任成本 实际成本 盈亏

第一章 拆迁及征地费用

第二章 路基

第三章 桥涵

第四章 隧道及明洞

第五章 轨道

第九章 其他运营生产设备及建筑物

第十章 大型临时设施和过渡工程

第十一章 其他 XX项目部 责任成本分析报告

第 - 5 - 页 共 14 页 X章比公司责任预算盈余（亏损）X万元

1、XX

X章比公司责任预算盈余（亏损）XX万元。

1、路基挖方比责任预算盈利XX万元，主要是挖石方是按土方给外协队伍结算，赚取差价。

2、路基填方比责任预算盈利XX万元，责任预算XX万元，实际支出XX万元 。

XX章比公司责任预算盈余（亏损） 万元。

1.从劳务费、材料费、机械费、周转料责任预算组成分析：

2、从章节细目与公司责任费用对比:

（二）临建费用情况

1、大临费用情况

序号 临时工程名称 责任成本费用 实际成本费用 盈亏 备注

1 钢筋场

2 1#搅拌站

3 预制场

4 便道

5 便桥

6 ……

分析原因：逐项进行分析

（1）钢筋场

（2）1#搅拌站

2、临时用地情况

序号 工点用途 地类 单位 单价 本期责任成本 本期实际成本 本期节开累责任成本 开累实际成本 开累节超金额 备注 XX项目部 责任成本分析报告

第 - 6 - 页 共 14 页 数量 金额 数量 金额 超金额 数量 金额 数量 金额

１＃取土场

……

（三）重点工号成本分析（XX特大桥）

本期分工点重点工程责任成本与实际成本对比

开累分工点重点工程责任成本与实际成本对比

序号 项目名称 完成责任成本 实际成本 责任成本节超 分包材料机分包材料机分包材机小序号 项目名称 完成数量 责任成本 实际成本 责任成本节超

备注 分包费用 材料费用 机械费用 分包费用 材料费用 机械费用 分包费用 材料费用 机械费用 小计

一 XX大桥

1 1.0桩基

2 C30承台

3 墩身

二 XX大桥

1 1.0桩基

2 C30承台

3 墩身

三 XX隧道

1 c25喷射砼

2 C30二次砼 XX项目部 责任成本分析报告

第 - 7 - 页 共 14 页 数量 费用 费用 械费用 费用 费用 械费用 费用 料费用 械费用 计

一 XX大桥

1 1.0桩基

2 C30承台

3 墩身

二 XX大桥

1 1.0桩基

2 C30承台

3 墩身

三 XX隧道

1 c25喷射砼

2 C30二次砼

责任成本与实际成本对比，盈亏原因如下：

1、XX XX项目部 责任成本分析报告

第 - 8 - 页 共 14 页 （三）现场经费分析

公司责任费用与实际发生费用对比（单位：元）

序 内容 本期费用 未入账 本期合计 本期责任费用 本期实际与责任节超对比 开累责任费用 开累实际与责任节超对比

1 工资奖金

2 工资附加费

3 劳动保护费

4 经营活动费

5 车辆使用费

6 .。。。。。

合计数

占收入比例

截止XX年X月XX日现场经费超支X万元，主要节超项目情况如下：

1、工资奖金超支XX万元，一是责任预算中人数为X人，工资薪酬以X元/月/人、而实际生产工程中XX项目部 责任成本分析报告

第 - 9 - 页 共 14 页 X年平均人数X人，X年平均人数X人，平均工资X元。

2、工资附加费超支X万元，由于人员比预算多，工资超支，而工资附加费是按工资奖金总额提取，所以也超支。

六、成本要素分析

（一）已完工程劳务结算成本分析

1、已完工作量的主要量差分析：总体来看，数量基本无富余，数量控制较差。具体量差情况如下：

已完工作量的主要量差分析

序号 项目名称 单位 施工图

复核数量 已完设计数量 队伍结算数量 节（+）超（-） 备注

路基工程

`

2、已完工作量的单价差分析：

已完工作量的单价差

序号 项目名称 单位 公司限价 实际结算单价 价差 队伍应结算数量 合价

小计

总 合 计 元

超限价原因分析：

（二）材料成本分析

1、主要材料量差及盈亏分析

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工程成本分析报告范文

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一、背景介绍

本篇报告主要是针对某公司集团在建的一座高层住宅楼项目进行成本分析，以便更好地把握项目进度，把成本控制在一定范围内，确保项目的顺利完成。

二、总体成本分析

1.直接成本

（1）土地成本

该项目位于城市中心，土地成本为项目总成本的15%。

（2）建筑材料成本

该高层住宅楼的承重结构采用钢筋混凝土，非承重结构采用玻璃幕墙，建筑材料成本为项目总成本的35%。

（3）施工劳力成本

项目区域内已有专业的建筑工人，施工劳力成本为项目总成本的20%。

（4）设备设施成本

该高层住宅楼配套设施齐全，设备设施成本为项目总成本的15%。

（5）其他

其他直接成本为项目总成本的15%。

2.间接成本

（1）管理费用

该项目需要专业的项目管理人员，管理费用为项目总成本的5%。 （2）质保费用

该项目需按国家标准进行工程质保，质保费用为项目总成本的3%。

（3）人员福利费用

在施建筑工人需要享受基本的福利待遇，人员福利费用为项目总成本的2%。

3.总体成本

综合计算，该高层住宅楼项目总成本约为10亿，并且有一定的成本储备。

三、成本流程简介

1. 预算确定

在工程建设前的预算阶段，需要根据工程图纸、地形条件和各项指标确定项目的预算。

2. 预算审核

预算编制完成后，需要由专业机构进行审核，确保项目的预算合理有效。

3. 投标报价

经过预算确定和审核后，参与该项目的企业可以进行投标报价，并按照合同签订约定的标准进行施工。

4. 施工现场管理

需要设立专业的项目管理团队，对施工现场进行统一管理和协调，确保施工进度和建筑质量达到预期效果。

5. 工程验收

施工完成后需要进行工程验收，并签订工程竣工验收标准，确保工程符合国家标准和合同约定的质量要求。

四、成本控制

1. 预算管控 预算管控是成本控制的核心要素。在项目的预算阶段，需要根据工程图纸、地形条件和各项指标设定项目预算，并在工程建设过程中及时进行核对和更新，确保项目的预算符合实际需求。

项目目标成本分析模板(适用传统、EPC项目)

项目目标成本分析模板(适用传统、EPC项目)

序号比例计算公式金额说明1按照公司薪酬管理办法规定执行2根据留守管理人员按3个月计算3按照公司《通讯费、交通费补助管理暂行办法》相应标准执行4管理人员办公用的办公用品、办公设备租赁维修、网络信息费用5按财务规定计算，为保证工程工期、质量和经济等活动需支付的合理业务招待费和会务费6%按照公司财务有关规定计算7项目经理部及公司规定可报销的职工个人冬季取暖费8指项目部和民工队生活用水电费（民工劳务费中已含此部分费用时不得计提）9按照人员配置及公司规定发放办法及标准计提10按照经营管理有关规定执行并计算11包括检试验、测量所支付的费用12公司对外埠施工工程予以的补贴，按公司规定执行并计算13上述费用中未含列但应列入间接费中其它费用14间接费目标成本分析表（表二）工程名称：XXX工程项目名称施工管理人员工资(施工期间）施工管理人员工资（竣工交验）差旅及通讯费办公费业务招待费、会务费工资附加费取暖费水电费职称津贴效益工薪检验试验费外埠补助其他合计

工程项目建安成本分析表_pdf

工程项目建安成本分析表_pdf

项目名称建筑面积(平米)单价(元/M2)小计(万元)地下结构工程44,3741,6277,220 基础土方工程44,3742841,261 基础结构工程44,3741,3435,959地上结构工程53,1961,0575,622 结构工程53,1961,0575,622装饰工程97,5701,24112,107 室外玻璃幕墙工程97,5703123,048 室内装饰工程97,5709289,058 公共部位装饰97,5703693,600 商业部分装饰54,6078504,641 写字楼部分装饰17,460468818机电工程 给排水、电气、空调工程97,5709148,919 消防工程97,5701201,173 智能化工程97,5701031,004 燃气、热力工程97,57035342 供电工程97,57091884 电梯工程97,5701651,610室外工程97,57042406总计97,5704,02739,287工程项目建安成本分析表****综合楼一期

97,5701,42813,932 项目名称建筑面积(平米)单价(元/M2)小计(万元)结构工程22,2701,0142,259 基础土方工程22,2702146 结构工程装饰工程 装饰工程22,270289643总计22,2701,3032,901

项目名称建筑面积(平米)单价(元/M2)小计(万元)结构工程18,1689481,723 基础土方工程18,1681629 结构工程18,1689321,693装饰工程18,168298542 装饰工程18,168298542总计18,1681,2472,265说明：装饰工程中，公共部位涂料地砖，室内毛坯工程项目建安成本分析表某住宅楼工程

22,2709942,21322,27028643

说明：装饰工程中，公共部位涂料地砖，室内毛坯某住宅楼工程

项目名称建筑面积(平米)单价(元/M2)小计(万元)结构工程9,2691,2231,134 结构工程9,2691,2231,134装饰工程 装饰工程总计9,2691,2741,181

责任成本管理分析报告(项目部模板)

责任成本管理分析报告(项目部模板)

附件 1

××年××季度

责任成本管理分析报告

（项目部模板）

填 报 单 位 ：

项目部负责人：

成本分管领导：

编 报 人 员 ：

日 期： 年 月 日

××年×季度

××项目责任成本分析报告（项目模板）

一、项目概况

（一）工程概况

简要介绍项目工程概况，至少应包括主要工程和重难点工程。

（二）工期及项目投资

包括项目合同工期、投资金额。

（三）项目责任预算

1. 项目责任预算编制

公司于××年×月下达项目责任成本预算。核定项目工程净价收入总额××万元，责任成本总额××万元，项目综合收益率

××%（综合收益率为：收益额÷工程净价×100%）；增值税销项税总额××万元，进项税总额××万元，项目税负为××%（增值税负为：（销项税-进项税）÷工程净价×100%）。

2. 项目责任预算调整

公司于××年×月对项目责任成本预算进行了调整，调整后的项目责任预算为：

3. 项目预算分解

对项目责任成本预算分解情况简单说明。

二、工程进展分析

（一）完工形象进度

截止分析日累计完成主要实物工程量、形象进度。

（二）工期投资偏差

合同约定工期××个月，目前已施工××个月，占约定工期的××%，实际完成投资占总投资比为××%，投资完成进度超前

/滞后工期进度。

（工期投资偏差是指投资额完成进度与工期进度之间的偏差，总体衡量项目工期控制情况，工期投资偏差＝已施工工期/ 计划总工期（含调整工期）×100%－完工产值/（初始合同总额

＋合同外已批复金额）×100%）

（三）关键节点工期偏差

对控制性工程工期进行分析。

（关键节点工期偏差是指位于项目关键线路上控制性工程工期受控情况。关键节点工期偏差=实际关键节点剩余工期（日历天）-计划关键节点剩余工期（日历天））

三、项目收益分析

（一）当期收益

1. 项目收入

本期实际完成投资（工程净价）××万元，已计价××万元。其中已完工程应计价××万元（原中标清单部分××万元，合同调整部分××万元），超计价××万元（原中标清单部分××万元，合同调整部分××万元），应计未计××万元（原中标清单部分××万元，合同调整部分××万元）。