供应商资质存档记录

供应商调查表（生产制造类）供应商名称：_______________________________________________填表时间：年月日填表说明各供应商：本调查表为我公司对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写.填写之前，请仔细研读此填表说明：1、本调查表请如实填写，不得空项不填，在每页都加盖公章.2、本调查表为供应商整个制造销售售后体系的整体概括,将直接影响我司对贵司的评价，请务必准确全面填写.3、在填表前，请首先填写填表承诺（后附）.4,填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小请与本调查表相同，并在附页上加盖公章确认.5、认证证书包括国家强制认证，环境认证，特种设备设计制造许可等相关所有认证.6、若某项调查不能提供相关资料请标注''无"•7、本调查表在填写完毕后，请将所要求资料与本调查表一齐交回湖南中联重科智能技术有限公司存档.8、若对此调查表有任何疑问，请与湖南中联重科智能技术有限公司采购室联系，联系电话：，传真号码：。

地址：61号湖南中联重科股份有限公司，邮编：410205O填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实，若有任何弄虚作假,愿接受中联重科任何处罚.法人或公司代表然字：年月日承诺单位盖章（公章）供应商基本资质调查表第四部分：供货物流情况上年度为中联重科或其他企业供货情况第五部分：品质保证能力不良品是否有标示并明确如何处理□有□无第七部分：人员构成第八部分：附件提供说明请按以下要求提供填写并相关附件：1.基本证件（加盖公章或财务章）：营业执照复印件有□无口（可加附页）组织机构图有□无□（可加附页）2.质量体系及国家级认证相关证书的复印件IS09001证书有□无□（可加附页）IS014001证书有□无□（可加附页）TS16949证书有□无口（可加附页）CCC认证有□无□（可加附页）其他如CE,UL,EMC,UDE等公司或产品证书请在下面自行填写并提供附件：4, _____________ _____________________________________________3.公司介绍资料纸档（包括公司正门，车间照片等）.有□无□（可加附页）4.产品介绍资料纸档（包括规格说明，检测报告，证书等）.有□无□（可加附页）5.以往承担类似合同的业绩记录例如按时交货记录、客户对供应商履约情况的评价、是否曾通过某企业供应商考评情况、荣誉证书等.有□无□（可加附页）6.所生产产品或工序是否有国家政策重点监管项，如环保。

原材料存档管理制度原材料是制造产品所必需的基础，对于生产企业来说，原材料的管理是非常重要的一项工作。

良好的原材料存档管理制度能够有效管理原材料的采购、入库、出库、库存等过程，保障原材料的质量和数量，并有效减少原材料损耗和浪费，提高生产效率和质量。

本文将就原材料存档管理制度的建立和实施进行详细阐述。

二、原材料存档管理制度的目的1. 规范原材料存档管理工作流程，确保原材料采购、入库、出库等各个环节的合规性和准确性；2. 统一原材料存档管理标准，明确各职能部门的责任和权限，保障存档工作的有序进行；3. 提高原材料存档管理的效率和质量，减少原材料损耗和浪费，降低企业成本；4. 保障原材料质量，提高产品质量，满足客户需求，提升企业竞争力。

三、原材料存档管理制度的内容1. 原材料存档管理的组织架构原材料存档管理应设立专门的管理部门或委托专人负责，负责统筹管理原材料采购、入库、出库、库存等各项工作。

管理部门应包括存档管理岗位、采购岗位、库管员等职能部门，明确各部门的职责和权限。

2. 原材料采购流程（1）明确原材料采购的流程和标准：根据生产计划和实际需求确定原材料种类、数量、质量标准等，制定采购计划，明确采购流程，规定采购标准和验收标准。

（2）严格审核供应商资质：选择与企业需求相匹配的供应商，签订合同并明确双方的权利和义务，监督供应商按合同履行采购协议。

（3）保障原材料质量：对采购的原材料进行验收，按照质量标准进行抽检、检测，并建立完善的质量档案，确保原材料质量符合要求。

3. 原材料入库管理（1）规范原材料入库程序：对已验收合格的原材料按照规定程序入库，确保原材料数量和质量的准确性。

（2）建立原材料档案：对每批原材料建立档案，包括原材料名称、规格、数量、质量、生产日期、供应商等信息，便于管理和溯源。

4. 原材料出库管理（1）明确原材料出库的权限：规定哪些部门或人员具有原材料出库的权限，建立出库审批流程和制度。

（2）控制原材料出库数量：根据生产计划和库存量合理安排原材料出库，防止过量出库和漏出。

进货查验和查验记录制度范本一、与初次交易的供货者交易时，本店负责按照法律法规的规定分别索取、查验以下证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件，并复印留存，每年核对一次是否有效：(一)营业执照；(二)生产许可证；(三)卫生许可证；(四)有关质量认证标志、商标注册证、专利、绿色或无公害食品的证明；(五)强制认证证书(国家强制认证的食品如qs)；(六)生猪定点机械化屠宰厂证书；(七)法律法规规定的其它证明文件。

二、每次进货时，接验员要详细检验食品外包装是否符合国家《预包装食品标签通则》的规定，并按批次向供货者或生产加工者分别索取、查验以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证，并复印留存：(一)食品质量合格证明；(二)检疫(检验)证明；(三)进货票据；(四)农产品产地来源证明。

对不能提供相关质量证明或包装不规范、破包、透气等的食品拒绝进货。

三、接验员对所进商品的种类、规格、数量应与供货方出具的____及清单逐一核对。

四、对获得驰名商标、著名商标、绿色食品等称号的优质食品，凭以上称号相应标识和凭证，只在初次交易时索取票证直接进入超市销售，不再按批次索取其他票证。

五、食品经营者发现有毒有害、污染、变质、不合格食品，要详细造册登记，立即报告工商行政管理或者质检验检疫、卫生行政等执法机关，并按照规定予以销毁或者退回供货商处理。

商品质量管理员对进货人员索取的票证进行检查验收并做好记录，分管质量管理的负责人在食品入库或上架前查验记录，并自行____食品抽查。

并对索证索票情况在食品安全信息公示栏向消费者公示。

六、食品批发商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账，供货商营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。

将加盖公章的销货票据装订成册建立销售台账。

七、食品零售商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账，非本市供货商的营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。

供应商对账流程供应商对账流程是指企业与供应商之间进行对账过程的一系列操作。

对账的目的是确保企业与供应商之间的财务数据的准确性和一致性，避免因账目不清而引发的纠纷和差错。

供应商对账流程一般包括以下几个步骤：第一步：收集账单企业需要及时收集供应商提供的账单，包括商品或服务描述、数量、单价、金额等信息。

可以通过邮件、传真或在线对账系统等方式进行交流和获取。

第二步：核对账单企业需要将收到的账单与自身的采购订单、送货单、合同等相关文件进行核对，确保信息的一致性和准确性。

同时还需检查账单的发票、日期、付款方式等是否符合要求。

第三步：进行对账对账的方法有多种，一种常见的方法是将供应商账单与企业的采购订单、送货单等进行对照，一个订单对应一个账单。

将供应商账单中的商品或服务描述、数量、单价等信息与采购订单等进行比对，确保一致性。

第四步：解决差异在对账过程中，可能会出现一些差异，如数量不符、单价不符或金额不符等情况。

企业需要与供应商进行沟通，协商解决办法，例如退货、换货、调整价格等。

第五步：更新账务对账完成后，企业需要及时更新账务，确保采购成本、应付账款等财务数据的准确性。

与供应商达成一致后，可以进行付款操作，将应付款项支付给供应商。

第六步：存档备份对账流程完成后，企业需要将对账记录进行存档备份，确保以后能够查阅和核对。

这对于后期的审计工作、纠纷解决以及与供应商的合作关系维护都具有重要意义。

在供应商对账流程中，企业还可以通过使用供应链管理系统、财务软件等工具来提高效率和准确性。

这些工具可以自动匹配采购订单和账单信息，并进行比对和核对，避免了手动操作的误差和繁琐。

总结起来，供应商对账流程是企业与供应商之间进行账目核对的一系列操作，通过核对账单、解决差异、更新账务等步骤，确保财务数据的准确性和一致性。

这一流程的顺利进行可以帮助企业与供应商建立良好的合作关系，保证双方的权益和利益。