安全生产标准化(13要素档案)9重大危险源管理 附表2.安全风险清单和数据库

十三要素范本标准化安全生产管理台账背景近年来，安全生产事故屡屡发生，给企业和个人的生产和生活带来了严重的损失。

为了保障人民群众和企业管理者的安全生产权益，加强对安全生产工作的管理和监督，国家采取了一系列的法规和政策措施。

其中，建立完善的安全生产管理台账是其中之一。

建立安全生产管理台账的目的是为了全面、系统地记录、统计和分析企业的安全生产情况，及时发现安全生产隐患并采取有效的措施来预防事故的发生。

本篇文档将从十三要素出发，阐述如何建立标准化的安全生产管理台账。

十三要素建立安全生产管理台账需要全面考虑安全生产的各个方面，其中包括十三个方面，即：领导安全生产责任、安全生产政策、安全生产组织、安全生产责任制、安全生产宣传教育、安全生产培训、安全生产技术措施、安全生产应急救援、安全生产投入、安全生产考核、事故调查和处理、职业卫生、特种设备安全。

安全生产管理台账的建立建立安全生产管理台账需要遵循三个步骤，分别是：确定内容、建立标准、推行规范。

确定内容首先需要确定内容。

内容要包括：安全生产管理规定、安全生产管理制度、安全生产管理各项工作的标准和细则、安全生产检查和评估报告、安全生产隐患排查和整改情况、安全生产设备记录、职业卫生检查和测量报告、特种设备检查报告、安全生产事故分析和处理等内容。

建立标准建立标准化的安全生产管理台账，需要根据不同的行业和业务特点，制定出符合实际的标准和流程。

常见的标准主要包括：文件命名规范、时间节点、记录格式、授权和审核流程等。

其中，实施标准化的关键是通过标准化的管理流程，实现对安全生产管理的全面覆盖，确保每一项管理工作都有固定的标准和流程，让各个成员都能够参与、了解和保障管理工作的顺畅展开。

推行规范安全生产管理台账的建立不是一次性完成的，需要的是长期、系统性的推行。

推行规范需要按照建立标准制定相应的制度和流程，并由领导或专人负责，通过制度宣传教育、实际操作和效果检验等方式，逐步提升全体成员的安全生产管理水平和质量，使整个管理系统具备比较高的标准化和规范化程度。

安全标准化十三要素清单文件填写说明
1.标准化文件封面需企业盖章，签字
2.年度安全生产目标需企业确认
3.安全管理机构及安全员任命(所有任命及发布令需盖章，否则
无效)
4.安全生产责任制的签发
5.安全生产会议记录（一个月1次，签到及内容尽量完善，会
议记录也可使用公司现有版本）
6.安全费用计划、台账（根据企业实际情况填写完整）
7.安全教育培训计划、记录、考核（新员工三级教育（20-30人
三级培训及三级教育卡片）、老员工、企业负责人、安全管理人员、外来施工人员等）老员工每年两次培训，企业负责人及安全人员每年一次此项是重点
8.设备设施台账、检维修记录、报废记录（根据实际情况）特
种设备的检验报告，防雷防静电检测报告等
9.外来施工单位的相关安全协议，劳动防护用品购买及发放记
录（劳动防护用品根据实际情况）
10.隐患排查（一季度一次）安全检查（一周2-3次）此项是重
点
11.危险源监控，危险点名册（至少4处危险点），表格完善
12.职业危害因素检测报告，员工体检表，职业危害申报
13.应急演练计划，记录、总结（一年两次处置方案演练）。

企业安全生产标准化基本规范指导范本前言推进企业安全标准化建设是全面落实企业主体责任，着力提升企业本质安全，有效预防和遏制各类安全生产事故发生的有效途径。

根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）“全面开展安全达标，深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设”的要求，对照国家安监总局《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》，我局专门制订了《企业安全标准化基本规范指导范本》，旨在帮助企业有效推进标准化建设工作。

本《指导范本》仅供企业参考，希望各企业严格对照相关行业标准和实施指南要求，并结合本企业实际，认真做好标准化建设的各项工作。

目录一、目标 (1)1、安全生产方针和总体目标及发布文件 (1)2、年度安全生产目标及发布文件 (2)3、安全生产指标考核办法及发布文件 (2)4、从业人员对目标知晓 (8)二、组织机构和职责 (9)2.1组织机构和人员 (9)2.2职责 (11)三、安全投入 (22)3.1建立安全生产费用提取和使用制度 (22)3.2投保安全生产责任险或缴纳风险抵押 (23)3.3安全费用使用台账 (25)四、法律法规和安全管理制度 (26)4.1法律法规、标准规范 (26)4.2规章制度 (29)4.3操作规程 (75)4.4评估 (81)4.5修订 (85)4.6文件和档案管理 (86)五、教育培训 (89)5.1教育培训管理 (89)5.2安全生产管理人员教育培训 (97)5.3操作岗位人员教育培训 (98)5.4其他人员教育培训 (105)5.5安全文化建设 (105)六、生产设备设施 (107)6.1生产设备设施建设 (107)6.2设备设施运行管理 (111)6.3新设备设施验收及旧设备拆除、报废 (120)七、作业安全 (125)7.1生产现场管理和生产过程控制 (125)7.2作业行为管理 (154)7.3警示标志 (156)7.4相关方管理 (156)7.5变更 (168)八、隐患排查和治理 (170)8.1隐患排查 (170)8.2排查范围与方法 (176)8.3隐患治理 (176)九、危险源监控 (182)9.1辨识与评估 (182)9.2登记建档与备案 (190)9.3监控与管理 (194)十、职业健康 (197)10.1职业健康管理 (197)10.2职业危害告知和警示 (216)10.3职业危害申报 (221)十一、应急救援 (223)11.1应急机构和队伍 (223)11.2应急预案 (230)11.3应急设施、装备、物资 (231)11.4应急演练 (235)十二、事故报告、调查和处理 (252)12.1事故报告 (252)12.2事故调查和处理 (253)12.3 事故回顾 (254)十三、绩效评定和持续改进 (260)13.1绩效评定 (260)13.2持续改进 (260)一、目标企业应建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

XXXXXXXXX 有限公司安全生产标准化表格汇总AQSC发布日期：2013-10-01 实施日期：2013-12-01受控状态 分 发 号 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 页 数日 期 A/0版 本 号目录安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01 (1)部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02 (2)纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01 (3)安全生产目标调整申请表AQJL-01-03 (4)安全生产组织机构登记表AQJL-02-01 (5)安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02 (6)安全管理人员登记卡AQJL-02-03 (7)安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04 (8)各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05 (9)安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06 (10)安全生产责任制清单AQJL-02-07 (11)文件评审表AQJL-02-08 (12)安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09 (13)xxxxxxx有限公司会议签到记录AQJL-02-10 (14)xxxxxxx有限公司会议纪要AQJL-02-11 (15)( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01 (16)年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02 (17)计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03 (18)（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04 (19)（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05 (20)（年度）员工保险台账AQJL-03-06 (21)（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07 (22)安全法律法规与其他要求清单AQJL-04-01 (23)安全生产法律法规与其他要求台账AQJL-04-02 (24)安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03 (25)安全生产规章制度清单AQJL-04-04 (26)安全操作规程清单AQJL-04-05 (27)受控文件清单AQJL-04-06 (28)文件发放记录AQJL-04-07 (29)文件评审表AQJL-04-08 (30)文件更改申请单AQJL-04-09 (31)文件（档案）销毁记录AQJL-04-10 (32)文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11 (33)安全培训记录表AQJL-05-01 (34)培训申请表AQJL-05-02 (35)职工安全生产记录卡AQJL-05-03 (36)相关方安全教育培训记录表AQJL-05-04 (37)外来参观、学习人员安全教育培训记录表AQJL-05-05 (38)安全生产培训教育登记表AQJL-05-06 (39)安全生产培训计划表AQJL-05-07 (40)特种作业人员基本情况登记表AQJL-05-09 (41)特种作业人员登记卡AQJL-05-10 (42)( 年)安全文化建设实施计划AQJL-05-11 (43)设备、设施维护计划AQJZ-06-03 (44)设备、设施维护任务单AQJZ-06-04 (45)设备、设施维护验收单AQJZ-06-05 (46)设备台帐TS-QR6.3-01 (47)资产处置审核流程单AQJZ-06-06 (48)设备、设施验收记录AQJZ-06-07 (49)生产设备设施拆除施工作业申请表AQJZ-06-08 (50)设备、设施维护记录单AQJZ-06-09 (51)特种设备管理清单AQJZ-06-10 (52)特种设备仪器仪表清单AQJZ-06-11 (53)临时低压电气线路敷设审批表AQJZ-06-12 (54)临时低压电气线路敷设验收记录AQJZ-06-13 (55)电器设备设施检查表AQJZ-06-14 (56)电器设备设施检查计划表AQJZ-06-15 (57)生产设施设备(危险作业)检查表AQJZ-07-01 (58)危险作业申请表（作业票）AQJZ-07-02 (59)危险作业项目登记表AQJZ-07-03 (60)安全违章行为通知单AQJL-07-04 (61)安全违章行为汇总表AQJL-07-05 (62)安全生产标志标牌设置清单AQJL-07-06 (63)承包商、供应商资格审查申请表AQJL-07-07 (64)相关方名录汇总表AQJL-07-08 (65)承包商、供应商（供方）评估表AQJL-07-09 (66)合格供方名录TS-QR7.4-02 (67)安全生产变更申请表AQJL-07-10 (68)变更实施计划表AQJL-07-11 (69)操作牌、停电牌申报表AQJL-07-12 (70)操作牌、停电牌发放记录AQJL-07-13 (71)停、送电（开、关阀）登记表AQJL-07-14 (72)消防器材统计表AQJZ-07-15 (73)消防器材检查卡AQJZ-07-16 (74)隐患检查方案表AQJL-08-01 (75)重大隐患登记表AQJL-08-02 (76)隐患检查汇总登记台账AQJL-08-03 (77)隐患检查表AQJL-08-04 (78)重大事故隐患治理验证和评估表AQJL-08-05 (79)危险源辨识与风险评价表AQJL-09-01 (80)危险源登记、备案台帐AQJL-09-02 (81)危险源监控措施表AQJL-09-03 (82)危险源现场警示标志统计表AQJL-09-04 (83)危险源检查记录表AQJL-09-05 (84)本公司职业健康监护档案AQJL-10-01 (85)职业危害监测记录AQJL-10-02 (86)员工职业健康档案台账AQJL-10-03 (87)职业危害检查表AQJL-10-04 (88)职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表AQJL-10-05 (89)职业危害因素申报AQJL-10-06 (90)劳动防护用品发放台帐ADJL-10-07 (91)劳动防护用品发放记录ADJL-10-08 (92)计划外劳动防护用品使用申请单ADJL-10-09 (93)应急设施/装备/物资清单AQJL-11-01 (94)应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录AQJL-11-02 (95)应急预案评审、修订记录AQJL-11-03 (96)救援训练计划AQJL-11-04 (97)救援训练记录AQJL-11-05 (98)应急演练方案AQJL-11-06 (99)应急演练记录AQJL-11-07 (100)应急演练评估效果表AQJL-11-08 (101)事故应急救援报告AQJL-11-09 (102)安全事故报告AQJL-12-01 (103)事故现场抢救登记表AQJL-12-02 (104)事故、事件登记表AQJL-12-03 (105)事故、事件调查报告AQJL-12-04 (106)事故、事件回顾记录AQJL-12-05 (107)安全生产事故月报表AQJL-12-06 (108)安全标准化绩效评定计划AQJL-13-01 (109)安全标准化系统实施考评表AQJL-13-02 (110)绩效评定与持续改进报告AQJL-13-03 (111)安全标准化系统持续改进实施表AQJL-13-04 (112)安全标准化系统持续改进工作评定报告AQJL-13-05 (113)安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01受监测部门：安全负责人：监测员：监测日期：年月日部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02受考核部门：20 年，第季度纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01安全生产目标调整申请表AQJL-01-03安全生产组织机构登记表AQJL-02-01（年）5安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-026安全管理人员登记卡AQJL-02-03安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06考核人：日期：安全生产责任制清单AQJL-02-07文件评审表AQJL-02-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09编号：________[20____]第____号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10会议名称:会议时间: 会议地点:上海市一电机有限公司会议纪要AQJL-02-11编号: [20 ] 号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04记录人(签名):（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05记录人(签名):（年度）员工保险台账AQJL-03-06（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-0723编制：日期：审批：日期：24安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03编制：日期：审批：日期：25安全生产规章制度清单AQJL-04-0426安全操作规程清单AQJL-04-0527受控文件清单AQJL-04-06文件发放记录AQJL-04-07文件评审表AQJL-04-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件文件更改申请单AQJL-04-09文件（档案）销毁记录AQJL-04-10文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11安全培训记录表AQJL-05-01培训申请表AQJL-05-02职工安全生产记录卡AQJL-05-03注：1.新进人员入职必须填写登记表个人部分的内容。