项目风险登记表

项目风险管理记录表(表格模版)
风险编号
每个风险都有一个唯一的风险编号，用于识别和跟踪风险。

风险描述
对每个风险进行详细描述，包括可能导致风险发生的原因和影响。

影响程度
评估风险发生时对项目的影响程度，可以使用高、中、低等级
进行量化评估。

发生概率
评估风险发生的概率，可以使用高、中、低等级进行量化评估。

风险等级
根据影响程度和发生概率对风险进行综合评估，确定风险的等级，一般可以使用高、中、低等级进行分类。

风险控制策略
制定针对每个风险的具体控制策略，包括控制措施的实施方式
和时间安排。

以上是项目风险管理记录表的模板，通过填写该表格，可以系
统地记录和管理项目中的各项风险，及时采取相关风险控制措施，
确保项目的顺利进行。

风险严重性等级参数等级值描述风险严重性很高5例如进度延误大于30％，或者费用超支大于30％比较高4例如进度延误20%－30％，或者费用超支20%－30％中等3例如进度延误低于20％，或者费用超支低于20％比较低2例如进度延误低于10％，或者费用超支低于10％很低1例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％风险可能性等级参数等级值描述风险可能性很高5风险发生的几率为～比较高4风险发生的几率为～中等3风险发生的几率为～比较低2风险发生的几率为～很低1风险发生的几率为～风险系数等级风险系数风险可能性很高5比较高4中等3比较低2很低1风险严重性很高5252015105较高420161284中等31512963比较低2108642很低154321本表灰色部分的风险系数为10～25，应当优先处理风险检查表商业风险风险类型检查项政治法律市场政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？有不可预测的市场动荡吗？有不利于我方的官司要打吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？竞争对手有不正当的竞争行为吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？是否在开发可能亏本的产品？客户客户的需求是否含糊不清？客户是否反反复复地改动需求？客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？客户的合作态度友善吗？与客户签的合同公正吗？双方互利吗？客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。

子承包商供应商与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？子承包商、供应商的信誉好吗？子承包商、供应商有可能倒闭吗？子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？管理风险风险类型检查项项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确？人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？项目所需的软件、硬件能按时到位吗？项目的经费够用吗？进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？进度安排是否考虑了关键路径？是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？…项目团队项目成员团结吗？是否存在矛盾？是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？绝大部分的项目成员有工作热情吗？团队之中有“害群之马”吗？技术开发队伍中有临时工吗？本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？上级领导行政部门合作部门本项目是否得到上级领导的重视？上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？机构是否有较好的奖励和惩罚措施？本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？技术风险风险类型检查项需求开发需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？需求管理需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？综合技术开发能力包括设计编程、测试等开发人员是否有开发相似产品的经验？待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？开发小组采用统一的编程规范吗？开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？。

风险分析编目表（一）
评风险损预损工风可能原能产等措期名包工费的影A,B,C 风险分析编目表（二）
风险因素发生的可能性可能权生的C 较不极比较中险因0.2
0.4
0.6
0.8
主观评分法
各工序风技术风险质量风险组织风险工期风险费用风险险权值和
可行研设
试
执
试运
合
概率度评分表
概率度评分发生的概率描述极高：发生几乎是肯定的10 9
高：有重复发生的可能8
7
中：偶然发6
5
4
低：发生的可能性较3 2
极低：不可能发1
严重程度评分表
严重程度评不良后危害（没有预兆10 危害（有预兆）9
极其严重8
严重7
中等6
轻5
极轻4
微3
极微2
没1
检测能力评分表
检测能力评检测的难易绝对不可10
几乎不可9
可能性极8
非常7
6
中5
中等偏4
高3
非常高2
几乎可确定1。

项目风险管理表项目名称:1. 风险识别1.1 风险分类风险分类如下：1) 项目目标风险2) 技术风险3) 财务风险4) 法律风险5) 市场风险6) 供应链风险7) 员工风险1.2 风险描述项目目标风险：- 客户需求变更频繁，可能导致项目延期或成本增加。

- 预算限制可能导致资源不足，影响项目进度。

- 竞争对手推出类似产品，可能影响项目的市场份额。

技术风险：- 新技术的应用可能导致技术难题，影响项目进展。

- 技术团队能力不足，可能导致技术实施出错。

财务风险：- 资金不足可能导致项目停止或延期。

- 预算波动可能导致项目成本超支。

法律风险：- 项目的合规性可能受到法律法规的影响。

- 合同纠纷可能导致项目停止或经济损失。

市场风险：- 市场需求变化可能影响项目的前景。

- 市场竞争激烈可能降低项目的市场份额。

供应链风险：- 供应商延期交货可能影响项目进度。

- 原材料供应受限可能导致项目停止或成本增加。

员工风险：- 关键团队成员离职可能影响项目的稳定性。

- 团队合作不力可能导致项目进展缓慢。

2. 风险评估2.1 风险概率风险概率评估标准如下：1) 非常低：在项目周期内极少发生的风险事件。

2) 较低：在项目周期内可能发生的风险事件，但发生概率较低。

3) 一般：在项目周期内有一定可能性发生的风险事件。

4) 较高：在项目周期内有较大可能性发生的风险事件。

5) 非常高：在项目周期内极有可能发生的风险事件。

2.2 风险影响风险影响评估标准如下：1) 非常低：对项目目标、进度和成本无影响。

2) 较低：对项目目标、进度和成本有小幅影响。

3) 一般：对项目目标、进度和成本有一定影响。

4) 较高：对项目目标、进度和成本有较大影响。

5) 非常高：对项目目标、进度和成本有极大影响。

3. 风险响应3.1 风险优先级排序按照风险概率和风险影响的综合评估结果，对项目风险进行优先级排序。

3.2 风险对策风险对策如下：- 项目目标风险：- 确定项目目标并进行严格的变更控制。

项目编号
发起人
项目结束
联系方式
序
号
风险事件风险描述所属类型影响范围发生概率风险等级值风险等级应对方式应对措施负责人
1供货不及时风险供货商没有及时保质保量供
应零部件
合同风险90%8%7%低寻找新供应商
2需求变更风险用户需求不断变更需求风险85%60%51%中规范变更程序
3技术风险由于新、旧设备交替，员工
不熟悉设备操作效率低下
技术风险80%80%64%高
加班加点保进
度
4供货不及时风险供货商没有及时保质保量供
应零部件
合同风险90%8%7%低寻找新供应商
5需求变更风险用户需求不断变更需求风险85%60%51%中规范变更程序
6技术风险由于新、旧设备交替，员工
不熟悉设备操作效率低下
技术风险80%80%64%高
加班加点保进
度
备注：高风险：>60%；高风险：30~60%；高风险：<30%；
项目开始项目经理项目管理风险登记册
项目名称项目预算。

XX工程环境风险点及防控措施登记表
风险点及防控措施的登记表有助于对XX工程的环境风险进行有效管理。

以下是对XX工程常见的环境风险点及相应的防控措施的登记表。

1. 风险点一
描述：
[请输入风险点一的描述]
防控措施：
[请输入风险点一的防控措施]
2. 风险点二
描述：
[请输入风险点二的描述]
防控措施：
[请输入风险点二的防控措施] 3. 风险点三
描述：
[请输入风险点三的描述]
防控措施：
[请输入风险点三的防控措施] 4. 风险点四
描述：
[请输入风险点四的描述]
防控措施：
[请输入风险点四的防控措施] 5. 风险点五
描述：
[请输入风险点五的描述]
防控措施：
[请输入风险点五的防控措施] 6. 风险点六
描述：
[请输入风险点六的描述]
防控措施：
[请输入风险点六的防控措施] 7. 风险点七
描述：
[请输入风险点七的描述]
防控措施：
[请输入风险点七的防控措施]
8. 风险点八
描述：
[请输入风险点八的描述]
防控措施：
[请输入风险点八的防控措施]
以上是对XX工程环境风险点及防控措施的登记表。

请根据实际情况填写相应的描述和防控措施，以确保对环境风险的有效防范和管理。

项目风险预测与风险登记项目管理人员应具备风险识别能力，并主动选择适当、有效的方法进行处理。

下表所列为项目实施阶段中常见的风险项及应对策略，建议项目经理在启动准备阶段对照进行风险识别，并及时向甲方提示相关风险项。

类型风险内容应对策略数据数据准备经验缺乏，讲授不全面项目经理认真学习数据准备方法，必要时请有经验的项目经理支持数据准备内容不全面全面调研医院，并请高级用户参与医院相关科室不配合数据核对工作医院领导支持，关键抓落实数据准备后没有经过核对学习纵向核对方法与技巧数据导入错误请专业人士辅助导入数据全面联调不到位学习横向核对方法与技巧数据的修改添加没有分工给医院上线前落实分工程序需求分析不到位请有经验的项目经理支持工程师没有及时协调到现场区域总监支持协调需求不合理请有经验的项目经理和产品经理支持观念不解放，墨守成规多方位沟通，改变领导观念。

必要时由有经验项目经理支持导致系统结构有较大改变的需求注意需求控制。

必要时由有经验项目经理支持不明晰的要求需求具体化，明确化需求不符合实际，纠缠过多细节注意需求控制。

必要时由有经验项目经理支持对实际业务流程不熟悉项目经理和实施应该多到现场调研实际需求培训培训提纲没有准备认真学习培训方法论培训参与人员参加过少提交医院领导，请领导给予协调重视，并积极反馈培训的到场率宣传宣传不到位院领导支持空而虚的支持，具体事情不能落实直接汇报需要落实的具体事情，直接要求安排具体责任人处理硬客各种相关硬件确实提前做好硬件配置清单类型风险内容应对策略件户端硬件安装过于时间紧张提前2周安装各种硬件硬件上线后各种配置错误频繁安装时执行交叉检查制度服务器采购时间不确定和销售及时沟通进度服务器硬件安装拖延提前沟通安装计划，及时跟进数据库安装拖延提前沟通安装计划，及时跟进组织架构风险没有高级用户启动会明确组织架构；后期不断让高级用户参与系统实施直接用户抵触院领导支持项目计划计划缺陷必要时由有经验项目经理支持使用方法：必要时，整理实施风险评估文档提供给甲方，强调客观情况，请医院知晓并做应对处理。