危害识别和风险评估管理程序
- 格式：pdf
- 大小：235.28 KB
- 文档页数：18
附件27 中国石油化工股份有限公司四川石油分公司 程 序 文 件
文件编码：SCSY/HSE P-4.1-27-2011
危害识别和风险评估管理程序 （根据GB/T24001-2004，GB/T28001-2001， Q/SHS0001.1-2001编写）
发行版本： A/0 受控状态： 受控
2011-09-20批准 2011-09-21实施 中国石油化工股份有限公司四川石油分公司 发 布四川石油分公司 危害识别和风险评估管理程序 11 目的 为了对本公司从事的活动、产品和服务中的危害因素进行全面识别，并对其风险进行准确评估，以便采取有效适当的控制措施，把风险降到最低程度，以实现公司对遵守法律法规的承诺，特制订本程序。
2 范围 本程序适用于本公司开展的收、发、储、运、检维修、基本建设、供应销售等业务活动以及可以施加影响的承包商、供应商的活动、产品和服务。
3 职责 3.1 四川石油分公司安全数质量处是本程序的归口管理部门，负责本程序的制订、修订和解释。 3.2 各级HSE管理者代表负责为环境因素识别及影响评价工作提供必要的资源；批准重大环境因素分类清单。 3.3 各级HSE管理部门负责组织、监督、检查、指导环境因素识别和环境影响评价工作。 3.4 各部门、各条线、各单位负责本部门、本条线、本单位环境因素识别与评价工作。 3.5 所有员工参与环境因素识别与评价工作。
4 工作程序 程序流程图见附录1。 4.1成立危害识别和风险评估小组成立危害识别和风险评估小组 公司各部门、各中心及油库、加油站、车船队等基层单位均应成立若干个由专业技术人员和操作人员参加的评估小组，所有评估人员需经过专门培训并有能力、资格开展危害识别、风险评估工作。各部门、各中心、各单位所有其他员工也均应参与相应小组开展危害识别和风险评估工作。
4.2 4.2 选择选择选择、、确定评估范围和对象确定评估范围和对象 评估范围应包括本部门、本中心、本单位生产、行政、后勤保障和相关方在我方区域内的所有设施、设备和作业活动；作业活动含常规作业活动和非常规作业活动(包括由于事故、自然灾害造成的紧急情况)；对新、改、扩建工程评估应包括规划、设计、建设、投产和商品销售的全过程。 在确定评估范围后，按区域或功能来划分设施及主要设备评估对象，并列出设施及主要设备清单；按作业任务或作业流程的各阶段划分作业活动，并列出作业活动清单。 设施、设备和作业活动的划分应适当细化，以能够方便、充分地识别所有危害为原则。 评估小组应了解评估对象的相关信息，包括： ——所执行任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点； ——可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材； 四川石油分公司 危害识别和风险评估管理程序 2——用到或遇到的物质及物理形态（油料、烟气、蒸气、液体粉尘、固体）和化学性质； ——工作人员的能力和已接受任务的人员的培训； ——作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的持证、上岗的相关制度和规定； ——发生过的与该对象有关的事故、事件。 ——与该对象有关的HSE法律、法规及标准。
4.3 4.3 选择危害识别方法选择危害识别方法选择危害识别方法 设施、设备采用安全检查表（SCL）法（附录5）；作业活动采用工作危害分析（JHA）法（附录6）；新项目或项目设计开发初期阶段，采用预危险分析（PHA）法（附录7）。
4.4 4.4 识别危害根源和性质识别危害根源和性质识别危害根源和性质 危害识别要考虑以下问题 ——存在什么危害(伤害源) ——谁(什么)会受到伤害 ——伤害怎样发生 评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括： 物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。 人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作。 有害作业环境，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素； 管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品配备、作业过程和操作方法等的管理。 识别危害可能造成的主要后果： 违反法律法规及其它要求； 人员伤亡； 财产损失； 设备、设施损坏； 工作环境破坏； 油品质量事故； 公司形象受损。
4.5 4.5 风险评估风险评估风险评估 评估小组应对所识别的危害加以科学评估，确定最大危害程度以便采取有效、适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度，具体步骤包括： 4.5.1 确定所识别的危害及影响发生的后果和严重程度，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、工作环境影响的程度、持续时间以及对本公司形象的影响（见附录2）； 4.5.2 评估危害发生的事故、事件可能性的大小，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生是否能发现或察四川石油分公司 危害识别和风险评估管理程序 3觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（见附录3）； 4.5.3 评估风险。结合所识别的危害发生事故、事件的可能性及后果的严重性，确定其风险的大小，确认是否是可容许风险（见附录4）,危害的风险程度分为三个等级: 轻微的 (L*S=1~9) 中等的(L*S=10~19) 重大的(L*S=20~25) 4.5.4 对所识别的重大风险的危害进行汇总，并编制重大风险的危害及环境因素清单（附录9）和重大风险的危害和环境因素分类清单（附录10）。
4.6 4.6 风险控制风险控制风险控制 风险程度的大小是制定控制措施的依据，各部门、各条线、各单位应根据风险评估的结果制定相应的控制措施(见下表)
风险程度 控制措施 轻微的 维持现状,保持记录
中等的 确定治理目标、明确治理时间、制订体系文件等控制措施、加强培训及沟通
重大的 采取紧急措施降低风险，必要时停止作业；制定目标、指标、管理方案,限期采取隐患治理措施；制订体系文件；定期检查、测量及评估；对改进措施进行评估。 a)重大风险的危害是公司制定目标、指标、管理方案的基础及依据，各部门、各条线、各单位应采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。a)、风险控制措施的内容 ①风险控制的技术措施： ——消除风险的措施； ——降低风险的措施； ——控制风险的措施。 ②风险控制的管理措施： ——制定、完善管理程序、运行控制文件和作业文件； ——制定、落实风险监控管理措施； ——制定、落实应急预案； ——加强员工的HSE教育培训； ——建立检查监督和奖惩机制。 b)风险控制措施的确定 公司应根据以下原则，选择适用的风险控制措施： ① 可行性、可靠性； ② 先进性、安全性； ③ 经济合理性； ④ 技术保证和服务。 c)编制风险评估报告（含环境因素影响评价内容） 四川石油分公司 危害识别和风险评估管理程序 4各分公司编制风险评价报告经所在单位HSE管理者代表批准后上报四川石油分公司安全数质量处，四川石油分公司安全数质量处根据各分公司上报的风险评估报告编制《XX石油分公司和XX石油公司风险评估报告》，并由四川石油分公司HSE管理者代表批准下发。
4.7 4.7 更新危害及风险信息更新危害及风险信息更新危害及风险信息 在下列情形下危害记录应及时更新： ——新颁布或变更法律法规和其他要求； ——改变操作或工艺； ——新、改、扩建工程； ——对因事故、事件或其他来源的新认识。 如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。且当进行基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检维修作业、变更等非常规作业活动前均应进行危害识别、风险评估，具体步骤参见（附录1），相关的识别频率与方法见下表：
设施、设备或作业活动 频率 使用方法 常规作业活动 定期 JHA 非常规作业活动 特定时间进行 JHA 设备、设施 定期 SCL 新建、扩建、改建及其它变更 特定时间进行 PHA
5 相关文件 5.1 风险评估报告 6 相关记录 6.1 安全检查记录表 6.2 作业危害分析记录表 6.3 预危害分析记录表 6.4重大风险的危害及环境因素清单 6.5重大风险危害及环境因素分类清单
拟稿人 审核人 批准人 批准日期 实施日期 李柱 王武 张学文 2011年9月20日 2011年9月21日 四川石油分公司 危害识别和风险评估管理程序 5附录1
危害识别及风险评估流程
成立、培训评估小组 确定评估范围、对象
识别后果和影响 识别危害因素、根源及性质
记录重要及不可容许的风险危害 评估风险和影响
选择危害识别方法 细分评估对象、收集资料
制定风险控制及HSE管理措施 建立目标、指标 隐患治理 培训、意识及能力 内外部信息交流、沟通 制定操作控制程序、作业指导书 制定应急预案 承包商和供应商管理 检查和监督绩效评估
确定风险、影响是否可容忍 编写风险评估报告
