IATF16949-2016程序文件-19工装管理程序

36763

XX 有限公司

程序文件 IATF16949-2016

文件编号:

版本/状态: A/0

生效日期: 年 月 日

编制：

审核:

批准：

日期:

日期：

日期：36763

过程

序号 过程名称 规范

序号 文件化信息-过程控制规范 归 口

部门

P1 M1 组织环境 1 QD4.4.1-2016 产品安全控制规范 高层、

行政

P2 S1 领导作用 2 QD5.1.1-2016 员工道德提升及行为准则

高层、

行政 3 QD5.2.1-2016 质量方针

4 QD5.3.1-2016 各部门质量环境职责权限

5 QD5.3.2-2016 各岗位质量环境职责权限及要求

P3 M2 风险机遇 6 QD6.1.1-2016 风险机会控制规范 高层、

行政 7 QD6.1.2-2016 预防措施控制规范

8 QD6.1.3-2016 应急计划控制规范

P4 M3 经营计划 9 QD6.2.1-2016 经营计划管理规范

高层、

品质 10 QD6.2.2-2016 目标方案控制规范

11 QD6.3.1-2016 质量体系变更策划规范

12 QD9.1.3-2016 质量监测分析评价规范

P5 S2 基础设施 13 QD7.1.1-2016 基础设施控制规范

设备 14 QD7.1.2-2016 生产工装管理规范

15 QD7.1.3-2016 设备设施预防预见性维护规范

16 QD7.1.4-2016 过程作业环境规范

17 QD7.1.5-2016 安全生产管理制度

18 QD7.1.6-2016 6S 现场管理制度

P6 S3 测量系统 19 QD7.1.7-2016 监测资源控制规范

品质 20 QD7.1.8-2016 MSA 管理规范

21 QD7.1.9-2016 内部实验室检测规范-程序

P7 S4 人力资源 22 QD7.2.1-2016 人力资源控制规范

制程管理程序

文件编号 QTBJ-QP-028 _______

版本版次 C/0

制订部门 生产部 _______________

制订日期 2016.05.05 __________

制订 审核 批准

温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印! 文件类别 1

1

制程管理程序

1

1

1 文件编号 QTBJ-QP-028

版本号 C/0

流程性文件 页次 2/7

生效日期 2016-05-05

修订记录

制定/修订日期 修订内容摘要 页次 版本/版次 总页数

2010-06-24 首次发行 -- A/0 7

2014-03-01 架构、流程优化全面更新升版 ALL B/0 7

2016-05-05 IATF重新修订发行 ALL C/0 7

文件类别 1

1 文件编号 QTBJ-QP-028

制程管理程序

1

版本号 C/0

流程性文件 页次 3/7

生效日期 2016-05-05

1.0目的

为了使生产有序进行，协调各部门之间相互关系，使部门之间能相互协作，提高产品质量 和劳动生产率。

2.0适用范围

适用于本公司产品实现过程中从原材料到成品出货的全过程。

3.0职责

3.1生产部负责整个生产过程的调度，对计划任务的安排，对工艺、技术要求的具体执行。

3.2品质部负责对生产过程进行测量、监督、指导。

3.3行政人事部负责生产过程中人力资源进行控制。

3.4物料部负责确保零配件和材料供应满足生产需求。

3.5工程部负责对产品加工工艺的设定及标准的制定。

4.0定义

（无）

5.0工作程序

5.1生产准备

5.1.1合同评审后，市场部向生产部下达〈〈工程单》。除了生产计划或指令外，控制计划，

制程控制是制程控制的重要文件，相关的制程必须有相应的控制计划并按其执行 . 作业指导书：操作人员应严格按照作业指导书的要求进行作业，特别是规定的特殊 特性.

5.1.2生产部依据《工程单》作出实际生产计划、安排生产。确认物料、辅助材料工装 夹具是否齐备，如库存不足时，应及时向采购部提出申请，填写《申请采购单》 ，

实验室手册

依据：IATF16949:2016（7.1.5.3）

及ISO/IEC17025:2017编制

受控状态 机密等级 分发号

版 本 A 版 版 次 页 数 共 23 页

编 制 审 核 批 准

编制日期 发布日期 实施日期

XX公司 版本 A/0

实验室手册 页码 第1页共23页

文件编号

目 录

序号 文 件 名 称 页码

起 讫

1 目录 1 1

2 发布实施令 2 2

3 实验室组织架构图 3 3

4 实验室概况 4 4

5 前言 5 7

6 实验室人员管理 8 9

7 实验室工装/设备管理 10 12

8 实验室物资管理 13 14

9 检测/试验的委外管理 15 16

10 实验室质量记录的管理 17 19

11 实验室环境管理 20 21

12 实验室试验程序 22 23

XX公司 版本 A/0

实验室手册 页码 第2页共23页

文件编号

发 布 实 施 令

公司为满足IATF16949：2016标准中7.1.5.3条款“实验室要求”，依据ISO /IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》，并结合实验室实际情况编制了《实验室手册》，现予以批准。

《实验室手册》是描述实验室质量管理体系的文件，是实验室质量管理体系运行的行为准则和评审的依据，也是实验室质量保证能力的证实，手册所涉及的部门和员工都必须严格执行，确保实验室质量目标的达成。

管理者代表：

年 月 日

文件名称：供应商管理程序 文件编号：HL/PD-12 版本号B/0第1页共6页

实用文档

供应商管理程序

1. 目的：

本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。

2.范围：

本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。

3.职责：

3.1技术部负责审查供方提供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。

3.2 市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。

3.3使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。

5. 供方评价管理程序流程

序号 工作流程 责任部门 工作说明 使用记录

5.1 收集资料

市场部

1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由提出单位或采购人员了解供应商情况，对A、B类物资需填写《潜在供应商开发建议书》向市场部提出供应商开发建议，送市场部组织评审，其余物资直接进入布点申请。3.如为顾客指定的供应商，则由市场部或品质部向市场部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入布点申请程序。 《潜在供应商开发建议书》

5.2 审核

市场部 市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。

5.3 评 估

市场部

1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。

2.对市场部评审采纳的C类潜在供应商，可不需要其他部门参与评审。