门店收货流程（食品、百货）暂行
营运部业务流程：
业务流程描述：
1、门店根据卖场商品库存情况向厂家发出要货申请，厂家送货人员持有厂家“随
货同行单”到门店送货。
2、相关组别人员接到收货通知后，将待验收商品存放在制定位置开始验收。
3、验收中，厂家有规范的验收单，可以按照厂家的验收单开始验收业务。做到：
“2查3对”；2查即检查商品保质期是否符合验收标准，检查商品外包装是
否完好；3对即：核对商品名称是否和单据上书写的商品名称一致；核对商品
条码是否和单据上的一致；核对商品数量是否和单据上的一致。
注意：（保质期不得超过生产日期的1/2；破包装、残、旧包装不得接收入库；
按照实际验收商品、条码、数量验收入库，不得张冠李戴价格一样相互替代性
验收）
4、厂家随货同行单书写不规范，需要用《收货单》重新抄写商品条码、商品名称、
商品数量。《收货单》和随货同行单一致。
5、验收过程中，已经验收的商品和没有验收的商品需要区分开。不得混放，避免
重复验收。如果遇到厂家送货较多的，现要求厂家按照要求先将单品规律码放，分货后在验收。
6、验收过程中做到“认真仔细“对于特价商品需要备注”特价“字样。验收有保
质期的商品需要备注”生产日期、保质期“。
7、对于非原包装箱商品，需要百分百的开箱验收，对于原包装箱商品需要抽检
20%-30%，开箱验收。
8、原则上1-2人一起验收，由于人员较我们单人和厂家送货人员一起验收。为了
避免失误，组长在岗期间需要随机抽查员工验收业务。
9、双方验收完毕后确认无误，送货人和收货人签字，确认收货完成。单据由厂家
业务转至电脑部打“机制单“入库。信息员见单制单，打印一式三联的验收入
库单。厂家送货人在入库单上签字（确认入库数量、单价、金额、商品数）；
收货人员在单据上签字（确认入库数量、单价、金额、商品数）；组长签字
（确认商品数；单价、送货厂家）；店长签字。厂家将签字后的单据转信息部，
信息部分单。（白联+随货同行单转财务；粉联装订留存；黄联给厂家作为对账依据）
10、厂家送货遇到信息员休息，可由商品部验收员工转单。入库单可由厂家下次有
时间到信息部拿。信息部做好拿单登记台账。（单据号，拿取时间，拿单人姓名）。厂家单据拿走后遗失，信息部员工不得协助补打入库单。
11、验收后的手工单，商品部员工需要及时跟进转单到信息部打机制入库单，时间
为当天完成。
12、信息部接到验收单需在2个工作日内完成电脑入库工作。自采商品遇到信息量
较大的可视情况宽松至3天。
13、生鲜类商品当天必须完成入库。
涉及岗位职责：
商品部员工：验收商品、核对验收数量、做到商品名称、条码、数量、保证期符合门店验收标准。
信息员：商品入库、核对验收数量、做到商品名称、条码、数量、供货单价，准确无误。
商品部组长：监督收货流程，对员工验收业务操作监督。对厂家配送商品数量，单品数量，商品品质监督核查。
