IQC进货检验控制程序

IQC进货检验控制程序QMB-GC15.006-2010美的制冷家电集团冰箱事业部企业标准QMB-GC15.006-2010进货检验控制程序IQMB-GC15.006-2010签署页编制:周鸿雁初审:乐井卫审核:苏忠明会签:蔡芳、付小军、陆振鹏、隋银国、孙秀水、陶海雯、黎义林会审:陆锦川、曾利批准:刘巨峰II修订页编制/修订原因说明:为了有效的控制外协零部件来料质量，提高产品实物质量、减少零部件生产过程下线率、提高顾客满意度，特制定本标准。

章节号修订内容编制/修订人/时间新编，第1版程奚兵2007.2.101、修订标准进货检验常规、型式实验、不合格品处理的详细规定，周鸿雁2010-1-29增加进货检验规则中2、更新表单2010-02-10发布 2010-02-10实施美的制冷家电集团冰箱事业部发布美的制冷家电集团冰箱事业部管理标准QMB-GC15.006-2010进货检验控制程序1 范围本标准规定了进货检验流程、抽样方式及要求;认可进货物料的资格、监控及其管理职责及原材料、零部件型式试验的监控管理;本标准规定了从进货检验、生产装配、试制、试产、成品检验到售后服务全过程发生的不合格物料和成品的控制流程和要求，防止不合格品的非预期使用、交付或安装。

除非特殊说明，本标准中的不合格品包括不合格物料和不合格半成品、成品。

本标准适用于冰箱事业部四地工厂、冷柜公司。

2 引用标准下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时, 所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《计量器具管理》《不合格品控制》《供方淘汰管理》《物料样品确认管理》《进货检查规则》3 定义本标准采用下列定义。

3.1 常规检验按物料检验作业指导书、图样等技术文件及封样件对原材料、外协外购件及顾客提供产品进行的检验。

3.2 认可进货以供方提供的物料检验报告作为入厂检验依据，一般仅对物料名称、型号规格及外包装等对供方供应物料进行验证的一种进货检验方式。

3.3 恰时供货对于一些体积较大的物料，供方按我方指定的时间和地点送货的一种供货方式;其提前期一般在开线前2--4小时，送货地点为指定的生产线。

3.4 驻外检验根据生产需求，进货检验派员直接到供方进行检验把关的检验方式。

驻外检验可分为长期驻外、美的制冷家电集团冰箱事业部 2010-02-10批准 2010-02-10实施1/25QMB-GC15.006-2010短期驻外、临时驻外三类。

3.5 紧急放行生产急需来不及进行常规检验，一旦不符合规定要求，能及时追回和更换的条件下，对未检物料放行的许可。

3.6 型式试验按照规定的试验方法对物料的样品进行试验，以证明样品符合标准或技术规范的全部要求。

3.7 关键重要物料、零部件对冰箱、冰柜和酒柜产品质量产生重大影响的物料和零部件。

3.8 一次性采购物料在产品试制、试产或批量生产过程中，由于某种原因某种物料无法正常采购，需要从未确认的物料供应商进行一次性采购的一种方式。

4 术语本标准采用以下术语。

4.1 免检对部分零部件、原材料质量稳定，对产品质量影响较小、容易更换且外协厂家能提供有效的质保书的，不进行逐批检验，以生产线使用者自检为主，生产线每月对下线情况进行统计，结果上报品质工艺部。

4.2 回用在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步使用的许可。

5 管理职责5.1.1 品质管理部部品保证中心负责外协零部件的常规进货检验，认可进货物料的验收。

5.1.2 四地工厂外检检验经理负责进货紧急放行的批准。

5.1.3 品质管理部部品保证中心负责原材料、零部件型式试验的计划、实施和监控。

5.1.4 品质管理部部品保证中心负责对供应商供货质量异常问题进行处理或处罚，采购管理负责对供应商非质量供货异常问题进行处理或处罚。

6 管理内容6.1 进货检验细则参照《进货检查规则》6.2 进货检验流程要求参照各零部件《作业指导书》进行检验6.3 进货采购工程师在完成物料采购后，由供方送货员将采购的物料按要求送到我司指定的待检区，并由公司的卸货搬运队负责将物料卸在待检区并堆放整齐。

同时供方送货员到采购管理处开具《供方送货美的制冷家电集团冰箱事业部 2010-02-10 批准 2010-02-10 实施2/25QMB-GC15.006-2010单》后到进货检验报检。

6.3.1 检验进货检验人员收到供方人员报检的《供方送货单》后，按物料检验作业指导书的要求进行取样;需进行型式实验的物料通知型式实验工程师进行取样，并按本标准6.5.2型式实验流程执行。

各材料检验小组检验员按检验作业指导书、封样样品、图纸及其它相关技术文件的要求进行检验。

并将检验的关键质量特性结果记入《原材料、外协外购件检验报告单》。

检验部门使用的封样样品按《物料样品确认管理》的要求执行。

对临时性/一次性用完的封样，用完后即失效;长期/连续使用的封样应纳入测试硬件管理。

6.3.2 委托测试当进货检验部门不具有某些检测能力时，可委托外部具有相应检测资格的机构或单位进行检测，并要求检测机构出具检测报告。

6.3.3 判断并出具检验报告检验人员检测完成后，根据检测结果进行判定。

检验合格的产品判定结论由检验员在《供方送货单》上签字并盖章确认;对于检验不合格产品必须出具进货检验不合格物料报告单，常规检验不合格物料报告需在检验完成后半日内完成，型式实验不合格物料报告需在一日内完成;按要求发放相应部门，并上挂PDM，不合格检验报告内容需包括报检/检验日期、不合格质量特性等级判定、不合格物料数量、发放部门以及不合格原因描述等信息。

检验不合格报告单由进货检验信息管理人员统一上挂PDM;同时发放品质部、开发部、生产部、采购管理和财务部物资管理。

进货检验人员在收到《供方送货单》后，1小时内将检验结果通知采购管理人员，对外协零部件检验周期大于1小时的，以一个检验周期时间为限。

针对多批物料同时报检，由生产部门提供物料的紧急度，进货检验按物料的紧急程度安排物料的检验顺序，如未提供紧急度或紧急度相同，则按检验周期顺延。

6.3.4 物料的处理经检验合格的物料，由供方送货员填写合格物料标识卡并经过检验员确认盖章，检验员要求张贴在对应的物料或其外包装上。

仓库管理人员收到检验部门的检验确认后，将检验后的零部件入库。

经检验不合格的物料，按不合格品控制程序执行。

6.3.5 复检物料进货检验要求对于因生产组织或生产计划变更等原因造成在仓库存放时间超过3个月及以上的检验合格物料，在重新投入使用前，应按正常进货检验流程重新报检确认，只有待重新检验合格后才可以投入生产使用。

6.4 认可进货6.4.1 认可进货流程美的制冷家电集团冰箱事业部 2007-02-10 批准 2007-02-10 实施3/25QMB-GC15.006-2010确定认可进货物料类别供方满足认可进货条件NOYES正常实行认可进检验取消认可监控管理进货资格 YES NO图1100Hz,10kHz ,6.4.2 认可进货资格图中文6.4.2.1 物料的要求字进货检验模块根据以下(但不限于)条件确定认可进货物料类别:Alt+T ——专业性强，公司现有检验手段、资源和能力等无法满足检验试验要求;——体积较大，占用场地较多的;——生产技术要求不高，对公司产品质量影响甚微。

图1 6.4.2.2 供方资格的要求100Hz提供认可进货物料的供方必须满足以下条件时，方可获认可进货资格: ,10k ——合格供方;Hz ,——我公司无能力检验;图中文——最近3次评级均为优级(不评级的物料除外);字——最近1个月且至少连续10批的检验批次合格率达到100%;Alt+T ——最近3个月下线率未超过规定的下线率指标(不统计下线率的物料除外);——最近3个月未发生批量性质量问题或质量事故。

6.4.3 认可进货物料的确定认可进货物料的确定由进货检验模块根据认可进货物料的资格要求和认可进货物料供应商的资美的制冷家电集团冰箱事业部 2010-02-10 批准 2010-02-10 实施4/25QMB-GC15.006-2010格要求确定认可进货物料，并负责对确认合格的认可进货物料编制“认可进货物料清单”，统一发放相关部门，作为认可进货管理运作的依据;同时进货检验部门根据认可进货物料或认可进货物料供应商的变化对“认可进货物料清单”进行维护，并将维护更新后的“认可进货物料清单”发放相关部门参照执行，以保证认可进货物料管理的受控性和连续性。

6.4.4 认可进货监控管理6.4.4.1 检验采购管理对属于认可进货的物料在收到物料1小时内，通知进货检验模块进行验收。

进货检验员根据“认可进货物料清单”和供方提供的物料出厂检验报告对物料的名称、型号规格及外包装进行验收，符合供方出厂检验报告时由进货检验员或检验主管签名认可，检验认可后张贴合格标识卡入库。

6.4.4.2 使用监控——品质部对使用的认可进货物料的质量状况进行监控，发现物料不合格时，按《不合格品控制》对不合格品进行处理并将信息反馈给品质部、采购管理、开发部等相关部门。

——开发部、技术部\品质部门对认可进货物料在生产过程中发生的质量问题进行责任界定。

属于供方责任的，由品质工艺部负责按“合作协议”等有关规定进行处理、处罚。

6.4.5 认可进货资格取消和淘汰6.4.5.1 获准认可进货的供方若出现以下情况之一(但不限于)时，必须取消认可进货资格:——评审不合格;——评级结果非优级;——最近1个月下线率超过规定的下线率指标;——造成批量性质量问题或质量事故;——正常检验抽查不合格;——型式试验抽查不合格。

6.4.5.2 对于符合《供应淘汰管理》中供方淘汰条件规定的应按规定进行淘汰。

6.4.5.3 停止认可进货物料在整改期间的检验控制措施(但不限于): ——对于公司现有检测手段无法满足控制要求的，进货检验部门可以采取向供方派驻检验员，对供方的产品实现过程进行控制。

或采取其它措施要求供方整改。

——停止认可进货物料需要恢复其认可进货资格，按本标准5.2.2.2规定重新进行评价。

6.5 紧急放行6.5.1 紧急放行申请对于生产急需物料，由生产部门提出紧急放行申请，交开发部或技术部评估会签，由四地工厂冷柜公司外检检验经理负责紧急放行物料的审批。

进货检验收到紧急放行申请后，将未检的紧急放行物料进行特别标识。

留存多于正常抽样数的物料后向使用车间发料。

美的制冷家电集团冰箱事业部 2007-02-10 批准 2007-02-10 实施5/25QMB-GC15.006-20106.5.2 紧急放行物料的检验进货检验模块对紧急放行物料进行快速常规检验。