通知单
注：本单一式三份，签发部门、财务部及施工队各一份。
医疗器械有限公司部门设置说明 一、总经理职能：领导和动员全体员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》等国家有关医疗器械法律、法规和规章等，在“合法经营，质量为本”的思想指导下进行经营管理。对公司所经营医疗器械的质量负全面领导责任。合理设置并领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权充分发挥其质量把关职能，支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。 总经理岗位职责 1.掌管公司重大事项的决策权。 2.向全体员工传达满足客户要求和法律法规要求的重要性意识。 3.制定并颁布质量方针，营造企业价值观。 4.制定公司总质量目标，并批准各部门质量目标。 5.任命各部门经理、管理者代表。 6.批准质量管理制度和程序文件。 7.确定选定新代理品种。 8.合理配置资源，确保各部门正常动作。 9.重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决，和质量改进。 10.主持季、年度质量分析会和全员质量管理工作例会。 11.主持对本企业质量管理工作的检查和考核。 二、质量管理部职能 1.负责建立一个质量管理体系。实施质量否决权，指导各部门质量活动编制质量制度，并保证实施审批首营企业首营品种，质量培训。
执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定，负责公司的全面质量管理工作，确保医疗器械的质量。 2.负责起草或修订公司有关质量管理方面的规章制度、质量工作规划，并指导督促执行。 3.经营产品质量追溯、不良事件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。 4.负责医疗器械质量事故或质量投诉的调查处理及报告。 5.负责产品召回：负责产品质量跟踪、产品不良事件检测、产品召回和不良事件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。发现医疗器械不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求或者存在其他缺陷的，立即停止经营、通知使用单位和消费者停止经营和使用，召回已经上市销售的医疗器械，采取补救、销毁等措施，记录相关情况，发布相关信息，并将医疗器械召回和处理情况向食品药品监督管理部门和卫生计生主管部门报告。负责产品质量跟踪、产品不良事件检测、产品召回和不良事件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。 6.健全登记产品信息、供应商信息、产品流向信息发现不合格产品能够及时追回；协助开展对公司员工进行有关医疗器械质量管理方面的教育或培训工作。 7.定期向质量管理领导小组汇报质量工作开展情况，对存在问题提出改进措施，对在质量工作中取得成绩的部门和个人，以及质量事故的处理，提出具体奖惩意见。 8.指导并督促本部门员工做好有关质量工作。
中国民用航空货物国运输规则 (1986 年 1 月 1 日制定， 1996 年 2 月 29 日修订 ) 第一章总则 第一条为了加强航空货物运输的管理，维护正常的航空运输秩序，根据中华人民国民用航 空法的规定，制定本规则。 本规则适用于出发地、约定的经停地和目的地均在中华人民国境的民用航空货物运输。 第二条承运入应当按照保证重点、照顾一般、合理运输的原则，安全、迅速、准确、经济 地组织货物运输，体现人民航空为人民的宗旨。 第三条本规则中下列用语，除具体条文中另有规定者外，含义如下： (一 ) “承运人”是指包括接受托运人填开的航空货运单或者保存货物记录的航空承运人和 运送或者从事承运货物或者提供该运输的，任何其他服务的所有航空承运人。 (二 ) “代理人”是指在航空货物运输中，经授权代表承运人的任何人。 (三 ) “托运人”是指为货物运输与承运人订立合同，并在航空货运单或者货物记录上署名 的人。 (四 ) “收货人”是指承运人按照航空货运单或者货物运输记录上所列名称而交付货物的人。 (五 ) “托运书”是指托运人办理货物托运时填写的书面文件，是据以填开航空货运单的凭据。 (六 ) “航空货运单”是指托运人或者托运人委托承运人填制的，是托运人和承运人之间为 在承运人的航线上承运货物所订立合同的证据。 第二章货物托运 第四条托运货物凭本人居民或者其它有效件，填写货物托运书，向承运人或其代理人办理 托运手续。如承运人或其代理人要求出具单位介绍信或其它有效证明时，托运人也应予提供。托运政府规定限制运输的货物以及需向公安、检疫等有关政府部门办理手续的货物，应当随附有效证明。 货物托运书的填写及基本容： (一 )托运入应当认真填写，对托运书容的真实性、准确性负责，并在托运书上签字或者盖章。 (二 )货物托运书的基本容：
1、物料的接收： 1.1 物料到货后，应首先检查外包装是否完好，无破损、潮湿、货物散落，包 装混乱现象，否则拒收，核对来料是否来错货。 1.2 按送货单上所列清单，核对型号无误后，清点数量, 数量不符时,由双方确 认后送货人在送货单上更改。 1.3 货物数量较大，品种较多而单价不高的非贵重货物，只需核对总箱数即可。 1.4 随机抽取单位包装，核对单位包装数量。 1.5 确认完毕后，在送货单上签收。 1.6 安排搬运到物料库，放置在待检区或挂“待检”牌, 确立待检状态。 1.6.1 对于辅料，可只确认数量、包装、型号后直接入库, 接收即为合格. 1.6.2 对于辅料的不合格品, 如果是单件的不合格, 需由双方确认后由送货人 在送货单上扣除不合格数量, 如果为批量的不合格或不合格数量较多时, 可直接拒收。 1.8 填写《到货通知单》,通知品管部和采购部. 1.9 对接收货物，按种类登记。 1.10 在签字接收货物到入库这一阶段，收货员对货物的完整性负责。 2、仓库的管理 2.1 物料入仓时,由收货员将货物随同送货单一起办理入仓手续,仓管员核对物 料名称、型号、数量正确后在送货单上签收,随即在库存卡上登录. 2.2 物料入仓后,将货物放入指定区域,同时应填写库存卡及物料储存帐薄、 库存卡可集中放置于明显处,但应保证库存卡与货物的对应关系. 2.3库存卡与物料储帐薄上有名称、型号、单位、日期、入库、出库等项目,应 予详细登记,不但是物料数量管理的需要,出是标枳和追溯性的需要,因此要做到: a、数量正确:即入库、库存登记清楚、卡帐、料数量一致. b、物征明确:即每批物料编号、型号、日期明确. c、可追溯性:即每批货物能追查出发放处,同一张卡上的货物必须相同, 禁多种物料同时记录一张<库存卡>上.
航空运输货物到达与交付的流程说明 货物运至到达站后，除另有约定外，承运人或其代理人应当及时向收货人发出到货通知。通知包括电话和书面两种形式。急件货物的到货通知应当在货物到达后两小时内发出，普通货物应当在24小时内发出自发出到货通知的次日起，货物免费保管3日。逾期提取，承运人或其代理人按规定核收保管费。货物被检查机关扣留或因违章等待处理存放在承运人仓库内，由收货人或托运人承担保管费和其它有关费用。动物、鲜活易腐物品及其它指定日期和航班运输的货物，托运人应当负责通知收货人在到达站机场等候提取。收货人凭到货通知单和本人居民身份证或其它有效身份证件提货；委托他人提货时，凭到货通知单和货运单指定的收货人及提货人的居民身份证或其它有效身份证件提货。如承运人或其代理人要求出具单位介绍信或其它有效证明时，收货人应予提供。承运人应当按货运单列明的货物件数清点后交付收货人。发现货物短缺、损坏时，应当会同收货人当场查验，必要时填写货物运输事故记录，并由双方签字或盖章。收货人提货时，对货物外包装状态或重量如有异议，应当场提出查验或者重新过秤核对。收货人提取货物后并在货运单上签收而未提出异议，则视为货物已经完好交付。托运人托运的货物与货运单上所列品名不符或在货物中夹带政府禁止运输或限制运输的物品和危险物品时，承运人应当按下列规定处理： 1.在出发站停止发运，通知托运人提取，运费不退。 2.在中转站停止运送，通知托运人，运费不退，并对品名不符的货件，按照实际运送航段另核收运费。 3.在到达站，对品名不符的货件，另核收全程运费。货物自发出到货通知的次日起14日无人提取，到达站应当通知始发站，征求托运人对货物的处理意见；满60日
收货流程 拒收原则 增加一下几点：3.5.9 同一产品新老包装同时送货，拒收。 3.5.10 同一批到货里装箱规格不一致，拒收（装箱规格不一致或包装形式不一致） 3.5.11 产品外包装条码与内包装条码一致，拒收。 3.5.12 新品到货如只有失效日期，无生产日期，保质期，拒收（商家必须提供保质期及生产日期或失效日期两项中的一项） 3.5.13 所有拒收货物拒收前必须填写拒收记录表并由组长主管签字确认方可。 3.3.2.1明。 3.1收货流程及操作说明 3.2.1送货商到达仓库后，在防损员处记录相关信息后（送货箱数30箱以下在快速 专用通道收货，超过则在大宗货物收货专用通道收货），在指定位置等候，收 货班长\文员核对送货员出示的“送货审核回执单”后，根据预约时间及到仓 顺序进行收货。若送货商没有提前预约，仓库可拒收或商家等待至收货空闲时 间进行收货； 3.2.2收货班长\文员根据预约单号进入WMS系统打印“到货通知单”如有新品还需 打印产品属性表一并交给收货员； 3.2.3卸货：送货商应自行负责安排到货卸车，仓库不负责提供免费卸货服务，如需 卸货服务可按收货口公示的联系电话联系装卸工； 3.2.4理货分箱：收货员引导送货商将货物摆放在指定区域的托盘上，按照不同SKU 不同单号进行分开摆放。 3.2.5码板要求： 3.2.5.1码板高度根据货品的重量体积码100cm至180cm之间；(根据高层货加层高 可决定码板高度) 3.2.5.2码板重量不超过500kg； 3.2.5.3同系列不同规格的货品或外形相近的货品，尽量不放在同一托盘上； 3.2.5.4所有产品不得倒放； 3.2.5.5产品整板堆放必须标签朝外、箭头朝上、箱与箱之间层层交错，并根据不同 箱型按照指定的每层箱数和摆放方式摆放； 3.2.6抽检、收货：收货员按到货通知单进行货物收取、抽检，使用RF按托盘清点 货物，清点时，确认产品生产日期、失效期及保质期，如保质期为0表示为新 产品，需测量产品长、宽、高，数据写在箱面并在RF录入，收货完成后，并 通知产品属性维护专员进行产品属性测量(需再次复核产品长、宽、高)； 3.2.7收货完成后，另一员工进行清点（复核），清点员工根据每托盘所贴的托盘号 用RF进行清点，清点人与收货人不能为同一人。 3.2.8清点完成后收货员打印收货入库单一式3联，双方在单上签名确认到货情况； 一联交物流公司，一联交淘宝驻仓人员，一联仓库存档备查；
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 铁路货物运输保险合同正 式版
铁路货物运输保险合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为使保险物在水路、铁路运输过程中，因遭受保险责任范围内的自然灾害或意外事故所造成的损失能够得到经济补偿，并加强货物运输的安全防防损工作，以利商品生产和商品流通，特举办本保险。 第二章保险责任 第二条本保险分为基本险和综合险两种。保险货物遭受损失时，保险人按承保险别的责任范围负赔偿责任。 (一)基本险：
1.因火灾、爆炸、雷电、冰雹、暴风、暴雨、洪水、地震、海啸、地陷、崖崩、滑坡、泥石流所造成的损失; 2.由于运输工具发生碰撞、搁浅、触礁、倾覆、沉没、出轨或隧道、码头坍塌所造成的损失; 3.在装货、卸货或转载时，因遭受不属于包装质量不善或装卸人员违反操作规程所造成的损失; 4.按国家规定或一般惯例应分摊的共同海损的费用; 5.在发生上述灾害、事故时，因纷乱而造成货物的散失以及因施救或保护货物所支付的直接、合理的费用; (二)综合险：本保险除包括基本险责
货物到达与交付 1.到达 1.1货物到达基本程序 接机 分单 理货 到货通知 1.1.1接机 1 接机人员根据到港航班信息和来往业务电报，了解航班到达时 间、停机位、机型，安排好装卸人员、车辆、设备。 2 航班到达前指定停机位等待接机。 3 接机人员向机组索取文件袋，同时交接机组保管的货物，签收。 1.1.2 分单 1 接机人员将业务文件袋中各种文件分发到相关部门。 2 货邮仓单给卸机、理货部门。 3 货运单分类：留场货、代理货、中转货、联程货等；。分发至相 关部门。 4 邮件路单给邮政部门。 1.1.3 理货 1 根据货邮仓单卸下到站货物。 2 拆箱、拆板并清点件数、查验包装是否完好。 3 发现不正常运输情况做好“不正常运输事故记录” 4 按货运单将货物分别放入仓库，特种货物按要求放入专门仓库。 1.1.4 到货通知 1 进口柜台应该在货物到达后及时向收货人发出提货通知。一般应在货物到达当日或24小时内发出到货通知；急件应在到达后2小时内发出到货通知。 动物、鲜活易腐物品及其它指定日期和航班运输的货物，托运人应当负责通知收货人在到达站机场等候提取。 2 通知方式 ?电话通知：针对急件、鲜活易腐、活动物、贵重货物等特种货物。应做好通话记录。 ?通知单通知：邮寄方式将到货通知单发给收货人。 催提通知 提货通知发出7天后收货人没有前来提货，应发出第二次提货通
知；第一次提货通知后14天无人提货，发第三次通知同时向始发站征求托运人处理意见；第一次通知发出后满60天无人提货也无托运人处理意见，按无法交付货物处理。 2. 交付 2.1 货物交付基本程序 ?验证 ?报关、报检 ?收费 ?提货 2.1.1验证 ??收货人应按要求提供有效身份证件或公司提货证明信或公章。收货人委托提货的应提供委托证明书。 ??收货人应出示货物《到货通知单》” 2.1.2 报关、报检 收货人凭身份证件和到货通知单向进口柜台提取货运单收货人联和相关随附文件，完成报关、商检手续。 ??进口报关：报关一切大致分为初审、审单、征税、验放四个主要环节。 ??进口报检：需要检验检疫的货物向检验检疫局完成商检。 2.1.3 收费 货主赁盖有海关放行章、动植物报验章、卫生检疫报验章的货运单到监管仓库付费。 ? ?收费内容有：到付运费及垫付佣金；仓储费。 仓储费标准： ??普通货物，自承运人发出到货通知的次日起免费保管3日。分批到达的普通货物的免费保管期限从通知提取最后一批货物的次日算起。超过免费保管期限的货物，每日每千克收取保管费人民币0.10元，保管期不满1日按1日计算。每份货运单最低收取保管费人民币5.00元。
一、采购申请单 表头是否必输默认值允许编辑引用规则申请单号Y 申请日期Y 登录日期Y 来源单据N N 来源单号N N 申请部门编码N Y 申请部门名称N Y 申请部门N Y 申请人编码N Y 申请人N Y 制单人Y 当前操作员N 制单日期Y N 表头字符自定义 项1-10 N Y 表头数值自定义 项1-8 N Y 表头日期自定义 项1-2 N Y 审核人N 审核时的操作员N 审核日期N 审核时的登录日期N 表体是否必输默认值允许编辑引用规则销售订单编号N N 销售客户单号N N 存货编码Y Y 只能录入有“采购”属性的存货
存货代码 存货名称 Y 型号规格 存货字符自定义项1-10 N N 录入存货时根据存货档案带 入 存货数值自定义项1-8 N N 存货日期自定义项1-2 N N 存货自由项1-10 N Y 单位组换算方式 Y N 主计量单位 Y N 辅计量单位 N 固定换算率存 货可修改 换算率 N 浮动换算率存 货可修改 需求数量 Y Y 需求件数 Y Y 单计量存货不 可输入 需求日期 Y Y 手工录入 表体字符自定义项1-10 N Y 表体数值自定义项1-8 N Y 表体日期自定义项1-2 N Y 关闭人 N 关闭时的操作员 N 关闭日期 N 关闭时的登录日期 N
累计指派数N N 累计订货数N N 功能按钮：打印、预览、输出、新增、修改、保存、删除、放弃、复制（复制行、复制单据）、审核、弃审、打开、关闭、定位、刷新、首张、上张、下张、末张、增行、删行、帮助、退出 生单 齐套生单： 二、采购任务单 表头是否必输默认值允许编辑引用规则 任务单号Y N 任务日期Y Y 来源单据N N 来源单号N N 制单人Y N 制单日期Y N 表头字符自定义项1-10 N Y 表头数值自定义项1-8 N Y 表头日期自定义项1-2 N Y 审核人N N 审核日期N N 表体是否必输默认值允许编辑引用规则 销售订单编号N N 销售客户单号N N 存货编码Y
材料和采购质量控制程序编制： 审核： 批准： 日期：2012年03月05日
发布日期：2012年3月5日实施日期：2012年3月10日 XXX有限公司 1.目的 控制压力管道工程所需用物资的采购、验收、存放、保管、发放过程。保证从采购到发放各个环节工作符合规定要求。 2.适用范围 适用于本公司承接压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。 3.职责 材料质量控制由供应部归口管理，技术工艺部、检验部、工程部配合。控制实行材料质控责任人负责制，并接受质保工程师监督检查。
4.材料质量控制要点 材料质量控制按材料和采购质量控制程序图及材料管理制度的规定进行。4.1 分供方的评定 4.1.1、供应部对材料分供方进行广泛的针对性调查，并进行分析、比较、筛选、拟定合格分供方名单，合格分供方应选用有压力管道元件制造许可证企业的产品。 4.1.2、供应部负责对分供方评定，必要时可组织检验、技术工艺、工程、财务等部门对分供方进行评定，并填写《HS表06-13分供（包）方评审表》； 4.1.3、供应部将拟定合格的分供方编制其分供方名单，经总经理批准后登记注册，编制合格分供方名录，《HS表06-14合格分供（包）方名录》； 4.1.4、供应部应建立和保存合格的分供方的质量记录； 4.1.5、检验部应按采购文件及有关标准对分供方提供的产品进行验证，并将验证结果填入《HS表06-15 分供（包）方供货质量记录表》。对不合格的填写《HS 表15-01不合格品报告》由供应部与分供方交涉处理，并将处理结果存档作为对分供方重新评定的依据，并且填写纠正预防措施表以提交供应质量。 4.1.6、当分供方提供的材料连续两次不合格时，应取消其合格分供方资格。 4.2采购质量控制 4.2.1、工艺员根据压力管道施工图、合同、设计更改及施工要求编制《HS表06-01 材料请购单》，经工程部负责人审核后编制《HS表06-02 材料采购计划单》，经材料质控责任人审核后交供应部进行采购；
商品运作流程手册目的：保证各环节畅通，程序清晰，货品正常快速运转。 具体流程：分为三大部分 收货流程：◆总仓收货（生产入库） ◆自营区（直营店）收货 发（返）货流程：◆总仓发货（同上述中自营区收货） ◆自营区（直营店）返货至总仓 调拔流程：◆自营区（直营店）之间货品调拔 （一）收货流程
生产（外购）入中山总仓 操作细节：１．新品生产下线后，由跟单部传真（电邮）至总仓及商品部发货时间及数量、货运公司联系方式，并提供详细的 装箱单至商品部。 ２．总仓负责跟进货运公司具体时间，准备库位及人员安排，收到货品后通知商品部。 ３．货品到仓后，仓库人员根据装箱单清点明细（要求工厂装箱单为一箱一张单据，工厂相关人员签字）。 ４．由仓库记账员负责录入系统，并列印单签字后，一份仓库留档，一份传递财务，一份传递跟单部。 5．如出现差异，应按实收明细输入系统，填写《WH001--生产到货差异表》并实收列印单传真至跟单部，跟单部回 复结果至仓务部及财务部。 附表：《到货通知单》 《生产装箱单》 《WH001--生产到货差异表》 资料存档部门：跟单部收货列印单 WH001—生产到货差异表仓务部到货通知单，系统列印单、生产装箱 单 WH001--生产到货差异表 会计部系统列印单 WH001--生产到货差异 表 商品部到货通知单生产装箱单 WH001--
生产到货差异表 1. 由商品部根据自营区（直营店）需求下《配货单》至仓库，仓库照单拣货。 2. 仓库将货品配备实数报给商品部，由商品部决定是否需要调整。 3. 仓务部将需配送货品进行逐件扫描入机，每箱扫描完毕后，打印系统列印单附于 箱内,即一箱一单。 a)打印电脑系统列印单签字后一式三份，一份自留，一份传至财务， 一份与货品一同发至店铺。 b)店铺收到货后按照列印单核点货品，并与系统列印单核对无误后， 在单据上签字，并在系统中做接收货品操作。 c)店铺收到货品，除核对款色码数量外，应详细检查产品脏、残品、 配饰不齐全等情况，如有异样24小时之内填写《SH001-收货差异 表》，交于零售部与仓务部核对，仓务部回复解决结果至零售部(若 货量大，店铺可申请宽限时间)。 d)商品部负责跟进店铺接收货品的系统操作情况至完成。 e)店铺检查出仓单（一箱一单）及仓库签字情况，每月统计一次上 报零售主管至商品部。 附表：《SH001-仓库（店铺）收货差异表》 《DJ001－仓库单据检查统计表》 资料存档部门：仓务部系统列印单《SH001-仓库（店铺）收货差异表》
租赁合同模板合集6篇(Word版） 租赁合同篇1 出租人（甲方）：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 承租人（乙方）：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》之规定，经协商一致，自愿签订本融资租赁合同（以下简称本合同）。 本合同一经签订，在法律上对甲乙双方均有约束力。 第一条租赁物名称 租赁物，是指乙方自行选定的以租用、留购为目的，甲方融资购买的第号购买合同项下的技术设备。
第二条租赁物的购买 1.乙方以租用、留购为目的，以融资租赁方式向甲方承租租赁物；甲方根据乙方的上述目的为其融资购买租赁物。 2.乙方须向甲方提供甲方认为必要的各种批准文件及担保函。 3.乙方根据自己的需要选定租赁物及卖主和制造厂家，并与甲方一直参加订货谈判；在甲方主持下，乙方自行与卖主商定租赁物的名称、规格、型号、数量、质量、技术标准、技术服务及设备的品质保证等购买合同中的技术设备条款；甲乙双方与卖主共同商定价格、交货期、支付方式等购买合同中的商务条款；甲方以买主身份主签，乙方以承租人身份附签第号购买合同。 4.甲方应负责筹措购买租赁物所需的资金，并根据购买合同规定办理进口许可证，履行支付定金、开立信用证、租船订舱、投保、结算等项义务。 5.乙方负担购买租赁物应缴纳的海关关税、其他税款和银行开立信用证等国内费用。甲方垫付的银行开证费，乙方应在甲方指定的日期内，将款额及应付的利息给甲方。人民币计息办法按中国人民银行的规定办理。 第三条租赁物的交货 1.甲方支付货款并取得提货单后，将提单挂号寄送乙方即为完成向乙方交货。乙方应凭单在到货港（目的港）接货。乙方不得以任何理由拒收货物。 2.租赁物到达到货港后，由甲方运输代理人（外运公司）或乙方
出入库业务单据作业指导书 （本作业指导书为规范公司的单据填写与使用，业务流程请参阅已有流程）为规范本公司存货核算业务流程，内部使用的所有单据应遵循以下原则： 1、所有单据填写必须做到清晰、准确、完整、不得随意涂改，相应的业务使用对应的业务单据，不得混淆。 2、预留由采购部门和财务部门填写的单价、金额的区域请勿填写其他无关内容。 3、所有单据必须由经手人员填写、本部门主管审核签字，并经物流主管审核签字；未经财务审核签字的物料 出货单不得离厂。 4、出入库单据尽可能通过ERP系统下推生成，以便减少人为差错。 第一部分入库 一、采购入库 二、自制半成品入库（包括模压半成品和加工制作件） 三、产成品入库（这里指整体卫生间） 四、委外加工入库 五、其他类型入库： 六、调拨入库 第二部分出库 一、领料 （包括假退料流程） 二、模压半成品的修补和订单加工领用 三、委外加工材料出库 四、销售出库 五、其他出库 六、调拨出库 第三部分退库 一、采购退货 二、领料退库 三、销售退库 四、委外材料退库
第一部分入库 一、采购入库：单据：采购入库单 1、采购到货后，由物流票据员根据采购订单下推生成外购入库单，然后根据送货回单在系统里填写实际收货数 量后打印外购入库单。 表单内容：供应商名称、物料编码、物料名称、报检数量、收货仓库，等等。 2、品管检验后填写不合格品数量。如遇“让步放行”，应视为合格品入库。品管必须在规定时间内完成入库品 检工作。急需发货的物料要突击检验。 3、物流票据员根据检验合格数量在系统里修改外购入库单的实收数量。 4、物流票据员将之前打印并经各责任人签字的采购入库单传递给相关部门。 一联交采购部门（当采购部门取得发票时，在系统内根据入库单生成采购发票，并填写付款审批表。采购部门必须在每月财务结账日25日前在系统内生成并勾稽完本期采购发票，然后随入库单、付款审批表一起交给财务部门）。 一联在票据员完成入库后交财务部门。 一联传递给品管部门。 另外两联物流部门留存 5、母子公司间的物料调拨也走外购入库流程。
物资采购管理规程 1
物资采购管理规程 目的: 建立物资采购管理规程, 确保物资采购质量和按计划执行。 范围: 需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。 责任: 供应部门制定; 质保部部长审核; 主管生产副总经理批准; 仓储部执行。 内容: 1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。 2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划, 在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。结合生产进度合理安排, 做到不超储、不短缺, 保证生产正常进行。 3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率, 在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。 4.根据物资采购计划, 供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》, 经主管生产副总经理及总经理审核批准后, 按审批单内容与供货商签订采购合同。 4.1签定采购合同做到五核对:
4.1.1核对名称、规格; 4.1.2核对使用要求和质量标准; 4.1.3核对与采购计划数量是否一致; 4.1.4核对采购价格和付款时间、方式; 4.1.5核对定点采购单位和渠道, 而又经济的完成采购计划。 4.2购货合同一式四份, 一份交供应商, 三份企业留存, 仓储部、财务部、质保部各一份。 4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作, 对出现的合同纠分马上处理, 并及时向部门负责人汇报。 4.4采购人员应严格按计划采购, 不得擅自超计划采购或漏购, 确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。 5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报, 以采取相应措施。对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性, 对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施, 防止超过经济合同规定期限而造成损失。临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。 6.对质量合格、数量相符的物资, 采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后, 由仓库保管员办理入库手续, 发票转交财务部, 供应部按财务管理制度向供货单位付款。 7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理, 保持合理库存, 原则上处理期限不超过半年。 8.当月采购计划执行情况应随同下月采购计划一并上报物资管理部经理。 9.采购的物资检验不合格, 应由采购人员负责与供货单位洽谈退货或更换。
新版门店请货操作流程 我在每家门店的货位加了一个待验货位，总部的配送单添加明细时，目标货位将默认为相应门店的待验货位。 1.配送单生效时首先减总部的库存，但没有增加门店的库存，门店的库存增加在待验货位上面，所以实现了商品在待验货位上面，但是并不能销 售， 2.配送单审核生效门店收发数据后下传到门店（配送单跟门店库存同时传输到了门店，但是门店还是不能销售） 3.门店增加了两项，《门店收货单》《门店验收单》，门店做门店收货单时，在门店收货单里面可以调用配送单，目标货位会默认为门店的正常货 位。（此流程不会有库存的变化，仅仅是GSP要求门店需要的一个流程，所以大家直接生效就行了，此时库存还是在门店待验货位上面。）4.门店做门店验收单，在门店验收单里面可以调用门店到货通知单，门店验收单也可以填入拒收数量。（比如配送单数量是10个，门店只收到8个实物，即可在门店验收单中填验收数量为8，拒收数量为2。拒收原因等，有拒收的我们必须未声明什么原因，在门店验收单中如果有拒收数量审核生效之后会生成一张一级审核过的门店拒收单然后通过传输项目，上传到总部，总部审核生效这张拒收单自动生成一张退仓单并生效再通过传输项目将总部审核过的拒收单下发给门店不再生成退仓申请了 5. 门店开起传输。通过传输项目（MD_STL 门店验收产生的货位调整单和MD_TACC 门店验收确认单）将货位调整单传到总部，总部收到货位调整单以后生效货位调整单，并将库存从待验货位调到正常货位。
第一步：门店做配送申请单，或者由公司总部做配送单。
第二步：门店上传数据后，公司总部收到门店上传的配送申请单（总部需做）
原料采购入库流程 1、采购部根据生产计划及原料库存，制定周采购计划。 2、由子公司总经理(大区采购专员)审核月、周原料采购计划。4、采购部与供应商谈妥采购的数量、价格后，合同由大区采购专员审核、总经理签字，然后到财务部进行登记并加盖公司合同章（以便财5、签订合同后采购内务必须在24小时内把原始合同录入K3系统，成为电子采购合同，主要内容：合同名称、日期、 3、报事业部原料部审核原料周采购计划。
8、9、以过磅流程为准； 11、供应商（或司机）凭“到货通知单”保管联（品控加盖“同意卸车章”并签名10、供应商（或司机）凭“到货通知单”到仓库，由保管员通知品控部抽样，品控部外7、原料到货后，供应商（或司机）到采购部领取“原料到货通知单”（由采购部填写，一式四联（样式附后））14、原料保管卸车后关联相对应的《采购订单》生成〈采购质检申请单〉，及时通知品 12、13、供应商（或司机）开空车到过磅房过空车，过空车时门卫也必须到现场监磅，过磅员过空车后打印磅单并在磅单上签名，供应商（或司机）必须在磅单第三联结算联
原料暂估业务流程： 18、原料入库完毕，然后走原料结算和原料付款流程。15、化验员进行原料抽样、化验，将手工记录的质检结果及时交于品控部16、操作员及时关联相应〈质检申请单〉生〈成采购质检单〉，审核确认后，打印输出一式三份：财务联、品控联、采17、保管员根据过磅单、质检单，生成并审核外购入库单；
采购退货流程 A、在未办理入库手续时进行退货
B 、办理入库手续后进行退货 1、品控部化验结果单表明此原料不合格，品控经理或相关人员及时通知采购部、原料库保管进行退货处理；外观不合格没有 2、采购部内务接到品控部的退货退知后，通知供应商退货，并好4、原料保管退货后，关联《采购质检申请单》生成《退料通知单》，并审核确认，系统自动更新到货 3、采购部内务手工填写红字“原料到货通知单”，注明退货原因，由品控5、采购部内务及时请示总经理，根据具体情况具体决定继续执行
货物到达和交付的操作 1.到达1.1 货物到达基本程序接机分单理货到货通知1.1.1 接机1 接 机人员根据到港航班信息和来往业务电报，了解航班到达时间、停机位、机 型，安排好装卸人员、车辆、设备。2 航班到达前指定停机位等待接机。3 接机人员向机组索取文件袋，同时交接机组保管的货物，签收。1.1.2 分单1 接机人员将业务文件袋中各种文件分发到相关部门。2 货邮仓单给卸机、理 货部门。3 货运单分类：留场货、代理货、中转货、联程货等；。分发至相 关部门。4 邮件路单给邮政部门。1.1.3 理货1 根据货邮仓单卸下到站货 物。2 拆箱、拆板并清点件数、查验包装是否完好。3 发现不正常运输情况 做好“不正常运输事故记录”4按货运单将货物分别放入仓库，特种货物按要 求放入专门仓库。1.1.4 到货通知1 进口柜台应该在货物到达后及时向收货 人发出提货通知。一般应在货物到达当日或24 小时内发出到货通知；急件应 在到达后2 小时内发出到货通知。动物、鲜活易腐物品及其它指定日期和航 班运输的货物，托运人应当负责通知收货人在到达站机场等候提取。2 通知 方式• 电话通知：针对急件、鲜活易腐、活动物、贵重货物等特种货 物。应做好通话记录。• 通知单通知：邮寄方式将到货通知单发给收货 人。催提通知提货通知发出7 天后收货人没有前来提货，应发出第二次提货 通知；第一次提货通知后14 天无人提货，发第三次通知同时向始发站征求托 运人处理意见；第一次通知发出后满60 天无人提货也无托运人处理意见，按 无法交付货物处理。2. 交付2.1 货物交付基本程序• 验证• 报关、报检• 收费• 提货2.1.1 验证• 收货人应按要求提供有效身份证件或公司提货证明信或公章。收货人委托提货的应提供委托证明书。 • 收货人应出示货物《到货通知单》”2.1.2报关、报检收货人凭身份证
物料入库管理规定 1. 目的。 为规范物料入库管理相关工作，保证库存物料的质量与数量，更好地为工厂经营管理服务，结合工厂的实际情况，特制定本规定。 2. 范围。 本规定适用于物料的入库管理工作。 3. 责任。 工厂仓储部负责物料入库手续的办理及仓储管理工作，各部门予以配合。 4. 物料质检。 质检部接到《到货通知单》和供应商厂检单后，依照工厂的质量标准和质检规范进行检验。 1. 检验合格，质检部出具《到货通知单》合格的结果，仓储部依此办理入库手续。 2. 检验不合格的，采购部根据公司领导与供应商的约定进行处理。 5. 入库库位准备。 仓储部人员在接到入库通知后，需要做好入库物料的库位准备工作，需本着安全、方便、节约的原则使库位安排合理化、科学化，尽可能缩短接收、入库的时间。 6. 入库手续办理。 1）物料抵库后，仓储部人员按照已核准的《送货单》仔细核对物料的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。 2）卸车完成后，将库位标识填写完成。 3）核对送货单据无误后将到货日期及物料各种信息填写在入库单上，并要求送货人员签字确认。 7. 异常处理。 1）公司材料在出现不合格的情况时，会有多种处理方法，仓储部工作人员要按照采购部与供应商协商的结果进行操作。 2 ）所有不合格材料，不论是什么原因收货，最终采购部需要向仓储部提交不良评审单。 3）协调结果为扣数的情况，在办理入库时需要注意，到货总数分成两个数，一个为入库数，一个为扣数，扣数部分需要在备注注明扣数，两个数都要录入台帐，确保数据准确。 4）协调结果为降价的情况，要按照实数进行办理入库，其它操作由财务直接操作。
5 ）如由于质量问题，需要再进一步质量确认的，要求暂存的，需部门领导通知，方可继续操作。 8. 入库物料的搬运。 仓储部人员须监督叉车司机，将物料运送至指定的库位，并保证卸货物料与库存物料一样的码放在同一库位，确保库存物料摆放的整齐。 9. 入库登记与编号。 1）检验后将物料进行分类、分库并按规定的地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真做库位标识。 2）每日业务终了，库管人员需要及根据入库单据正确填写台帐，并录入每日日报表，全部完成后，将签字完整的单据上交部门统计，录入电脑。 10. 异动盘点。 部门统计根据前一天所有物料出库的情况，打印异物料盘点表，库管盘点实数填写在盘点表上，如有差异，与统计共同寻找差异，并分析差异原因。 11. 物料入库存放。 仓储部依仓储空间规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。 12. 本规定由仓储理部制定，解释权归仓储部所有。 13. 本规定自颁布之日起执行。
集团经营管理指标考核方案 1 、总则： 制订2003年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益，调动经营责任者的工作积极性，促使经营责任者不断提高管理水平，努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力。 2、考核对象： 控股子公司部门经理以上人员(含实际主持部门工作的人员),具体人员由人力资源部确定。 3 、经营指标： 3.1 *****收入（以实际资金到位为准） 3.2 **销售毛利：（销售价-买入价）*销量 注：买入价含运费； 3.3 管理费用（扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售提成、年终奖金） 3.4 业务招待费（特殊费用由总公司特批） 3.5 **销售收入(参考指标，以实际资金到位为准） 3.6 投入产出比（参考指标）：当年总收入/上年总投入（工程投资+管理费用） 4、经营指标考核办法：
4.1 完成或超额完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖（不属于返还范畴）。 4.2 超额完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，超额部分按比例提超额奖：小于50万元部分，5%；50万元至100万元部分，7%；100万元至200万元部分，10%；大于200万元部分，20%。 4.3 未完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标的，按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金。 4.4 超额完成**销售毛利指标，超额部分按5%提奖。 4.5 未完成**销售毛利指标的，按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金。 4.6 管理费用考核办法：管理费用在限定指标内，不奖不罚；超过限定指标的，按超额部分的100%扣**费完成值。 4.7 业务招待费考核办法：业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用。低于考核指标的，按节约部分的30%奖励考核对象；超过考核指标的，超额部分全额扣除，在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。 4.8 投入产出比考核办法：年终所有子公司依此指标给出排名，前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分。 5 、管理指标及管理指标考核办法： 5.1 管理指标：由各职能部门制订并考核各子公司。每个部门有相应的权重，所有权重之和为1。
到货通知书 arrivalnotice no. 船档号: 特此通知。 年月日篇二：到货通知单 表4 到货通知单 篇三：到货通知书 单据名称：到货通知书 帮助： 到货通知书(arrival notice / notice of arrive) 到货通知书是在卸货港的船舶代理人在集装箱卸人集装箱堆场，或移至集装箱货运站， 并办 好交接准备后，向收货人发出的要求收货人及时提取货物的书面通知。 到货通知书一般分为集装箱进口货到货通知和件杂货进口货到货通知两类。其中集装箱 进口 货到货通知是集装箱进口五联货运套单中的一联。[1] 样式： 篇四：到货通知书 冷水机组供货日期安排 珠海仁恒实业有限公司： 我司与贵司签定仁恒滨海中心冷水机组供货合同（合同编号：zhrh.bhzx-04-2014-0035）, 原已按贵司要求供应2台水冷螺杆式冷水机组（30xw1012），尚有4台冷水机组未供货。按照 贵司供货通知要求4台冷水机组须于2015年2月1日前供货，现空调已在生产，计划将于 2015年1月15日到货，届时我司将在到货前48小时书面贵司进行收货。 此致 敬礼！ 供货清单内容： 珠海现代人居机电净化设备有限公司 2014年11月18日篇五：到货通知 international freight forwarders fracht (shanghai) ltd. 瑞仕富达（上海）国际货运代理有限公司 arrival notice （到货通知） date: 21-apr-13 to: joc international technical engineering co., ltd annt: ms wang fax no: hcl提单号：80-071282-0611 船名: cscl long beach 0046e 到港日期: 21.jul.2011 确切到港时间请以船公司发布的为准. ********************************************************************************
深圳市XXXX信发展有限公司 物流中心文件 受文对象：各分公司、各配送中心发文单位：第三方物流小组 副本呈送：职能部门文号：（物）内字2001-09-02 抄送存档：总裁办秘书处日期：2001-9-19 文名：第三方物流的运作模式 1.原则： 1.1.货物的所有权属总公司, 仓储和配送委托第三方进行。 1.2.总公司在当地设立异地帐户，委托银行定向划款, 货款直接回笼总公司。 1.3.总公司与分公司和办事处之间涉及物流业务的内部协调和沟通由物流小组全权 负责。 2.适用范围： 2.1.各办事处 2.2.条件成熟必须改制的分公司。 3.名词解释 3.1.二级配送中心：即总公司设在当地的仓库，库内货物属总公司，由物流中心或 第三方物流公司管理，总公司相关部门授权当地办事外全权处理进货、出货、盘点、监控等作业。 3.2.配送中心：即包括深圳、上海、北京和天津外运仓库在内的配送单位 4.工作分工： 4.1.第三方物流小组：负责制定流程、与物流公司和金融机构签署协议、对办事处 业务流程及具体操作进行培训和指导等工作。 4.2.办事处及分公司商务：负责进货申请、制作调拨申请单、订单受理、制作销售 发货单、到货及发货确认等工作；
4.4.办事外及分公司财务：负责货款到帐确认、销售发货单审批等工作； 4.4.物流中心：负责二级配送中心到货信息发布、到货入库手续监控等工作，协助 各办事处解决物流问题。 5.说明： 经过在西安、太原、贵阳、长春等办事处的实践，我们将第三方物流的运作流程归纳为以下两种基本模式：模式一适用于业务量及市场覆盖面较小的地区，当地办事处只设商务，不设财务,业务中心在其上级分公司；模式二适用于业务量及市场较大的地区，当地办事处设商务和财务,业务中心在办事处。 6.模式一： 贵阳（昆明）模式：贵阳办事处属昆明分公司管理，由于当地的市场较小，作业流 程的中心设在昆明分公司。 6.1. 进货流程： 6.1.1.办事处商务根据库存情况和销售预测，向分公司商务提出书面进货申请；6.1.2.分公司商务在“进销存”系统中制作《进货申请单》； 6.1.3.总公司商务审核，填制《调拨通知单》，配送中心按单备货、出货、运输；6.1.4.物流中心制作《到货通知单》，通知二级配送中心到货情况； 6.1.5.二级配送中心登录总部进销存系统下传数据，根据《到货通知单》信息查询、 核对、接收货物，在系统中办理入仓手续； 6.1.6.如果实际收货与到货信息不符，二级配送中心应及时与物流中心联系，确认 实际到货情况，根据物流中心的处理意见作相应处理； 6.1. 7.二级配送中心按规定制作《收货日报》、《库存日报》报告给办事处商务；6.1. 8.办事处商务根据总部商务提供的调拔信息,核对实际收货情况,发现异常应与 物流中心及总部商务联系解决.