原材料入库通知单

仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

中标入库通知书
由我中心组织的网上公开询价采购，编号：号。

元，中标内容详见“采购商品清单”。

现将中标后有关事宜通知如下：
1、请自收到并确认本通知书后3日内，与需求单位签订采购合同。

2、请于采购合同签订后当日内，向我中心交纳中标总金额4‰的中标服务费。

3、请供应商自收到本通知书并签字确认后日前，必须组织货源到达指定地点(昆明或丘北具体由供需双方商定)交货和施工(所提供的商品必须满足询标文件规定要求，符合定标表中的中标内容列示的品牌型号、配置、参数要求和原装正品行货)，交货时须提供各产品的相应资质和合格证。

并由需求单位会同相关部门组织验收。

4、丘北县政府采购中心根据需求单位和相关部门签章的验收单，在规定期限内付款，若验收过程中商品不符合要求或超过规定的交货期限或施工竣工期限，中标人的履约保证金将被没收。

5、本通知书一经签收即产生法律效力，招标人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应承担相应责任。

6、与我中心有关的联系事宜：
联系人：电话：传真：
收款单位：县政府采购中心开户银行：帐号：
县政府采购中心
年月日
经评定，你公司被确定为项目的中标供应商，中标总金额
注：收到并确认此中标通知书后，请签章传真回复我中心。

若在24小时内不予回复，视为自动放弃中标资格。

中标单位(章)：签收人：
法人代表(签字)：签收日期：年月日时。

原材料出入库管理制度1、目的为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。

2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。

3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。

3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO、CPE、CaCO等化工原料. 233。

2包装材料:指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。

3.3配套材料:指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜螺纹、油墨等。

3.4五金配件:指机器设备维修用品及更新改造用品.3。

5熟料:指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。

3。

6回废料:指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。

4、职责4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。

原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况,提出改进建议,确保各部门按制度规范执行。

4。

2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的— 1 —采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等.4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。

4。

4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外）,五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责.4.5生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。

5、验收、入库、领用、退库流程5.1验收5。

1。

1采购部应按合同管理办法签订购销合同,并及时检查合同执行情况.如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。

1、到车站、码头接收、发运货物，原料到站后做好货物记录，记录内容包括货物品种、质量、数量（件数、件重）；2、与公司相关部门协调将原料运回公司、成品发运出去；3、及时处理调运现场的散落料，灌包运回公司，存放于车站、码头的原料做好保管，以防变质或被盗损失；4、监督运货司机、搬运工按要求装货、卸货，减少破包、雨淋湿等损失；5、核查、填写每车运回公司原料件数，要求货运司机带回公司交原料保管员核对、检查；6、查：A、原料到货数量（件数）是否正确，有无被盗情况B、原料在运输途中是否被雨淋湿；C、原料是否存在虫害；7、勤：A、多与公司工厂部联系沟通，衔接好调运事宜；B、多与公司原料拼管员沟通，把握原料质量；C、多与公司销售内勤沟通，确认饲料产品发运地点、收货人；8、监：A、监督原料装车，整齐堆放，利于清点数量；B、监督司机盖好蓬布，防止雨淋湿；C、监督散落料整理、装车。

1、监督购进、销售的原料、产品及物品过磅，负责进出公司物品的计量。

2、过磅的程序：出库：称皮重（车体）——称毛重一折算包装重量——净重;入库：称毛重一称皮重一折算包装重量一净重；3、过磅时，要求车上所有人员下车，磅单必须打印（不能手写，除特殊情况），且记录车牌号码；4、监督司机盖好蓬布，否则不能放行；5、对过磅重量有疑虑的货物及时查明原因处理；6、搞好地磅的维护及现场管理；7、勤：A、勤扫地磅，确保地磅及磅坑干净；B、勤看车上货物情况及车牌号；C、过磅数量不对时，勤数包检查；8、监：A、监督车上人员下车过磅；B、监督司机盖好蓬布；9、校：关注地磅的准确度，定期提醒工厂部进行效验；1、听从保管员的安排，将原（材）料从车上卸下来，整齐堆放在指定位置；2、下雨天或湿润地面上铺上蓬布再进行卸货作业，避免原料弄湿；3、货物堆码规范，保持离墙30-40cm距离；4、轻拿轻放，避免割破包装袋或损坏包装；5、发现并将原料中杂物、线头、石头、铁块等挑出；6、及时清理散落料、地角料，并协助保管员处理，整理卸货现场。

附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。