35 《工艺管理制度》
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工艺管理制度 Q/YZ-SS35-2013
第 1 页 共 3 页 工艺管理制度
1 目的
规范工艺管理工作，提高本公司工艺管理质量与安全，特制订本制度。
2 范围
本制度规定了工艺管理的组织职责、工艺纪律、工艺规程（含岗位操作规程、岗位作业指导书等）、工艺变更、工艺事故、工艺记录等内容。适用于本公司生产中的工艺管理。
3 职责
工艺工作由安全科负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。
4 总则
工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应、工艺装备和设备等工作的技术依据，是优质、高效、低耗和安全生产的重要手段，工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化、通用化的原则。
5 工艺纪律
5.1 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰，并符合工艺文件审批、修改规定。
5.2 车间必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。
5.3 工艺设备必须保证正常运转、安全可靠，符合设备管理规定。
5.4 依据相关培训制度，操作人员上岗前经过专业培训，做到定人、定机、定工种。
5.5 操作人员熟悉化学品危险信息、工艺信息、设备信息，必须严格按工艺规程和作业指导书进行操作。
5.6 技术负责人必须严格按工艺规程和作业指导书进行检查。
5.7 技术负责人应定期组织对车间工艺纪律执行情况进行检查，对检查中查出的不合格项目，及时进行整改。 工艺管理制度 Q/YZ-SS35-2013
第 2 页 共 3 页 6 工艺规程
6.1 工艺规程是指为生产一定数量成品所需原料、包装材料，以及工艺、加工说明、注意事项，包括过程控制的一个或一整套文件。工艺规程是制定生产记录、生产指令的重要依据。
6.2 工艺规程必须以国家标准和满足用户要求为依据，结合原材料、技术设备的实际情况制定。
6.3 凡本公司自行充装的气体产品都必须编制工艺规程。工艺规程由技术负责人组织编制，总经理审批后颁布执行。工艺规程应及时进行修订。
6.4 工艺规程一经确定，各岗位必须严格执行，确保生产和设备的安全运转。工艺参数应分解到相关工艺技术文件中（如操作规程、管理制度、质量记录）。使每个操作人员都熟知自己岗位的工艺要求，并能严格执行。任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应报技术负责人批准。
6.5 工艺参数应保持稳定性，在生产过程中，如发现工艺不当，技术要求不全，设备工装不能满足工艺要求时，生产科应及时采取措施进行工艺修改。
技术人员对工艺文件、图纸的修改，除下达修改通知书外，还应对所有发放文件进行修改完毕。
7 工艺变更
7.1 当生产流程、生产能力、工艺参数或国家标准有新要求时，应及时进行工艺变更。
7.2 工艺变更工作由技术负责人负责。对重大工艺变更应聘请专家进行论证。
8 工艺记录
8.1 工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、中控质量分析记录、巡回检查记录、工艺变更文件等。
8.2 工艺记录应符合以下要求：
a) 记录要求真实、准确、及时、无涂改、无超前、无滞后现象；
b) 原始记录必须字体清楚整齐；
c) 记录有误允许及时更改，但要进行标注；
d) 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。
9 工艺事故处理
9.1 工艺事故一旦发生应及时报告安全科并组织抢险，重大事故要报总经理。对重大工艺管理制度 Q/YZ-SS35-2013
第 3 页 共 3 页 工艺事故和特大事故应在3天内提交事故报告。
9.2 凡属工艺文件出现的差错由生产科负责，凡属不按工艺文件而出现的差错由操作者负责。
9.3 工艺事故的处理按“四不放过”的原则进行处理。
10 工艺考核
定期对工艺执行情况进行考核，操作员工的考核以班组为单位。
11 附则
11.1 安全科为本制度的归口管理部门，负责本制度的解释。
11.2 本制度于2013年10月1日执行，本次为第一次修订。
11.3 修订后的制度于2016年1月1日起执行。
