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产品质量先期策划控制程序
1．目的
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
2．范围
本程序适用于本公司质量体系标准与顾客有关的所有生产\服务所需的新产品或产品更改。
3． 引用文件
QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》
QP-4.2-02 《质量记录控制程序》
QP-7.3-02 《过程失效模式及后果分析控制程序》
QP-7.3-02 《生产件批准程序》
QP-7.5-01 《生产过程控制程序》
QP-7.5-04 《工装控制程序》
QP-7.3-04 《控制计划管理程序》
QP-7.5-06 《产品防护和交付控制程序》
QP-7.5-02 《服务控制程序》
QP-7.6-02 《测量系统分析控制程序》
QC-8.1-01 《统计过程管理规定》
QP-8.2-01 《顾客满意度调查控制程序》
QP-8.2-05 《产品监视和测量制程序》
1．目的
对剪切、冲压、焊接和装配等生产过程控制范围和方法作规定，确保过程受控。
2．适用范围
适用于公司汽车零件所有生产过程的控制，以及涉及的相关区域、场所等。
3．引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》
OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》
4．定义
无
5．职责
5．1技术开发部负责生产过程策划、产品和过程特殊特性的确定，编制工艺文件，负责工 艺纪律检查。
5．2生产装备部负责对生产计划的审核及相关计划的编制；负责对过程控制完备的设备、工装、备件管理；负责现场“5S”管理的监控。
5．3综合管理部负责组织作业人员培训，并对培训效果进行评价；负责为生产过程提供适宜的工作环境。
5．4分厂按照计划，安排各班组严格按工艺文件实施生产，按时生产合格产品；负责监督生产过程的现场管理。
5．5质量部负责产品检验和试验。
6．工作流程
责任单位 工作内容 记录
生产装备部
分厂 6.1过程控制要求；
6.1.1过程控制因素包括控制计划执行、原材料（含转序过程产品）、过程作业人员、设备和工装及现场作业环境等，均需作控制；
6.1.2分厂根据计划组织生产，在生产过程中严格按照控制计划的要求进行操作；
技术开发部 6.1.3负责组织分析产品和过程特殊特性，检查完善工艺文件，指导和督促作业人员执行工艺文件，每月不定期组织实施过程审核；
质量部 6.1.4确保经检验和实验合格的原材料、过程产品投放使用； 综合管理部 6.1.5过程作业人员应经技能培训，满足过程作业要求；
生产装备部 6.1.6使用的设备和工装应进行维护，确保过程设备和工装能力；
分厂 6.1.7保持适宜的环境，生产现场清洁有序，产品定置放置；
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TS16949产品标识和可追溯控制程序
龟形图过程识别：
过程 区分 顾客导向过程 管理过程 支持过程
过程关联图
使用什么方式？
由谁进行？
（材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
标识牌、印字工具 技术员，操作者，检验员
输入 输出
要求是什么？
过程名称
（要交付的是什么？）
顾客要求，公司内部要求
产品标识和可追溯性管理过程 正确的合格的标识
如何做？
使用的关键准则是什么？
（方法/程序/技术） （测量/评估）
标识和可追溯性控制程序 标识不合格率
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产品标识和可追溯性控制程序
1 目的
在接收、生产和交付的各阶段为防止混用，以适当方式标识产品。当合同、法律规定或管理需要有可追溯性要求时，对每个或每批产品进行唯一性标识。
2. 范围
本程序适用于本公司在接收、生产和交付的各阶段需要标识的产品。
3 引用文件
QP-8.2-05 《产品监测和测量控制程序》
QP-8.3-01 《不合格品控制程序》
QP-7.4-01 《采购控制程序》
4术语和定义
产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。
可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。
检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之后合格与否的状态。
5 职责
5.1技质部负责规定标识的方法，并组织对存在问题的追溯。
5.2各部门负责接收、生产和交付各阶段产品的标识、维护。
6工作流程和内容
6.1标识策划
6.1.1产品标识方法：
各检验、生产过程、仓库贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其 德信诚培训网
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. 质量管理手册 COP章鱼图 章节：附件四
版本：C 修改：0 页数：1/6页 .
. a) COP章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。
质量管理手册 COP职责分配表 章节：附件四
C1市场分析/顾客要求
C8外部抱怨的处理
C7服务
C6结算 C5交付 C4产品生产管理 C3产品策划 C2合同评审/订单/投标
MP2内部沟通
MP1方针目标管理
MP8持续改进
MP4人力资源 MP7质量审核MP6顾客满意
MP9纠正和预防措施
MP3管理评审
SP2设备管理
SP1文件管理
SP3采购管理
SP4产品防护SP5工装管理
SP6 过程确认
SP8标识和可追溯SP7顾客财产
SP11 产品监视和测量
SP10监视和测量设备管理 SP9实验室管理
SP12 统计技术应用
SP13不合格品MP5设施管理与工作环境 合同，要约招标书 合同、标书 市场、信息、顾客期望
市场研究报告
顾客抱怨
有效的纠正措施
合同要求的服务
满足顾客服务
顾客结算要求 满足顾客的结算 交付要求
满足顾客要求的交付
顾客生产需求
合同产品 顾客订单要求
初始样件确认
过程资格确认 .
. 版本：C 修改：0 页数：2/6页
b) COP八大过程及职责分配表
COP 职 责 分 配
COP八大过程 总
经
理 管
理
者
代
表 综
合
管
理
本部 销
售
本
部 技
术
质
管
部 技
术
中
心 生
产
部 财
务
本
部
C1市场分析/顾客要求 ○ ○ △ ○ ○ ○
C2合同评审/订单 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
C3产品策划 ○ ○ ○ ○ ○ △
多方论证小组 ○ ○
C4产品生产管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
C5交付 ○ ○ △ ○ ○
C6结算 ○ ○ ○ △
C7服务 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
C8外部抱怨的处理 ○ ○ ○ △ ○ ○
