“三合一”体系运行与建立企业长效管理机制的思考
范绍福
（中国管理科学院院士浙江诸暨工业设备安装公司，浙江３１１８００）
【摘要】在企业“三合一”管理体系运行中，体系的运作和企业日常管理极易形成“两张皮”。本文旨在通过对企业贯标运作、企业日常管理和拓展市场三大活动如何融会贯通、有机结合的思考，使“三标”成为企业贯标、日常管理和工程招投标的共同“游戏规则”，反之，在企业日常管理和拓展市场活动中渗透“三标”，以管理评审为结合点，促进“三合一”管理体系有效运行，由此而建立企业长效管理机制，达到持续改进的目的。
【关键词】三合一：管理体系；长效；机制
当前，建筑行业中“三合一”管理体系的整合、建立、认证和运行已成为企业管理工作中的一大趋势。不少企业在原有ＩＳＯ９０００质量管理体系运作的基础上整合和建立ＱＭＳ、ＥＭＳ和ＯＨＳＭＳ一体化管理体系，在管理创新的道路上又迈出了可喜的一步。“三合一”管理体系最大的优点在于系统地识别和明确企业中各部门、各级管理流程，职责权限，运行准则，资源配置的过程控制要求；全系统、全方位体现了“预防为主”的过程控制思想，全面改善企业各项活动和运行过程遵循ＰＤＣＡ循环的持续改进机制。然而在“三合一”管理体系运行实践中，特别是一些刚步入初始运行的企业，把ＩＳＯ９００１：２０００、ＩＳＯ１４００１：１９９６和ＧＢ／Ｔ２８００１－２０００贯标运作和日常管理视为“两张皮”，致使体系运行不畅通。笔者意在借本文谈谈“三合一”体系运行中所遇到的常见问题处理和建立企业长效管理机制的思考。
思考之一：最高管理者的参与是体系正常化运作的关键
企业要实施“三合一”管理体系运作，从开始设想整合起最高管理者便应从企业发展战略的高度，以全新的管理理念进行决策和部署。在这当中，最高管理者不是停留在“发号施令式”的重视，而必须全身心地投入和参与。作为最高管理者，在一体化管理体系中，无论是作为指挥员、裁判员，还是运动员，你都得首先熟悉、了解和掌握游戏规则（三标），并以此带领全体员工投入全企业、全过程、全方位的系统工程建设，要着力成为体系运行的“领头羊”：一是要处理
好同管理者代表（以下简称管代）的职能关系。提出这个问题的前提，是因为不少贯标企业把事关系统管理的体系运行的职权全部委托管代行使，从思想认识的源头把贯标和日常管理设置成“两张皮”。乃至有的老总振振有词地给管代下军令状“必须把贯标搞好，限期取证”，似乎贯标是管代的职责、企业日常管理是老总的事。二是要亲自制订“三标一体”管理方针、管理目标。并通过各种渠道，采用各种方式，把方针和目标的意愿、铨释以最大面积、最广泛的程度传输给全体员工。并结合企业宗旨、经营理念、经营口号，提升企业文化力。三是要有计划、有目的、有程序地提供根据企业实际需要的相关培训，保证各级人员持续达到执行岗位职责的综合能力。对体系运行必备的“三标”要经常讲解、示范演练，特别要使内审人员牢牢将“游戏规则”印在脑子里、化在行动上。四是要切身参与和体验体系的运作，提供和保证资源供给，创造让员工充分参与实现企业目标的良好环境。以最高管理者以身作则的示范作用，激励全体员工以主人翁的责任感去解决各种问题。
在企业内营造一种“高层管理者做正确的事，中层管理者正确地做事，执行层面的人员把事情做正确”的良好氛围。
思考之二：建立统一有序、符合企业实际的有效管理体系
如何建立一个统一有序、符合企业实际的真正意义上“三合一”管理体系？使企业中的所有活动、全部过程一切按程序、按规矩办事，倡导规范管理、规则至上的良好风气和企业文化。我们在ＱＭＳ、ＥＭＳ和ＯＨＳＭＳ一体化运行中，必须：
（１）牢记一条运行主线：遵循策划——实施——检查——总结——提高——改进为主线；
（２）把握体系运作特点：ＱＭＳ以过程控制为主线的特点；ＥＭＳ以环境因素的识别和控制为主线的特点；ＯＨＳＭＳ以危险源识别和控制为主线的特
点；
（３）注重审核方法和思维过程：运用“过程方法”的原则，紧紧扣住“质量为顾客、环境为社会、安全为员工”三大环节，按照管理流程或施工流程为线索，首先把握施工程序和质量过程的识别到位；然后从质量过程和该项工序施工的内在活动中识别职业健康安全的危险源：同时结合考虑相应的环境因素。（比如：焊接——焊接机械、工具、材料、焊工——技术交底，安全技术交底，作业指导书——机械故障、电源、线路接口、防火措施、监护人员——考虑作业面周围环境、焊渣处理、焊接头处理等等）。
（４）实现贯标、传统的日常管理和拓展市场的有机结合：着眼管理，立足ＩＳＯ９００１：２０００、ＩＳＯ１４００１：１９９６、ＧＢ／Ｔ２８００１——２０００标准（游戏规则），在“三标一体化”运行中，促进融会贯通、有机结合。
其一，按游戏规则设置三大文件：管理手册——是“三合一”体系管理总纲，是企业各项活动必须遵循的行动准则，是公司保证向顾客和相关方提供一流服务，开展质量、环境、职业健康安全体系运行应遵循的基本要求。是企业总结长期管理和实践中所积累的各项管理制度按照国际标准化要求的体现，是对原有管理制度在更高层次上的扬弃、深化、升华。程序文件——运用“管理的系统方法”，将公司内上上下下、方方面面相互关联的过程作为一个系统加以识别和管理。重在进一步明确和落实各方职责，理清体系内各部门、各项工作的相互依赖关系、协作关系，从而减少职能交叉或职责不清所导致的障碍，更好地实现管理方针和管理目标。与传统的部门（或岗位）职责相比较，程序文件必须妥善解决好单一和整合的关系、各自为政和通力协作的关系，因此，程序文件更具体地体现全企业、全过程、全员的管理思想。支持性文件——顾名思义，这是对前二个文件的支持性信息及其承载媒体。许多企业在体系运行中没有注重这个文件，其实这是
一个十分重要的动态性特强的文件，从某种意义上讲它是“三合一”体系正常运行所必需的法律、法规、规范、规章、政策、标准和制度的集合，是体系贯标同长期的企业管理制度和市场竞争（招投标）的结合点。由于它具有特强的动态性，我们更应注重支持性文件中各类、各项文件的时、空变化，及时增删，及时调整，及时更改。
其二，历来企业管理所积累的三大标准：企业管理标准——说白了，就是在长期的企业管理实践中积累下来的一整套管理制度。随着市场经济的不断纵深发展，企业管理制度必然随之不断地走向规范，不时地得以完善，在“三合一”体系整合中，我们一再强调“对文件的要求不是形式上的，而是真正能使体系有效运行”。显然，企业所拥有的一整套管理制度自然成为贯标中三大文件的基础所在，而其本身则为按照ＩＳＯ９０００：２０００、ＩＳＯ１４００１：１９９６、ＧＢ／Ｔ２８００１—２００１标准于以规范和完善的过程。企业技术标准——如何使施工方法和安全生产有一个统一的技术要求，必须从有利于合理利用资源、推广科技成果、提高经济效益出发，结合企业ＱＭＳ、ＥＭＳ、ＯＨＳＭＳ运行的实际，并综合考虑使用要求和有利于产品的通用互换出发，做到技术上先进、经济上合理。企业定额标准——是从经济角度考虑的技术经济标准。技术标准和定额标准从现象上看，一个是纯技术标准，一个是纯经济标准，其实内涵且是十分丰富的企业管理综合水平的集中反映。
其三，衔接于市场的三大标文：企业管理的最终目的是为了占有市场，在不断获取利润最大化的同时，取得社会效益最大化。在建筑市场日渐规范的今天，积极参与建设工程招投标是我们市场准入、不断扩大市场占有率的主要窗口。那么在招投标活动中必备的三大标文，即投标函、技术标、商务标自然显得十分重要。而这三大文件的制订过程，其实质就是ＱＭＳ、ＥＭＳ、ＯＨＳＭＳ运行中所展现的管理手册、程序文件、支持性文件以及企业管理标准、技术标准、定额
标准在某一项目中的具体体现。投标标函不仅反映企业对本投标工程的诚意，更是综合反映企业的绩效与成就，技术标和商务标分别从不同角度对投标项目进行谋略和策划，从而集中体现招标人的“实质性要求”，一旦中标，则成为该项目实现目标和组织实施的依据。
我们的目的就是要促成“三三三制”你中有我、我中有他，努力实现相辅相成、管理互补、有机统一，建立一个符合企业实际的有效管理体系。
思考之三：管理评审是建立统一且长效管理机制的结合点
按照体系运行三个标准的要求，都十分强调内审和管理评审。“三合一”体系运行质量如何，运行中尚有哪些问题，在企业内都是通过内部审核获得“审核发现”，从而以“不符合项”的信息为管理评审提供依据。然而在实践中有相当部分企业对内审缺乏足够的认识，只是把内审作为第三方审核的前置程序看待，在这种为了“应付外审”的错误思想指导下，内审往往是走过场，没有达到以审核促管理的目的。陷入“审核前突击做些准备、收集记录，平时工作我行我素”的怪圈。其实，从某种意义上讲内审比第三方审核更为重要，因为从审核范围、审核时间、审核要求、审核对象等等多方面衡量，都会比第三方审核因“随机抽查、时间限止、情况不太了解”要强得多。笔者借此文要阐述的意思是“如果说内审为管理评审提供依据，那么管理评审是有助于建立统一且有效管理体系的最佳结合点”。
管理评审的目的是对“三合一”管理体系进行系统的评价，从而提出并确定各种改进的机会和变更的需要，以利于确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。对于管理评审，我们习惯于把它作为内审的总结，我认为这是很溥浅且低层次的。一个企业的经营活动、一个项目的施工过程，无时无刻不隐含着管理，在日常工作中我们不间断地举行各种例会、月（季）工作会、专题研究会、技术讨论会、计划落实会等等，特别是年终的工作总结，全都贯穿、渗透着对各项工
作及一切过程的识别和评价，所有这些活动都可以结合管理评审的要求进行，但是都不能替代管理评审。管理评审必须由最高管理者主持，就管理体系运行的持续适宜性，充分性和有效性作全面的深层次的剖析、评价、检讨，从中发现有管理体系中的薄弱环节，作出改进决定。如果我们站在这个角度、以这样的思维去看待管理评审，那么贯标所要求的企业全部经营活动的过程识别、控制和记录与我们的日常管理工作切切相印、融会贯通。显而易见，管理评审是建立统一且长效管理机制的最佳结合点。
结束语
建筑业企业实施“三合一”管理体系运行，在业内必竟是一项新的工作，特别是对于ＩＳＯ９００１：２０００、ＩＳＯ１４００１：１９９６和ＧＢ／Ｔ２８００１—２０００三个标准的理解以及对ＱＭＳ、ＥＭＳ和ＯＨＳＭＳ的认识，都需要在理性上并通过实践有待于进一步的提高。为了达到企业不断改进和持续发展的目的，唯一能使我们获得长进的办法只有不问断地学习。在结束本文之前，奉献给大家一句管理学的名言，以共勉：从长远看，唯一能够持久的竞争优势就是你和你的组织有能力比竞争对手学习得更快，没有一种外力能抢走这种优势。
上海******公司 质量环境职业健康安全 管理手册 （A/0版） 文件编号: QOEM-01 使用部门： 持有者： 发放号： 受控状态： 颁布日期：2015年03月1日生效日期：2015年03月1日 目录 01 公司管理方针 (3) 02《管理手册》发布令 (4) 03管理者代表任命书 (5) 04手册说明 (6) 1 范围 (7) 2 引用标准 (8) 3 术语和定义 (9) 4三项标准管理体系 (10) 4．1总要求 (10)
4．2文件要求 (10) 5管理职责 (12) 5．1管理承诺 (12) 5．2以顾客为关注焦点 (14) 5．3三标整合型方针 (13) 5．4策划 (15) 【4.3.1】环境因素 (15) 〖4.3.1〗危险源辩识和风险评价 (15) ｛4.3.2｝法律法规及其他要求 (16) 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标策划 (16) 5．5职责、权限沟通 (18) 5．6管理评审 (26) 6资源管理 (27) 6．1资源的提供 (27) 6．2人力资源 (27) 6．3基础设施 (28) 6．4工作环境 (29) 7产品实现 (29) 7．1产品实现的策划 (29) 7．2与顾客有关的过程 (30) 7．3设计与开发 (31) 7．4采购 (32)
7.5 生产和服务提供 (33) 7．6监视和测量设备的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 8．1总则 (37) 8．2监视和测量 (37) 【4.5.2】合规性评价 (38) 8．3不合格品控制 (40) 8．4数据分析 (40) 8．5改进 (41) 注：【】：表示环境体系专有要素 〖〗：表示职业健康安全体系专有要素 { }：表示环境、职业健康安全体系共有要素 三标整合型方针 质量方针：以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任； 环境方针：遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然； 职业健康安全方针：确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强 防护，持续改进管理绩效。 方针阐述 质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。公司建立和实施质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点： 1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求； 2）、对顾客和相关方要求作出承诺； 3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系； 4）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工
管理体系工作总结 进入公司三个月了,根据人力资源部的安排到采购、生产车间、储运、技术、质量进行学习了解，经过一周的工作接触，我对公司的基本状况和生产过程有了一定的了解，现谈谈我对质量管理现状的一些看法和建议。 质量是企业的生命,二十一世纪是一个质量的世纪,任何一个企业要想成为行业内的领袖,必须将质量放在第一位,许多企业将质量作为一种经营口号已经喊了多年，遗憾的是真正将这种口号转变成自己活动实践的企业却廖廖无几，但是质量却伴随着每一个企业经营活动的始终。 一、公司质量管理现状： 我公司很早就引入了质量管理体系，经过这么多年的运行，公司的质量管理体系从整体上来说已经运行开来，公司质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入到部分员工心里，公司领导很重视体系建设，投入了较大的人力和物力、财力。从体系管理上讲较其他多数企业有很大的提高和优势。但也存在一些不足。具体表现在： 1、体系的策划缺乏可操作性、体系运行缺少指导性和体系缺少持续改进的体现目前公司有多个体系在运行,公司的手册及程序文件各单独形成一套,各体系的组织机构不尽相同,各部门职责也略有不同,这就造成了部门较多,体系多,体系管理凌乱，各部门间接口不是很顺畅,多重管理的现象较多。同时也给员工造成混乱复杂的感觉,人为地增加了员工思想负担,使多数人认为体系太繁琐、不知道如何去做。这也造成了文件执行与实际运作两层皮现象,外审之前狂补记录，外审之后，该怎样还是怎样，完全没有利用体系的优势和高效给企业创造价值。久而久之，管理体系实际上变成一个空壳。空壳下运作的仍旧是传统的做法,导致双轨并行，表面一套,实际一套。管理体系的建立和贯彻脱离了组织战略的管理体系,合体系运行流于形式主义。人们已经习惯了在形式主义下活动，审核员已经成为“文件要素的审核的熟练工种”。
三合一管理体系认证（材料准备）工作流程 一、目标分解与考核 确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》 （规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报质量部质量部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果） 二、文件控制 文件编写评审会签批准编号受控使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改 外来文件 a法律法规法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单 三、人力资源管理 1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗 2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到 考核（提问、书面、操作技能）培训记录培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗 四、基础设施管理 建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力 五、合同评审 1、建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后） 2、合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通 六、合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等） 1、供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录 定期评价合格供方 2、在合格供方中实施采购 七、特殊（关键）过程确认 确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下： 1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；
2011年度管理体系运行情况总结报告 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量、环境、安全管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表建议, 为公司质量、环境、安全管理体系寻找改进点, 使管理体系保持持续的适宜性、符合性和有效性。 一、体系文件的建立情况 1、在2011年年初，经各部门相关人员的共同努力，《综合管理手册》和《程序文件》等文件（2011版）已于2011年2月15日由总经理发布，并于3月1日正式实施。 2、公司的管理体系文件在运行中，基本能起到指导作用。 二、检讨管理方针、目标及体系运行实现情况 在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 体系管理工作取得了一定的成绩,全体员工在质量、环境、安全管理方面做了大量的工作, 如针对公司机构对的职能部门进行了相应职责划分，明确了各部门的职责和权限，防止了互相扯皮现象的发生。 回顾近一年，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了目前体系运行过程中仍存在如下不足之处： 1、在体系运行中,纠正措施执行和跟踪措施验证方面,我公司各部门对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力；但是在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够, 办公室作为监管部门虽能及时发出了不符合报告,各部门也能认真对待,也能积极的采取了纠正,但在纠正措施有效性方面仍存在许多不足，但随着质量管理体系运行的不断深入,我相信我们体系管理会逐步走向成熟。 2、在数据分析方面，虽然我公司统计分析各类报表体系还有待进一步完善，
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 三合一体系管理评审总结(最新 版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
三合一体系管理评审总结(最新版) 项目部本着“百年大计，质量第一”和“安全责任重于泰山”的宗旨，按照公司“精心施工、高效优质、顾客满意、保护环境、遵纪守法、文明施工、安全健康、预防为主、持续改进”的方针和精神积极深入开展质量、环境和职业安全健康体系文件的学习和应用活动，结合项目部的具体实际情况有针对性地对各级人员的岗位职责及任职要求；工程质量管理规定；安全生产管理规定；施工组织设计的编写；质量安全文明施工奖罚规定；施工过程追溯性；粉尘、污水、、噪声、资源、能源、固体废弃物管理；员工健康管理；消防管理；材料管理；设备管理；劳动防护用品管理及监督检查制度等进行了深入的学习并加大了管理力度，通过体系的有效应用，实现了持续改进。 项目部的质量、环境和职业安全健康管理水平得到地铁总公司、
地铁监理公司的好评，同时得到三号线施工单位的认同。质量、环境和职业安全健康形势得到良性的稳步发展！主要体现在如下几点： 一、项目部工程质量管理方面： 1.工程质量管理严格按照体系文件规定结合本工程施工特点编写施工组织设计方案和质量计划，目标分解明确，落实情况良好。 2.严格按照建设事业总部2003（406）号文规定进行施工管理及资料整理工作，隐蔽工程检查较及时，各项工程严格按照图纸施工，资料基本及时。 3.施工规范齐备，应用规范指导施工及验收情况良好。 4.图纸会审记录齐备，技术交底情况基本完善。 5.材料报验与检验及时，按规范执行，施工过程结果可追溯。 6.结构功能与安全检测按上级规定及规范执行。 二、项目部在施工现场安全生产管理方面： 1.制定相关的安全技术保证措施，精心施工，按施工方案作业。项目部编制了钢筋工程、混凝土工程、防水、钢支撑、起重作业、江心塌方等专项施工安全技术方案，在施工作业中起到良好的指导
三体系认证工作总结 篇一：体系认证总结报告 XXXXX电力工程有限公司体系认证 总结报告 20XX年12月28日公司体系认证贯标，50430、19001、18001、14001，这几个标准在国内范围内广泛应用，具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业的可持续竞争发展的思想。 三体系分别立足于质量管理，环境管理和职业健康安全管理，这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。 企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求，获得了体系认证就意味着取得了进行国内范围内市场竞争的通行证。 1、各职能部门应该提高思想认识，立足本公司现状，落实这次体系认证审核指出的不足，加以改善，各主管领导应该以身作则。 2、针对各职能部门作出的体系认证审核资料，各部门领导应该归档，并结合本部门自身特点贯彻执行。例如，综合办对各工程材料供应商的评审，制定其相关评审记录、评
审表，合格的纳入公司合格供方名册，并再下一次供应材料时作出复审记录及复审表。 3、我认为公司应坚持安全第一，质量第二，效率第三的方针，所以公司安环部要首当其冲，加强安全管理，制定安全小组或设专职安全员，不定期检查，对不符合安全操作规程及制度的应予以惩戒，另外要贯彻执行这次体系认证审核的材料、记录、标准等并加以完善。例如，公司新员工入职的三级安全教育培训，各计量器具及检验器具的年检，施工现场重大危险源的识别及交底等。 4、这次认证已经明确了各职能部门的分工，要按分工履行其职责，不能有嫌麻烦，没用，对我公司不适用的态度，所以领导层应层层落实生产责任制，制定各部门的质量、环境、职业健康安全目标，以保证公司的总目标的实现，各部门应作出年度目标完成情况统计，综合办负责收集分析，最后汇总出公司总的目标的完成情况。公司要发展就要有目标有方向。 5、公司应组织季度内审，检查各部门运行情况及目标完成情况，这就要求我们各部门根据标准的要求规范我们的行为，完善我们的记录，以求达到公司安全第一，质量第二，效率第三的方针目标，这样年复一年，日复一日公司的管理水平一定会有很大改观。 管理体系的运行及运行质量应与年度经济责任制挂钩，
《质量环境职业健康安全能源四合一管理手 册》 文件编号版本 第D版 第0次修订编制审核批准页码50 /50 实施日期有限公司质量.环境.职业健康安全.能源管理手册有限公司质量.环境职业健康安全.能源管理手册文件编号： Q M-01 生效日期：xx年 07月日版本号： D/0 受控正本受控副本编制：审核：批准：文件制定/修改情况记录序号版次修改内容制定/修改人审核批准修改日期123 D/0 质量.环境体系换版，新增能源管理体系，重新改版 xx-7-145 相关部门会签意见栏部门职务姓名部门职务姓名会签意见会签意见部门职务姓名部门职务姓名会签意见会签意见部门职务姓名部门职务姓名会签意见会签意见审批意见审批时间： 0.1目录 0.1目录2 0.2 公司概况4 0.3 目的.适用范围5 0.4 实施令6 0.5 任命书7 0.6 QEOEn 管理体系方针和目标8 0.7 手册的管理10 0.8 相关文件104 组织所处的环境114.1理解组织及其所处的环境114.2理解相关方的需求和期望124.3 确定管理体系的范围124.4四合一管理体系及其过程125.领导作用145.1领导作用和承诺145.2质量.环境.
职业健康安全和能源方针145.3组织的岗位.职责和权限156 策划166.1应对风险和机遇的措施166.2管理目标及其实现的策划206.3管理体系变更的策划217 支持227.1 资源227.2 人员能力257.3 人员意识257.4沟通及信息交流257.5形成文件的信息278 运行288.1运行策划和控制288.2产品和服务的要求308.3 产品和服务的设计和开发318.4 外部提供过程.产品和服务的控制348.5 生产和服务提供358.6 产品和服务的放行378.7 不合格输出的控制388.9 应急准备和响应408.10 环境.职业健康安全.能 源管理事件.不符合控制409 绩效评价419.1监视.测量.分析和评价419.2 内部审核439.3 管理评审4310 持续改进4510.1 总则4510.2 不合格和纠正措施4510.3 持续改进45 附件一：公司组织机构图47 附件二：QEOEn管理体系要求及职能分配表48 附件三：公司程序文件清单48 0.2 公司概况 0.2.1公司简介 0.2.2 我们的愿景：理想平台 0.2.3我们的使命： 1.生活品质而全力以赴！ 0. 2.4 我们的核心价值观：诚信.敬业.团结.公正.感恩.奉献 0.3 目的.适用范围 0. 3.1 目的本 手册依据GB/T19001xx idt ISO14001：xx《环境管理体系要求及使用指南》.GB/T28001-xx idt OHSAS18001:xx《职业健康安全管理体系要求》和GB/T23331-xx idt ISO50001:xx《能源管理体系要求》建立.实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全/ 能源管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自
“三合一”管理体系，即国家采用公认的现代国际标准，对组织质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)、职业健康安全管理体系(OHSMS)的综合管理体系，进行检验，合格后给予颁发证书。 现代企业大都集上述三大管理体系于一身，简称“三合一”管理体系。 因为通过这几个管理体系认证，也就证明你这个公司有能力提供社会需要的产品、考虑可持续发展，保护环境，节约能源，同时又能关注职工的生活健康，只有这样才能很好的服务于这个社会，才能立在当代功在千秋！ 第一章概述 一、三个标准的名称 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 《质量体系要求》； GB/T24001-1996 idt ISO14000：1996 《环境管理体系规范及使用指南》GB/T28001-2001—OHSMS18001：2001 《职业健康安全管理体系规范》二、ISO的概念 ISO(International Organization for Standard) 是国际标准化组织的缩写代号，也是国际标准化组织颁布的国际标准代号。如ISO9001、ISO14001即为该组织颁布的顺序号为9001和14001的国际标准。 国际标准化组织（ISO）成立于1947年，是非政府性的国际组织，也是规模最大的国际标准化团体，其成员包括100多个国家和地区，设有2600多个技术组织。中国是ISO的成员国并且是ISO的发起国之一。 三、三个体系的相同点 □ 都是自愿采用的管理标准，适用于任何类型与规模的组织；
□ 都遵循相同的管理系统原理，通过实施一套完善的系统标准，在组织内建立并保持一个完善而有效的形成文件的管理体系； □ 通过管理体系的建立、运行和改进，对组织的相关活动、过程及其要素进行控制和优化，达到预期的方针、目标； □ 三个体系在结构和要素等内容上存在相同和相近之处； □ 目的均在于消除贸易壁垒，又都可以成为贸易准入条件； □ 三个体系均在第三方认证机构认证审核的要求下，三个体系的实施均涉及认证审核、认证机构、审核员以及对认证机构及审核员的认可等内容。三个体系的审核“三合一”，是大势所趋。 四、三个体系的不同点 ☆三个标准的目的、对象和适用范围互不相同； ☆对三个体系的要求不同。质量体系要满足质量管理和对顾客满意的要求，环境管理体系要服从众多相关方的需求，特别是法规的要求，职业健康安全管理体系关注组织内部员工的人身权利；ISO9000标准是对顾客承诺，ISO14000标准是对政府、社会和众多相关方（包括股东、贷款方、保险公司等等）承诺；OHSMA18000是对员工及社会等相关方承诺。 ☆审核准则和解决问题的侧重点不同； ☆要素的内容不完全相同，有的要素差别较大。 五、三个体系的兼容性 尽管三套标准和三个体系之间存在一些差异，但并不影响在体系建立过程中充分发挥其相同点所提供的条件，努力实现体系之间的协调、整合以及总体系的一体化，以便更好地发挥管理系统的功能。 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系既有个性又有共
关于质量管理体系运行情况的总结报告 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
关于质量管理体系运行情况的总结报告 公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年 12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下： 一、前言 鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行 RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。 二、在质量管理体系运行方面做的主要工作： （一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 （二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。
三体系运行情况总结 三体系运行情况总结 三体系运行情况总结 项目部于202*年8月20日成立，三体系在项目上运行时间较短，在运行的过程中存在一些问题，项目人员的调动频繁给项目的运行带来了难度。 总体来说，三体系在项目上运行还是比较顺利，根据公司的质量要求、环境管理和职业健康安全管理以及“三体系”文件的精神，现对项目三体系开展情况，作如下简述： 1.项目开工前期，制订了项目质量、环境、职业健康安全的目标，有目标，把目标层层分解才能落实到实处，环绕所制订的目标，开展工作，保证其针对性，有效性、适用性。 2.建立相对应的组织机构，包括项目组织结构、质量领导小组、安全领导小组、职业健康安全领导小组。 3.制订了职能分配表，在职能分配表按项目人员和各自的岗位作了相应的分配，充分合理的分配工作。 4.项目在完善以上3个方面的同时，考虑威尼斯项目的实际情况、包括周边环保、现场环境以及施工中可遇见或不可遇见的危险因素，针对环境、危险因素编制出环境因素清单、危险源，结合“三体系”评价出重要环境因素、重大危险源。 在工程施工过程中项目依据体系文件的要求从质量、环境、职业健康安全三个方面来控制：
1.质量管理：针对施工工序的各个阶段，项目编制了相应的、合理的施工方案来指导施工，从方案交底、技术交底各个方面来加强保证施工，质量部门按相关规定要求，对施工的质量进行检查，对质量严格把关，对一些整改做到跟踪检查，对一些重要部位进行“PDCA”循环跟踪检查，对特殊过程（文件要求及项目自身评定的施工工序）实现连续监控，有特殊过程预先鉴定记录、特殊过程连续监控记录。并履行“三检”及隐蔽验收记录，加强质量关，另一方面从材料加以控制，材料人员对所供材料做好有关验收工作，挂好标识，配合相关部门送试工作，严把材料关，对不合格的材料一律清理出场，做好相关的记录，保证材料的可追溯性。 2.环境方面：建立领导小组，编制环境应急预案，对评价出的重要环境重点对待，做好环境保护工作，对施工中产生的固体废弃物集中处理，每周进行噪声测试，并形成记录，现场道路每天进行清扫，灰尘大时洒水除尘；进行顾客满意度的调查，根据调查的结果对施工中存在的问题做出相应的整改和调整。 3.职业健康安全：项目在运行中突出“以人为本”的理念，把“安全第一”放在首位，紧紧把握“安全第一、预防为主”的方针。 对识别出来的危险因素，制订相应的措施，编制生产应急预案、大型设备应急措施等，做好各个工种的安全交底、工人进场的三级教育等。对特殊工种严格要求，均持证上岗，进行相应的培训，加强工人安全意识，提高安全认识，积极开展安全生产活动，抓好安全检查例会制度及每周的项目安全检查，狠抓项目安全生产管理工作，做好安全资料并形成记录。 每周对工人宿舍卫生、食堂的管理，食堂人员均办理健康证并上墙，专人负责卫生打扫。
三合一体系检查表编制要点 1、查公司是否建立管理体系； 2、查过程/要素是否已充分识别和展开； 3、查外包过程是否已明确； 1、查管理体系结构是否合理(明确)； 2、是否编制了手册，编制多少程序文件，设计了多少表格； 3、建立了这套体系是否符合标准、是否结合企业实际情况； 4、查文件是否已能满足组织需要、是否具有可操作性； 1、查是否建立了有效文件清单（公司、本部门），有效文件清单内容是否齐全、版本有效； 2、查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件）； 3、查文件的收、发登记（所有的文件是否受控，如图纸的发放、标准的发放）； 4、查文件的标识、编目； 5、查文件的使用与保管； 6、查文件的复印、复制、拷贝的手续； 7、查文件的评审记录； 8、查文件的更改与作废处理； 9、查有效文件是否及时传递到施工现场等最底层（技术交底、方案等）； 1、查是否有记录控制清单，完整、齐全（主控部门：同文件清单双份）（文件是依据、记录是证据）； 2、查质量、环境、职业健康安全记录收集是否及时，与工程同步； 3、查记录填写是否规范（样本数量为3-12份，空格无内容打上斜线）； 4、查记录的编写、编目、标识； 5、查记录的保管（借阅、批条）； 6、查记录的归档（受潮、变质、损坏、防盗防蛀、防鼠）；
1、查最高管理者是否向广大员工传达适用的国家法律、法规和顾客要求的重要事件； 2、查是否进行了管理评审（评审谁主持、内容、意见是什么）； 3、是否制定了管理方针（管理方针如何考虑的）； 4、目前资源配置是否满足企业发展要求； 1、谈谈如何体现以顾客为关注的焦点，问总经理、分公司经理（1、招投标时对顾客的要求是否理解； 2、施工过程中如何满足顾客要求，进度、质量、工期、安全、环境、体系、施工组织设计、方案、交底、员工等等； 3、保修阶段的投诉、维修、处理；）； 2、是否了解顾客对我们的满意程度； 1、方针是否体现了三个承诺（顾客、产品、环境）、一个追求（持续改进）； 2、方针是否向广大员工传达； 3、抽3-5个样本（人），是否对公司管理方针了解； 1、查是否制定了公司、部门、分公司、工程处、项目部的目标、指标； 2、目标、指标的设置是否合理、是否量化； 3、目标、指标是否有考核、评价办法（明确由谁评价：计划、实施、检查）； 4、对目标、指标是否有考核评价记录； 5、转过程监视程序； 1、查是否有环境因素清单、重大环境因素清单； 2、查环境因素识别方法、评价方法是否正确； 3、查环境因素识别的内容是否齐全； 4、查环境因素是否有更新； 1、查是否有危险源因素清单、重大危险源因素清单； 2、查危险源因素识别方法、评价方法是否正确； 3、查危险源因素识别的内容是否齐全； 4、查危险源因素是否有更新；
车间体系运行报告 我公司一直执行自己特色的、行之有效的“三合一体系运行”管理模式。形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环状态。 一、2010年三合一体系运行主要工作 1、质量管理体系 a. 进一步加强全体员考勤制度、6S管理制度等的培训,认真学习和理解标准体系文件,凡文件中制定的一定做到,做到的事情一定要按规定的要求认真做好记录并保存。 b．明确部门职责，做到文件化管理，将职责落实到相关人员。 c. 进一步完善自我改进机制，抓好纠正措施和预防措施的实施与跟踪验证工作。 d. 注意各类文件的有效性，各种记录和文件必须经过审批后方可发布和实施。 e. 加强全体员工对一体机制造流程的认识，以便以后更好的能单独维护修理。同时新设备在车间到位后，维修员工到现场进行质量跟踪并调整。 2、环境管理体系 a.首先对员工的环境安全意识加强培训与指导； b．对车间中的各种机器、材料堆放进行统一划分区域，并贴上标签，以便员工更好管理跟认识。 C．对于车间的化学用品等进行专人专用，随时检查，并派遣使用人外出深造，以期对该类用品的更好使用与认识。 d．在我们车间配件架没有标签的情况下，我们当天马上改正：制作标签，并写上明确的物类，并再次进行具体分类，以便员工更好的寻找。 e．对于车间的垃圾进行了仔细的分类，不可回收的有专门一个垃圾桶，定期清理。可回收的又进行再次分类，金属类的整理后堆放到三楼存放区，其他类的根据情况存放或发放给个人使用改造，以期达到最大使用化。 f．对于车间电器的使用，由考有证件的员工使用，时让其他员工在旁学习，或指派无证员工操作，老师傅在旁指导，以此来培养其他员工的技能，并且使电器中产生各种废物达到最少。 g.对各种电器进行定期维护保养，从而保证机器能正常使用。
2015版Q/E/OHSMS整合管理体系手册目录与标准对应表 ISO决定所有的管理体系标准都要采用能够兼容一致的架构，目的之一是利于组织多管理体系的整合。这符合现实及发展的需要，在整合多管理体系时，对于公共的管理要素可以统一协同，对于专业的管理要素一定要到位、适宜。 但因标准本身是通用的，而应用标准的组织因不同行业、规模、性质等，其特征性管理要素是不同的。所以，对于不同组织，公共管理要素也是有差异的，管理颗粒度粗细也是不同的。在建立自己的体系时，结合自身的背景。 本文提供了一个组织质量（ISO9001：2015）、环境（ISO14001：2015）与职业健康安全（OHSAS18001：2007）整合管理体系手册的目录【考虑引用了ISO45001：2016标准的可能结构】，并给出了与三个标准之间的对应关系。这只适用于特定组织的特定情况，仅供参考。具体管理手册的简繁有无，要视其需要，要满足要求。 管理手册标题与QEO三个标准的条款对照 手册（标题）ISO9001:2015ISO14001:2015OHSMS18001:2007 1范围 1范围1范围1范围 1.1规定与要求 1.2预期结果
1.3应用与发展 2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件 3术语和定义3术语和定义3术语和定义 3术语和定义3.1与组织和领导作用有关的术语 3.2与策划有关的术语 3.3与支持和运行有关的术语 3.4与绩效评价和改进有关的术语 4公司管理体系背景4组织环境4组织所处的环境4职业健康安全管理体系 4.1公司所处的内外部 环境 4.1理解组织及其背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2相关方需求与期望 分析 4.2 理解相关方的需求和 期望 4.2理解相关方的需求和期望 4.3管理体系的范围 4.3质量管理体系范围的 确定 4.3确定环境管理体系的范围 4.1总要求
三体系运行工作总结 产品研发部 我们通过这次学习质量、环境、职业健康安全标准，掌握了不少 管理方面的经验，工作也正规化了，设计过程失误也少了，提高了工作 效率。从设计计划、设计输入、设计输出、到设计验证设计确认等一套 完整的资料建成了，这对今后的查阅起到了很好的作用，要求在工作 中仔细，资料提供应统一、完整，并与实施内容一致。在交房标准、户 型图、总图、面积指标、模型、以及承诺提供业主某些产品等方面要及时、全面、准确。要以客户的要求来衡量工作，以“鸡蛋里挑骨头”的 工作精神对待这项工作。保证产品销售的完整性、连贯性。 新项目的决策和考察调研 单县紫玉东郡项目：在许老师的指导下对项目进行了投资测算，并对该区域进行了较为详细的市场调研和成本调研，并结合项目后期情况和设计院沟通修正了规划设计。已经做出项目规划设计，并进入了方案报审程序。东平县住宅开发项目、休闲观光农业项目：在公司的组织下，参与了该地区的住宅开发和休闲观光农业两个项目的前期考察及决策工作，对东平县城做出了较为详细的市场调研和成本调研，魏项目合作肥西情况提供了必要的建议。任城区开发项目、健康养生项目：在营销部的配合下，进行了该区域的市场调研和成本调研为项目各做分析提供了工作建议，住宅开发项目进入了暂缓待议阶段。曲阜市南泉片区项目，该项目在项目公司的主导下，已进入拆迁程序。金乡县项目，先后参与了该区域的名流商业项目、文化路住宅项目，金马河地块住宅项目的前期考察和市场调研、成本调研工作，做出了初步测算。 新项目的策划设计工作 曲阜市南泉片区项目，对该项目进行了项目策划招标。现在正对策划单位选择工作和策划开展工作进行跟进，并对该片区的回迁做了规划设计并提报给了公司。金乡县商业项目，该项目已进入规划设计单位选择程序。 设计管理工作
“四合一标准”综合考评体系 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（前身为上海汽车齿轮总厂）创建于1925年，坐落于上 海“汽车城”。占地面积35万平方米，建筑面积14万平方米，拥有各类主要生产设备1600余台（套），其中35%是从美国、德国、英国、日本、意大利等国引进的具有现代国际先进水平的机械 加工、热处理设备和检测装备。汽齿总厂是上海汽车股份有限公司的生产母体，它是国内规模最大、技术最先进的汽车变速器总成生产企业。主要生产桑塔纳轿车变速器、F15变速器总成、金杯变速 器总成、重型卡车变速器总成等汽车系列零部件，为上海大众桑塔纳轿车、上海通用赛欧轿车、金杯客车公司的金杯客车等实行配套，其中部分产品向南美等国家（出口）进行OEM配套。同时还向美国、加拿大等国家和地区出口各种齿轮传动箱。 汽齿总厂自1988年引进德国大众变速器制造先进技术、结合企业发展进行技术改造的同时， 加大企业内部管理力度，向管理、向技术、向质量要效益。根据企业的具体情况和现状，确立了企业“集约经营管理”发展战略，经过几年管理创新活动的探索与实践，初步实现了从粗放经营为主向集约经营为主的转变。在生产规模、产品质量、经济效益等方面取得了显著成效。2002年各类 变速器年产量突破30万台，工业总产值达到13.44亿元，比1987年提高34倍，创历史最高；增 加值劳产率34万元，比1987年提高30倍；实现利税总额2.81亿元，人均创利14.7万元；出口 创汇1200万美元（1987年出口创汇为零）。各项主要经济、技术指标均居全国同行业领先地位。一、“四合一标准”创建的背景 市场经济的发展迫使市场运行的游戏规则和操作方法发生了根本性的变革，市场的需求和企业的生产格局也受到强制性的重组。市场和消费群体对企业提出了更高的要求，产品的品牌、质量、安全性、环保性愈来愈强烈地受到消费群体和客户的关注。 企业原有的管理方式即多条线的管理造成多余的重复操作。在原来的管理考核过程中，有多达15个条线的考核内容，包括财务指标、生产管理、质量管理、设备管理、教育培训、技术和工艺 纪律管理、安全检查、治安消防、班组建设、劳动纪律、环境卫生、文明窗口、支部达标、干部学习、现场服务等。诸多的考核条线使企业的各部门为了管理内容的达标而疲于奔命，其效果不尽人意。久而久之，管理人员因茫然、无法适从而产生的惰性对企业的持续发展产生了负面影响。各部门和车间的管理工作由于生产任务的繁忙而被忽视或者说被无意中淡化了。各部门的管理水平出现上下波动，厂部对各部门的业绩考核和对部门领导的政绩考核由于多头条线分散而未能真正体现客观性，也就是说不能真正对部门领导的管理水平作出客观的评价。而且，由于考核的条线诸多，花费了大量的时间、人力和精力，也造成检查人员的队伍庞大，给企业的人力资源、财力资源和管理资源带来很大的浪费，与企业长期推行的精益生产方式倡导的“消除无效劳动和浪费”思想相悖。 其次，作为国有大中型企业，汽齿总厂在长期的发展中取得了令人鼓舞的进步，先后通过 ISO9002标准认证，QS9000标准的潜在供货商认证、ISO10012计量认证、VDA6.1、QS9000标准认
体系年度工作总结 篇一：XX年度体系工作总结和XX年度工作计划 XX年度体系工作总结和XX年度工作计划 目录： 一、体系运行总体情况 二、公司质量、环境目标达成情况 三、XX年度体系推行工作主要完成的事项 四、内部审核情况总结 五、管理评审总结 六、认证审核情况 七、目前存在的问题点 八、体系推行的改进建议 九、需要相关部门协助的工作事项 十、XX年度主要工作事项和计划 一、体系运行总体情况 1、XX年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO9001：XX、 ISO14001:XX标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素
得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。 2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。 1）质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。 2）环境方针： 满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。 XX年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。 本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。 质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 二、质量环境目标达成情况 1、质量目标：
最新GBT50430：2017一整套程序文件
QP01术语及定义 1目的 为了规范和统一公司质量、环境与职业健康安全体系的用语，并给专用的术语赋予准确的定义，特制定本标准。 2适用范围 本标准适用于公司范围内质量、环境与职业健康安全管理体系建立、运行与活动。3相关文件 3.1ISO9001-2015《质量管理体系要求》 3.2ISO14001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》 3.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》 3.4GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》 4术语和定义 4.1供应链 供应链使用以下术语：供方→ 组织→ 顾客 其中，“供方”是指为本公司提供产品/服务的组织或个人；“组织”是指本公司； “顾客”指提供工程项目的业主、甲方。 4.2产品 在公司管理体系中，“产品”指竣工工程项目及其服务。（包括用于工程的加工及组装件）。 4.3过程 在本公司的管理体系中，“过程”指本公司工程项目设计、加工、安装中涉及到的各个环节的活动。 4.4方针：最高管理者对公司相关绩效的总体意图和方向所作的正式阐述。 4.5目标：公司依据其管理方针设定的自己要达到的目的。 4.6文件：信息及其承载媒体。 4.7程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 4.8记录：阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。 4.9审核员：有能力实施审核的人员。 4.10预防措施：用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。
4.11职业健康安全：影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参 观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。 4.12职业健康安全体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施职业健康安全方针和管 理其职业健康安全风险。 4.13可接受风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其方针后能容忍水平的风险。4.14危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。 4.15风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度 的组合。 4.16重大风险：是指通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。 4.17风险评估：评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的 过程。 4.18危险识别：认识存在的危险并确定其特征的过程。 4.19疾病：由工作活动和/或工作相关的情况所引起和/或加剧严重性的可鉴别的、有害身 体或心理状态。 4.20事件：发生或可能发生伤害、疾病（不论严重程度）或死亡的与工作相关的事件。4.21不符合：未满足要求。 4.22绩效：公司管理其职业健康安全风险、环境因素而得到的可测量的结果。 4.23工作场所：在公司的控制之下开展工作相关活动的任何实际场所。 4.24环境管理体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方外，并管理其环境 因素。 4.25污染预防：为了降低有害的环境影响而用的（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、 产品、服务或能源，以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 4.26环境：公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、 以及它们之间的相互关系。 4.27环境因素：公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.28重要环境因素：是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。 4.29环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4.30四不放过：事故(问题)原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放 过；不采取防范措施不放过；责任人得不到处理不放过。
******公司 质量环境职业健康安全 管理手册 （A/0版） 文件编号: QOEM-01 使用部门： 持有者： 发放号： 受控状态： 颁布日期：2015年03月1日生效日期：2015年03月1日
目录 01 公司管理方针 (3) 02《管理手册》发布令 (4) 03管理者代表任命书 (5) 04手册说明 (6) 1 围 (7) 2 引用标准 (8) 3 术语和定义 (9) 4三项标准管理体系 (10) 4．1总要求 (10) 4．2文件要求 (10) 5管理职责 (12) 5．1管理承诺 (12) 5．2以顾客为关注焦点 (14) 5．3三标整合型方针 (13) 5．4策划 (15) 【4.3.1】环境因素 (15) 〖4.3.1〗危险源辩识和风险评价 (15) ｛4.3.2｝法律法规及其他要求 (16) 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标策划 (16) 5．5职责、权限沟通 (18) 5．6管理评审 (26)
6资源管理 (27) 6．1资源的提供 (27) 6．2人力资源 (27) 6．3基础设施 (28) 6．4工作环境 (29) 7产品实现 (29) 7．1产品实现的策划 (29) 7．2与顾客有关的过程 (30) 7．3设计与开发 (31) 7．4采购 (32) 7.5 生产和服务提供 (33) 7．6监视和测量设备的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 8．1总则 (37) 8．2监视和测量 (37) 【4.5.2】合规性评价 (38) 8．3不合格品控制 (40) 8．4数据分析 (40) 8．5改进 (41) 注：【】：表示环境体系专有要素 〖〗：表示职业健康安全体系专有要素 { }：表示环境、职业健康安全体系共有要素
2017三体系工作思路 一、落实体系运行工作重点： 1、进一步健全和落实安全生产责任制 2、深入开展事故隐患排查治理工作，确保防范措施落实到位认真执行隐患排查治理制度，坚持排查治理工作的日常化、制度化、规范化。 3、深入推进班组安全标准化建设，开展“零缺陷、零违章”班组评选活动 4、夯实安全管理基础，认真开展操作标准化工作 5、加强全员的安全教育培训工作 6、认真做好员工的职业健康监护和环境保护工作 7、开展安全生产应急救援演练 8、积极推进公司安全文化建设 9、持之以恒地开展“6S”活动 二、明确体系管理具体落实要求： 公司以卓越绩效模式深入体系的精益管理，要求公司部门严格程序化、平准化、动态化的精益管理，克尽职守，有效、真实、全面落实适时填写体系要求的标准格式记录，认真细致进行运行、检查、评估、改进的循环程序确保体系有效运行，以人为本，关爱员工，助推七星公司的全面和谐发展。 全员对体系的运行要认知，熟知和措施落实。 系过程检查要详细记录，要准确详实，记录的内容涵盖：时
间、人物、地点、事件。 记录采用顺序：二体系文件要求的标准格式-----总公司相应的配套格式-----部门的具体配套格式 为确保对涉及重要环境因素的过程和职业健康安全风险管理相关过程进行有效策划、运行和控制，所需的文件和记录，包括作业指导书、操作规程、管理制度（含部门职责和岗位职责）、管理方案和应急预案等。 通过全员参与的危险源、环境因素辨识、调查与评价，查找出136项影响我们的环境因素、76项危险源，并对其进行评价，最后落实22项危险源其中有两项重大危险源，21项环境因素，使一线员工知晓了作业现场的影响我们工作及人身健康的因素，提高了环境保护与自我安全防护的意识及重要性。 体系工作指导思想 以落实科学发展观为统领，牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范进行二体系的良性运行，不断创新，持续改进。 梳理和完善制度建设，加强安全和环保基础性工作，掌控作业现场职业健康安全管理，以重大安全风险控制、应急管理为重点，居安思危，防患未然，切实做到强力保障安全生产、保障员工职业健康安全。 实现二体系运性的检查、评估、改进规范化、平准化、动态