关键工序能力确认作业指导书
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版 号 第6版
页脚内容11 苏州东方铁塔有限公司企业标准
序号 No.165 JS.01.01.02.03.04—QT—14
受控状态： 受控号：
关键工序能力确认
作业指导书
编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
2004年12月14日发布 2004年12月14日实施
苏州东方铁塔有限公司工艺科 发布 版 号 第6版
页脚内容11 关键工序能力确认作业指导书
1、范围
本文件适用与广播电视塔、微波通讯铁塔、电力塔、钢结构工程的放样、制孔、酸洗、试组装过程的能力确认，以保证放样、制孔、酸洗、试组装过程的能力符合有关法规、标准的要求。
2、职责
工艺科负责组织技术科、质检科、各分厂对放样、制孔、酸洗、试组装过程的工艺能力评定，并对该工程的能力进行全面确认。
3、过程能力确认准则
3．1放样工序能力确认依据
3．1．1放样过程的技术工程师应由机械制造专业以上学历、工程师以上职称的人员担任，放样人员全部具有高中或中专以上学历，必须全部进行专业培训考试合格，熟练掌握CAD制图和放样技能才能上岗操作，人数不少于15人。
3．1．2应有配套完整的完好的放样设备，电脑至少15台，打印机至少2台、绘图机、晒图机至少各1台，各放样人员还必须配备辅助设备，放样工作场所必须宽敞明亮。
3．1．3所有的放样技术文件必须齐全、完整，应有操作规程、作业指导书，要严格按照文件资料管理程序进行审批。
3．1．4放样所需要的国家标准、行业标准、技术规范必须齐全。
3．1．5放样质量控制，必须有完整的技术文件发放、回收、销毁管理体系，有严格的放样、校对、审批过程控制及质量记录。
3．2制孔工序能力确认依据 版 号 第6版
页脚内容11 3．2．1制孔人员总数不少于16人；制孔人员要身体健康，具有初中以上文化程度，具有相关的制孔经验；全部要进行专业培训合格后才能上岗。
3．2．2应有完好的设备，制孔设备至少10台套；有制孔的工艺装备及配套工具；有冲孔自动线至少1条，板材钻孔自动线设备至少1条；有型钢钻孔自动线至少1条。
3．2．3所有的工艺技术文件必须齐全完整，有完善的审批程序。有详细的冲孔、钻孔操作规程和作业指导书。
3．2．4制孔质量检验控制程序必须完善，有详细的质量检验记录，加工质量必须符合铁塔、钢结构工程的施工质量检验规范要求。
3．3试组装工序能力确认依据
3．3．1有专业的试组装队伍，其中大专以上学历的专业技术员至少2人；试组装人员总数不少于10人（其中高空人员至少4人）；试组装人员要身体健康，具有初中以上文体程度，具有相关的铁塔、钢结构安装经验；全部要进行专业培训合格才能上岗（高空人员必须有高空作业证）；有试组装质量检验经验人员至少2人。
3．3．2有专用的试组装场地和设备，试组装场地不少于50平方米；有试组装工艺装备及配套工具；有完好的20吨行车至少1台或其它起重设备；有试组装检验工具及辅助设备等。
3．3．3试组装用工艺技术文件必须齐全，有安全操作工艺规程，并且试组装文件的审批程序必须完成。
3．3．4试组装必须按照国家标准、行业标准进行，有详细的试组装检验记录。
3．4酸洗工序能力确认依据 版 号 第6版
页脚内容11 3．4．1酸洗工艺员由有化工专业类大专以上学历、工程师职称以上以上的人员担任，工艺员至少2人；酸洗人员总数不少于10人；酸洗人员要身体健康，具有初中以上文化程度，具有相关的酸洗经验；全部要进行专业培训考试合格后才能上岗。
3．4．2配备满足生产的酸洗设备，有酸洗池等设备至少8个；有酸洗穿挂工艺装备及配套工具；有配套的20吨行车至少1台；有酸洗时间控制仪表及酸液过程化验设备。
3．4．3有酸洗过程酸液化学实验。
3．4．4酸洗用工艺技术文件（操作规程、作业指导书）必须齐全，有安全操作工艺规程，并且酸洗工程文件的审批程序必须完整。
3．4．5酸洗必须按照国家标准、行业标准进行检验，有详细的酸洗检验记录和酸液过程化验记录。
3．4．6酸洗环境必须符合国家环境保护法律、法规的有关规定。
4、过程能力确认要求
4．1放样、制孔、酸洗、试组装关键工序过程由工艺科每季度组织技术科、质检科和各生产厂进行，一般每季度确认一次，当发现有人员、设备等发生变化时，工艺科应随时组织相关部门进行重新确认。
4．2确认采用对过程进行检验的方式进行，并填写“关键工序过程能力确认记录”。
4．3当发现该关键过程的能力不符合规定要求时，应由工艺、技术、质检、生产厂实施“纠正与预防措施”予以改正。
5、相关记录文件
5．1实施本文件产生的记录有工艺科保存1年。 版 号 第6版
页脚内容11 放样工序过程能力确认记录表
制孔工序过程能力确认记录表
试组装工序过程能力确认记录表
酸洗工序过程能力确认记录表
版 号 第6版
页脚内容11 制孔过程能力确认记录表
编 号：S/LZ-JL-124-0
制孔过程能力确认
项 目 确 认 准 则 检 验 记 录
人员资格 制孔人员总数不少于16人
制孔人员要身体健康，具有初中以上文化程度
全部要进行专业培训考试合格才能上岗
设备配备 有制孔设备至少10台套
有制孔的工艺装备及配套工具
有冲孔自动线至少1条，板材钻孔自动线设备至少1条
有型钢钻孔自动线至少1条
工艺文件 有完整的冲孔、钻孔操作规程和作业指导书
制孔文件审批齐全、完整
有制孔设备操作规程和操作作业指导书
质量控制 有制孔质量检验文件
有详细的制孔首件质量检验记录
能力确认结果：
确认人 审批人 日期
版 号 第6版
页脚内容11 放样过程能力确认记录表
编 号：S/LZ-JL-123-0
放样过程能力确认
项 目 确 认 准 则 检 验 记 录
技术工程师 机械制造专业以上学历、工程师以上职称
人员资质 放样人员总数不少于15人
全部人员熟练掌握CAD制图和放样技能
全部人员具有高中或中专以上学历
全部要进行专业培训，考试合格后才能上岗
设备配备 电脑至少15台
打印机至少2台、绘图机、晒图机至少各1台
有放样辅助设备
镀锌设备 有完整的放样操作规程和作业指导书
有完整的放样制图国家标准、作业标准规范
技术文件齐全、完整，且严格履行审批程序
质量控制 有完整的技术文件发放、回收与销毁管理体系
有完整的放样、校对、审核质量控制程序
有详细的放样过程质量控制记录，定期考核制度
能力确认结果：
确认人 审批人 日期
版 号 第6版
页脚内容11
酸洗过程能力确认记录表
编 号：S/LZ-JL-126-0
酸洗过程能力确认
项 目 确 认 准 则 检 验 记 录
人员资格 有化工专业类大专以上学历、工程师职称的工艺员2人以上
酸洗人员总数不少于10人
酸洗人员要身体健康，具有初中以上文化程序，具有相关的酸洗经验
全部要进行专业培训考试合格后才能上岗
设备配备 有酸洗池等设备至少8个
有酸洗穿挂工艺装备及配套工具
有配套的20吨行车至少1台
有酸洗时间控制仪表及酸液过程化验设备
工艺文件 有完整的酸洗工艺流程
有完整的酸洗操作规程和作业指导书
酸洗文件审批齐全、完整。
质量控制 有酸洗质量检验文件
有酸洗时间记录
有详细的酸洗质量检验记录
实验 有溶液过程化验
环境 符合环境保护的有关规定
能力确认结果：
确认人 审批人 日期
版 号 第6版
页脚内容11 试组装过程能力确认记录表
编 号：S/LZ-JL-125-0
试组装过程能力确认
项 目 确 认 准 则 检 验 记 录
人员 有大专以上学历的专业技术员2人
试组装人员总数不少于10人（其中高空人员至少4人）
试组装人员要身体健康，具有初中以上文化程度，具有相关的铁塔、钢结构安装经验
全部要进行专业培训考试合格才能上岗操作
有试组装质量检验经验人员至少2人
设备配备 试组装场地不少于50平方米
有试组装工艺装备及配套工具
有20吨行车至少1台或其它起重设备
有试组装检验工具及辅助设备
工艺文件 有完整的试组装工艺方案和作业指导书
有安全操作工艺规程
试组装文件审批齐全、完整
质量控制 有试组装质量检验文件
有详细的试组装质量检验记录
有试组装质量纠正及预防措施
能力确认结果：
确认人 审批人 日期
