已经审核通过的--ISO9001：2015内部审核资料
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上海乐荟包装印刷有限公司 内部审核资料 内部审核通知 各部门、车间： 为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2017年7月5~6日进行内部审核，2017年7月5日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。 各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。 办公室：徐萍 2017.7.4 会议签到表 时间：2017.7.5 会议名称：内部审核首次会议
地点：办公室
序号 部 门 签 到 备 注 1 总经理
2 行政部
3 生产部
4 业务部
5 技术部
6 品质部 会议签到表 时间：2017.7.6 会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
序号 部 门 签 到 备 注 1 总经理
2 行政部
3 生产部
4 业务部
5 品质部
6 技术部
会 议 记 录 编号：TCS-QB 9.2-03 时间：2017.7.5 会议名称： 内部审核首次会议 地点：办公室 记录人： 徐萍
会议内容：
总经理：公司与前段时间按照ISO9001换版标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的质量体系。质量管理体系已经运行也有三个多月了，但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求，为做好改进，公司计划今天和明天用两天的时间进行内部审核，各部门一定要配合好，使之顺利完成。
审核组长：公司按照质量管理体系要求，经体系负责人、总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部门按要求进行准备，本次审核本次内审按照发放的计划进行，在审核过程中，将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行，各部门人员应按照审核计划安排的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。
内审时，各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种，严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。
会 议 记 录 编号：TCS-QB9.2-03 时间：2017.7.6 会议名称： 内部审核末次会议 地点：办公室 记录人：徐萍 会议内容： 审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。
通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。
公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。
总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。
年度审核计划 编号：TCS-QB9.2-01
审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。
被审核部门： 行政部、生产部、品质部、业务部、技术部 审核内容： 质量体系管理整体运行的所有依据
审核依据：■GB/T19001－2015标准 ■公司质量管理体系文件 ■适用的法律法规 □顾客投诉 □其它要求
审核方法：■集中全面审核； □局部部门审核 □区域性系统审核； □其他形式审核。
审核时间： 2017年7月5~6日 编审： 批准： 日期：2017.7.3 审核实施计划 编号：JL-9.2-02
审核目的： 评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。 审核覆盖产品： 审核依据： ■GB/T19001-2015 ■ 适用的法律法规 ■公司质量手册第一版及质量管理体系的其他文件。 □顾客投拆 主要审核内容： 被审核部门： 行政人事部、生产部、品质部、业务部、技术部
审核时间： 2017年7月5~6日 审核组长：黄奎 A廖世刚 小组成员： B杨小尾、于吉营 现场审核对被审核方人员要求： 1. 首、末次会议：公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。
2. 按审日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 审核实施计划 编号：JL-9.2-02 首次会议： 7月5日 8时30分 日期 时间 部 门
4.1 4.2 4.3 4.4 6.1 6.2 6.3 5.1 5.2 5.3 7.1.1 7.1.2 7.1.6 7.4 9.2 9.3 10.1 10.3
7 月 5 日 8：30- 10：00 管理层
B
10：00- 11：30 业务部 A 8.4 9.1.2 8.5.3 8.2
14：00- 16：00 行政部 B 7.1.2 7.2 7.3 7.1.3 7.1.4 7.5 9.2 9.1.3 10.2
16：00- 17：00 审核组会议：整理审核结果，与部门负责人交换意见。 7 月 6 日 8:30-
11:00 生产部
B 8.1 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6 7.1.4 8.7
14：00- 16：00 品质部 A 7.1.5 9.1.1
16:00- 17:00 末次会议
备 注
编制： 审批： 内部审核报告
审核日期 2017年7月5~6日 编号：JL-5.6-03 审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适
宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施
审核范围: 上海乐荟包装印刷的设计、生产和销售。
审核依据：■GB/T19001-2008 idt ISO9001:2015 ■适用的法律法规 ■公司管理性文件。 □顾客投拆 参加部门：行政部、生产部、技术部、品质部、业务部 审核过程综述：依据2017-7审核计划安排，我公司于2017年7月5-6日进行了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。
不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）： 本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。 对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与ISO9001标准要求是符合的，并得到有效实施。已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了自我完善、持续改进的机制。职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。
审核结论： 质量管理体系与ISO9001标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。
纠正措施要求： 按照不合格报告要求，各部门按期完成纠正措施的实施任务。 审核组长：黄奎 批准：张磊 日期：2017.7.6 不符合报告
编号：JL-9.2-04 受审核部门 业务部 负责人 李培翠 计划验证日期 2017.7.6 审 核 员 廖世刚 审核日期 2017.7.6 不合格事实描述：（不合格事件出处、时间、地点、当事人职务） 检查合同评审记录，有一份本月的合同不能提供已经评审的纪录。不符合标准8.2.2的要求。 结论：□严重； ■一般
原因分析： 办公室工作不认真，填写合同评审记录不及时。
