差旅费管理办法(试行)

XX公司差旅费报销管理办法（试行）第一章总则第一条差旅费指职工经批准外出期间应由单位负担的车船费、市内交通费、住宿费、伙食补助费、卧铺补助费等费用。

各类外出人员的差旅费，凭出差（休假、培训）报告按各章所规定的标准计算限额报销。

超过限额标准的，按限额标准报销，未超过限额标准的，凭票全额报销。

第二章职工出差期间的费用限额标准Ⅰ包干计发费用第二条伙食补助费1、职工到公司外单位出差期间不分途中和到达，不分车上车下，也不分城市集镇，每人每天补助：一般地区50元。

到达香港、澳门、深圳、珠海、北京、广州和海南省（以下简称特殊地区）80元（按所到地区实际住宿天数计算，其他时间按一般地区标准计算）。

出差去局内单位或局内单位组织的会议、培训、活动等，无论一般地区或特殊地区每人每天20元。

一次去同一地点出差超过20天的，超过天数减半计发伙食补助费。

2、出差去公司内部单位，不分乘坐火车、公司派车或乘坐客运汽车一律按4元/100km计发途中伙食补助费。

出差期间不予计发伙食补助费。

第三条卧铺补助费职工出差未乘火车硬席卧铺的，均按硬（软）席座票所载路线累计火车里程减300公里后按8元/100km计发卧铺补助费。

第四条订票费按火车票票面金额不分座票、卧铺，票价200元（含）以上计发30元包干订票费，票价50元（含）至200元以内计发20元包干订票费，票价50元以下计发5元包干订票费。

Ⅱ限额报销费用第五条住宿费职工因公出差期间每人每天住宿费标准一般地区公司正级230元，公司副级200元，其他人员160元；特殊地区分别为280元、240元、210元。

凭发票载明住宿天数和批准的出差限定天数报销，两者不一致的以最低的报销。

特殊情况下参加的验交、评比、调查研究、投标、研讨会等，因会议统一安排住宿而超出限额标准的费用，由经办人注明情况，财务部门审核后经单位主管领导签批，凭票据实报销。

第六条市内交通费职工出差去直辖市或省会城市的每人每天40元，其他地区每人每天25元。

差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司出差管理工作，合理控制差旅费开支，明确费用报销的标准、程序和方法，特制定本制度。

第二条本制度所称差旅费，是指公司人员临时到哈尔滨（含市辖区、不含所属县市）以外地区执行公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条本办法适用于本公司出差及差旅费管理。

第四条严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁借出差名义变相旅游。

第二章城市间交通费第五条出差人员按规定等级乘坐城市间交通工具。

第六条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择相对经济便捷的公共交通工具出行。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理，节支部分不对个人额外补助。

第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费凭据报销。

第八条用于城市间交通，乘坐飞机、火车、轮船、长途客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，额外购买保险的费用由个人承担。

第三章住宿费第九条出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿（可住单间或标准间）。

出差人员合住一个房间的，可按合住人员中职务级别较高人员的标准报销住宿费。

第十条住宿费限额标准是住宿费报销的上限，应在相应级别限额标准内据实报销住宿费。

详见《国内差旅住宿费标准明细表》第四章伙食补助费第十一条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算（出发、返回当天均按一整天计算，下同），执行财政部公布的分地区伙食补助费标准，西藏、青海、新疆每人每天 120 元，其他地区每人每天 100 元。

第十二条出差人员应当自行解决用餐问题。

由接待单位协助安排用餐的，出差人员应主动交纳伙食费，并取得相关交费凭据或发票（不作为报销依据）。

由接待单位收取的伙食费用于抵顶单位伙食费等相关费用开支。

第五章市内交通费第十三条出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数计算，补助标准为每人每天 80 元。

差旅费管理办法(调整版)1差旅费管理办法（试行版）为了保证在职员工出差与工作的需要，规范差旅费管理,完善公务出差制度，本着“致富不忘本,勤俭办事业”的原则，制定本办法。

出差交通工具标准:一、A 高铁、普通大客汽车；/主管:火车硬卧、动车／、员工卧铺大客汽车、飞机经济舱；/高铁、坐/副总经理：火车卧铺、动车/、项目经理Ｂ高铁、坐卧铺大客、飞机商务舱。

／董事长：火车软卧、商务动车/、总经理 C董事长外,其他员工乘坐飞机必须事前经公司总经理批准,并/、除公司总经理Ｄ具备以下条件之一方可以乘坐：,出差任务紧急,无合适的车次能及时到达目的地；（1)低于其他交通工具费用。

如高)包含燃油费和机场建设费（机票享受折扣价后(2)于其他交通工具费用,超过部分由个人承担。

单据的日期及时间与飞机(火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销机场、、Ｅ,两人以上同时出差时应合并乘车。

同等条件下优先选择地)票或火车票相对应铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。

、两人以上省外出差，应按照各自职级标准选择交通工具，分开乘车,如需一起 F乘车的，超过标准的部分由个人自行承担。

、市内地区外出,交通费以地铁与公交为主,凭票据报销（公司派车除外) Ｇ、近郊或长江三角地区域内外出,公司派车或按第一条款执行。

H二、出差住宿标准：;天)3８0／市级及以上城市≤天,280／（≤经济型酒店～三星级宾馆主管:/员工、 A480/ 市级及以上城市≤天，３80／(≤三星级~四星级宾馆副总经理：/项目经理、B天);;董事长：四星级～五星宾馆(按实报销）/、总经理C、员工出差住宿费按办法标准执行,参加会议有指定酒店并明确费用由参会机构D承担的除外。

住宿费按出差实际住宿天数计算报销,超过部分不予报销。

E 、住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。

级别不同的员工合住按标准较高的执行。

单人出差参照双人标准间执行。

董事长可选择单人住宿，其他人员出差不可选择单人住宿。

差旅费管理制度（试行）一、目的：根据公司发展需要，为加强差旅费管理，严格控制支出，特制定《差旅费管理制度》。

二、适用范围：1、本制度适用于日海艾拉（厦门）物联网络科技有限公司全体职员（含试用期）。

2、本制度规定的差旅费是指出差期间的交通、食宿、通讯、应酬等相关费用。

3、出差：因公务离开办公常驻地，当天（指一天以上）不能往返的出差。

三、出差审批流程1、出差须事先填写《出差申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后方可出差。

如有特殊原因未能及时申请，应在返回当天及时补办手续。

若未及时补办或补办未获得批准时，按旷工处理，所有费用自行承担。

2、员工出差按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话请示部门负责人并报备总经理及人事行政部，同意后方可延迟出差返回日期，否则将视为旷工处理，费用自理。

3、具体流程见上图。

四、差旅费报销标准（单位：元/天）1、住宿标准（金额单位：元）3、出差补助(天）（伙食、出差地交通、通讯等）费用：4、出差工资：按正常出勤工资计算，出差无加班费。

法定节假日出差按加班工资计算。

5、出差车船费：未规定可乘坐飞机的人员出差原则上不允许乘坐飞机。

如至出差地飞机票费用在其它交通方式的费用之内，方可选择乘坐飞机；如有紧急任务出差，经总经理批准后方可乘坐飞机。

6、出差乘坐二等座的人员，因其他因素购买了一等座或者商务座的，均按二等座票价报销。

7、出差住宿：由出差地统一安排住宿的，住宿费据实报销；对于由邀请单位提供住宿者，不在自行定酒店住宿，若需自行定酒店住宿者费用自理。

8、住宿费凭住宿发票方可报销，超过标准的，差额部分由自己负担（出差逢国家法定节假日，逢出差地城市举行大型活动或业务特殊需要等情况，造成住宿费超标准的，由出差人填写“住宿超标准审批条”，报人力行政部审批。

两人以上一起出差，要求两人（同性）同住，住宿标准每两人按一人折算；下级人员随同上级人员出差且同住一处，住宿标准高于核定标准，可享受上级同等待遇，副总以上人员出差，可单独住宿。