质量管理体系内部审核检查表
过程
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□
是否已对过程给以定义？是■否□
过程是否已文件化？是■否□
是否已对过程的接口给以明确？是■否□
过程是否被监控？是■否□
记录是否保持？是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是■否□
由谁做？（能力、培训）是■否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□
如何做？（方法、技术）是■否□
2)
子过程
3)
责任部门
4)
期望或要求的关键
参数、测量
4)
相关质量文件
5)
相关IATF 16949: 2016
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
7) 评估
1 2 3
S1文件记录管理过程文件管理
文件的有效性
100%
《文件管理程序》7.5.1/7.5.2/7.5.3
.1/ 7.5.3.2
1.体系要求形成的文件是否按体系要求执行？
2.是否有质量手册？手册内容是否有包含过程的策划和关
系？客户特殊要求和体系的关系矩阵？标准和过程的关系矩
阵？
3.文件是否有清单？有无版本？文件发行前有无批准审核？
文件更改记录有无？有无更改后评审证据？
4.现场保存文档是否是最新版本？文档使用是否设定了权
限？
5.文件报废有无标识？
6.外来文件是否有清单？是否定期评审版本号？
工程规范
管理、
记录抽查完整率
≥100%
《工程规范修订流
程》7.5.3.2.2
1.有无工程规范接收和评审要求？
2.顾客工程规范评审的时间有无明确？顾客工程规范要求与
产品要求的链接确认？
3.工程规范有无变更？变更后有无修订FMEA和控制计划等相
应文件？
4.工程规范变更后生产开始实施时间有无记录？
记录管理
《记录管理程序》
7.5.3.2.1 1.有无记录清单？
2.记录保管期限有无满足法律法规或客户特殊要求？
3.记录报废流程确认？有无考虑保密要求？
过程风险
《质量手册》
6.1.1/6.1.2 1.图纸的版本有无失效并在现场的风险？
2.质量体系必须的记录有无记录不全风险？
内审员：
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
