内部审核日程表

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2019年RBT214-2017检验检测机构内部审核资料

（RBT214-2017内审资料）

1. 2019年内部审核计划

2. 内部审核实施计划

3. 内审日程表

4. 首末次会议记录

5. 首末次会议签到表

6. 内部审核检查表

7. 内审不符合项总结表

8. 内审不符合项报告

9. 内部审核报告

第 2 页 共 40 2019年内部审核计划

受控编号：****************** 共 页 第 页

审核目的： 本次内审重点检查公司2019年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价

检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）要求。

审核范围： 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT

214-2017）的所有相关内容。

审核依据： 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT

214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间： 本次审核为集中式审核，计划审核时间为2019年1月 号至 号

审核组成员： 本次评审组共有***人组成。

组长：****

组员：****、******、*****、*****、*****。

计划安排

实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人

内部审核策划准备

（制定计划、编制表格） **** *** 各内审员

内审实施 *** *** 各内审组成员

不合格项纠正 **** **** 检测员

内部质量体系审核检查表

共11页第 1页 编号：

审核时间 2019年11月22日 被审核部门

内审人员 刘坤、刘玮 被审核部门负责人

审核依据 JJF1069-2012、体系文件

要 素

条 款 审 核 内 容 检查方法 结论 提问 文件查阅 现场检查

4.1地位 依法设置的法定计量检定机构，必须是一个能独立承担法律责任的实体，具有政府计量行政部门依法设置的文件，其负责人应具有法定代表人资格证明和相应的主管部门的聘任文件。

4.2责任 机构必须遵守国家有关的计量法律、法规，履行计量法律、法规所赋予的职责，以符合本规范要求的方式从事计量检定、校准和检测活动，并能满足顾客的需要。

机构必须全面完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保障的各项任务，并接受政府计量行政部门的监督和管理。

4.3 基本条件 机构的管理体系应覆盖机构在固定的设施内、离开固定设施的场所或在相关的临时或移动的设施中进行的全部计量检定、校准和检测工作。

内部质量体系审核检查表

共11页第2 页 编号：

审核时间 2019年11月22日 被审核部门

内审人员 刘坤、刘玮 被审核部门负责人

审核依据 JJF1069-2012、体系文件

要 素

条 款 审核内容 检查方法 结论 提问 文件查阅 现场检查

有相应的管理人员和技术人员，不考虑他们的其他职责，他们应具有所需要的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理体系的职责，识别对管理体系或检定、校准和/或检测程序的偏离,以及采取预防或减少这些偏离的措施；

实验室管理体系内部审核检查表

------------------------------------------作者

------------------------------------------日期 大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版

 编号：

实验室管理體系內部審核檢查表

本核查表依据准则要求，编号与准则一致，其中准则的条款、和在本核查表中省略。

管理要求

组织

条款 评审内容 评审结果 评审说明

 实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的

如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制

如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和或校准工作

 实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求？

 不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？

 若实验室的母体不是从事检测和或校准活动的组织，是否定义了该组织中涉及或影响实验室检测和或校准活动的关键人员的职责，以鉴别潜在的利益冲突？

注：参考标准注注。 大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版

  实验室是否：

有管理人员和技术人员，不考虑他们的其他职责，他们应具有所需的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理体系的职责、识别对管理体系或检测和或校准程序的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施（见）；

内审通知书

编号：CXWJ19-01-2010

各有关部门：

根据单位领导安排决定对管理体系所有部门进行内部审核工作，授权审核组具体实施，有关部门（人员）做好相应准备工作。

审核类型 ■质量管理体系；

■环境管理体系；

审核时间 2010年11月20日

审核目的 ■（1）评价是否满足管理体系标准要求；

■（2）评价管理体系的符合性、适宜性、充分性和有效性；

■（3）促进管理体系的改进。

审核方法 集中式审核

审核范围 （1）组织单元：领导层、综合部、技术部、生产部、销售部、采购部、财运部、质检部、财务部

（2）过程和活动：

QMS：复合绝缘子、高压绝缘器件和涂料的生产和服务；

EMS：复合绝缘子、高压绝缘器件生产相关管理活动。

（3）区域：公司所在地。

审核准则 ■ GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》；

■ GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》；

■ 适用的法律法规、标准和公司管理体系文件。

审核成员 组长 组 员

及海强 郭秀桂、张铎、曹建明

准备工作安排 一、审核组长负责制定审核实施计划，审核组成员做好审核有关准备工作。

二、受审核各有关部门

1．提前安排好相应的工作；2．在现场审核时：（1）提供审核员审核时使用的管理体系文件、记录；（2）为每个审核组配备陪同人员；（3）提供复印、通讯、办公的工作条件。

审批（管理者代表）：郭秀桂 编制：张伶艳

2010年11月15日

内部审核计划

编号：CXWJ19-02-2010

单位名称 北京京海体育用品有限公司

审核领域、类型 ■质量管理体系；

■环境管理体系；

审核目的 ■第 1 次内审：评价组织管理体系对认证标准的符合性和运行有效性，作出能否申请正式审核的推荐性结论。