10-YX2020第002号出差及异地办公管理办法暂行(确认)

员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!员工出差管理制度办法【11篇】【第1篇】员工出差管理制度办法目的:为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

出差管理制度出差管理制度15篇在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的出差管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。

第四章出差管理制度、出差管理办法I国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给岀差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表1641的标准发给交通费:（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证冲单者.由岀差人岀口隹单C（二）乘竹电船应瓦I轮船公司戍長冇出朋朵讣叨国我船宗作根"（三）凶总變冬务必需常朋紹几占应屮先很准二用£机出根-报匕嵐釦（四）搭乘舍司旳交辿.「丄I者,不孤再报乂交：』费”第三条员丄出希勺唐乩住亿杂费按卜列标淮核圾A主管级：每日1, 20兀B 一般级：每日1, 00兀第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出川凭单为丘（二）七报吃话费应机旧句的收据为床-（三）邮费应収的订习为抿.（四）因分以％旳费刃，应収11 统「发紧戍0足卬花的匚式收抽为治（五）因分携带切」化云费，应取具匚式旳运费收裁为［札第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）j第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总紆:ffl核征后，出纳人以方衔凭以报比“第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时Jlll'lc第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费'（一）下午一时以后幣莘者出报午卷（二厂卜午八时以后f 肖羞者淮丿川报晩鈴（三）何讣出报. 匕川班議第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（一天）於I T个远聲.第十条调遣人山若在公司汩H, 则不行报乂嘆役费、第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌悄了以补贴■:n 国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标淮如F：（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

员工出差及外出公干管理规定1.目的：规范出差及外出的考勤、效果评定及明确报销范围，加强差旅费管理,同时保证出差人员工作和生活需要,根据公司实际特制定本规定。

2. 范围：本规定适用于公司各部门员工因公出差。

3.出差管理3.1定义：出差指超过一天以上的因公外出，须由公司领导（副总级及以上）安排或批准；3.2出差登记：各管理人员在出差前一天下午4：00之前到综合服务部填写《员工出差报告单》（一式两份）（见附件），报上级领导批准后，一份留存本部门备案，一份作为报销时必要依据交财务部。

3.3销差及备案：出差人员返回后应及时到综合部登记注销，同时领取并填写《出差报告》（见附件）；3.4 差旅费报销程序3.1.1 长途出差或重要业务及订购设备等重要物资的出差人员返回后，必须填写《出差报告》，整理报销票据，填写《差旅费报销单》；处理日常事务的出差可不填写《出差报告》。

3.1.2《出差报告》与《差旅费报销单》应由主管领导(谁指派谁负责)对出差事由及处理事项过程进行确认，综合服务部对出差天数进行确认，财务部门对补助标准及金额进行确认；3.1.3出差人员报销时须附《出差报告》,无《出差报告》者,各级审批人员不得审批《差旅费报销单》；《差旅费报销单》无主管领导批准者，财务部不得报销；3.1.4报销完毕，《出差报告》由综合服务部保存,期限3年,超过日期者可按照质量记录的保存期限规定予以销毁。

3.2违纪处罚：3.2.1无《出差报告》及《差旅费报销单》未经主管领导批复，财务部擅自报销者，处罚责任人每次200元并承担由此造成的一切不良后果。

3.2.2无《出差报告》,而各级人员擅自审批者, 处罚责任人每次50元。

3.2.3综合服务部行政后勤主管每月派人到财务部抽查《出差报告》及《差旅费报销单》执行情况，并进行考核。

3.3票据报销时间规定:3.3.1差旅费报销时间按规定在出差返回公司后一周内报销结束,逾期按照报销金额进行如下处罚,但最长逾期期限不得超过一周(即返回后两周内报销结束),如超出一周,公司不予办理报销手续:(1)报销金额在500元以下的,逾期一周罚款20元.(2)报销金额在501---1000元之间的,逾期一周罚款50元.(3)报销金额在1000元以上的,逾期一周罚款100--200元 .以上,由财务部负责执行考核,罚款单转至综合服务部行政后勤部,由行政后勤部负责统计公示并监督执行。

出差及公出管理规定 1. 目的 1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 2. 适用对象 2.1销售公司全体员工。 3. 出差、公出的定义 3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。 3.2 当日往返的视为公出。 4. 出差、公出的相关规定 4.1出差申请与核准 4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。 4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。 4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。 4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。 4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。 4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。 4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。 4.1.8涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统 筹办理，并报人力资源部备案。 4.2公出与签批 4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。 4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。 4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。 4.3出差与公出的交通 4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。 4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。 A、给客户送货，时间比较紧急是可以做出租车； B、老三区内需要换乘三辆公交车时可以做出租车； C、需要处理紧急且重大事件时可以做出租车； 4.3.2远途出差一般选择大巴/火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 4.3.3一般情况下，火车票及飞机票由综合管理部代购。 4.4 住宿 4.4.1住宿原则上由公司代为安排，如无安排的，需选择经济连锁酒店：如速8酒店、莫泰、如家、汉庭、锦江之星、7天连锁、格林豪泰、桔子酒店、99连锁（及其它价格适中的酒店）。 4.4.2出差人员在火车、轮船、客运国中歇夜或由出差处给于安排免费的住宿的，住宿不得再报支。 4.5关于出差与公出日清表的体现 4.5.1出差与公出时必须在日清中对：受访人（或办理事件）、路线、交通工具、时间及交通费用的详细记录。 5. 出差费用标准和报销 5.1差旅费开支范围 5.1.1为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用，享受根据相应标准的住宿补贴、餐费补贴、交通补贴。其中餐费补贴算头去尾。 5.1.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，应另以费用申请单报销，不能并入差旅费申请。 5.1.3员工级与管理级同时出差时，由管理级控制各项费用。平级2人同时出差乘坐出租车和住宿时（包括其他类似非按人收费的项目），不得超过1人的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销，并注明费用使用人（如出租车同时坐哪些人，一起住宿的人员）； 5.1.4因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得总经理同意。 5.2报销要求与原则 5.2.1员工出差返回后应于5个工作日内办理报销，未按规定时间办理报销的，综合管理部不给予报销。 5.2.2报销票据中凡有不符合出差时间、不符合报销项等票据不不符合规则的现象，综合管理部不给予报销，即必须“据实报销”。 5.2.3差旅费超出部分，综合管理部不给予报销。 5.3报销标准 5.4 出差借款 5.4.1出差人员凭审批后的《出差申请单》在综合管理部领取并填写“借款单”。 5.4.2审批流程：借款人申请→部门经理审核签字→综合服务部复核(单据审核） →总经理审批→综合服务部报销发放存档 5.4.3员工前次出差借款返回时未办理借款销帐的，不得再行借款。 5.4.4借款逾期未办理借款销帐的，该笔借款将在借款人的工资中扣回。 5.4.5公司员工差旅费借款，无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，员工的部门经理有连带责任，负有还款责任。 6. 人身安全事项 6.1出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。 6.2没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。 6.3出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。 6.4涉嫌贩毒、赌博等违反法律制度的行为的，一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。 6.5出差人员应保持良好形象，维护公司声誉，不得进行违法乱纪的行为。 7. 其他事项 7.1员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 7.2出差人员归来后须及时向上级汇报出差情况（地点、工作内容等）。 7.3出差期间应抓紧办理公事，完成出差任务，不得无故逗留。员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示总经理批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并根据《考勤管理制度》规定以旷工论处。 7.3员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追加外，并视情节轻重惩处。 7.4出差人员应保守公司机密，在职权、职责范围内做好本职工作，不得超出职权、职责范围随意向客户表态。若遇超出职权、职责范围又必须向客户答复的，及时向上级请示后向客户答复。 2.5.5出差人员严禁向客户索取礼品、回扣，不得向客户提不正当要求。 2.5.4本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 2.5.5本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

XXXX公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理。

三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括：（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。

（2）市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。

（3）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

（4）膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。

（5）通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。

（6）其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。

2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。

3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。

2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工20天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工20天（含）以上及所有部门经理（含副经理）和主管副总出差事项的审批。

3、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。

六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。

限额控制的具体标准如下：七、执行细则1、住宿费（1）住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

职工请休假出差管理办法职工请休假（出差）管理办法第一章总则第一条为加强对职工日常考勤工作的管理，建立良好的办公秩序，提高工作效率，根据国家有关假期的规定，制定本办法。

第二条本办法所称假期不包括全国年节、纪念日和公休日。

第三条本办法适用于本所全体在职职工。

第四条各部门应建立健全考勤登记制度，严格考勤管理，确保职工请休假（出差）管理情况客观公正。

第五条全体职工必须严格遵守本办法，按时出勤，认真履行职责。

第二章假期第六条本所职工按规定享有休假、婚假、产假、丧假、探亲假、病假、事假等假期。

第七条休假。

在全面完成工作、生产任务，不另增加工作人员的前提下安排职工休假。

（一）所级领导或具有高级专业技术职务或在年度内工龄满25年（含取得大专以上毕业证书的学龄，以下同）的职工，每年可休假14天；处级或具有中级专业技术职务，或工龄满15年而不足25年的职工，每年可休假12天；其他职工，每年可休假10天。

（二）休假的假期不包括法定节假日和星期天。

（三）休假假期一般不跨年度使用。

确因特殊情况或工作需要，必须经所人事劳资处同意，报所领导批准后，方可延迟到下年度使用，但不得再行延迟。

（四）享受探亲假的职工，可将当年休假与探亲假合并使用。

（五）在本年度内事假累计20天以上或病假累计30天以上者，或因疗养、休养等其他原因休息时间超过休假假期者，不再安排休假。

（六）由未实行休假制度的单位调入的职工，上半年调入的，当年可享受休假，下半年调入的，从第二年起享受休假；由实行休假制度单位调入的职工，如本年已休假的，不再休假，未休假的，可安排休假。

第八条婚假。

婚假假期３天，男女双方晚婚的，假期延长14天；双方不在同一地区工作的，可根据路程远近，另给路程假。

第九条产假。

女职工正常产假为90天。

女方晚育的，除国家规定的产假外，增加产假60日，并给予男方7日护理假。

难产的增加产假15天。

多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。

女职工怀孕流产的，适当给予休产假。

外勤与出差管理办法1、目的为规范公司员工外勤与出差管理，使员工对外勤及出差申请、差旅费标准及报销流程有更清楚的认识，特制定本管理办法。

2、使用范围公司全体员工。

3、名词解释3.1外勤：员工因工作需要，经直属上级批准外出办理业务（离开上班处所），当日可以往返，视为外勤。

3.2出差：员工因工作需要，经直属上级批准，到工作常驻地以外的地区办理业务，视为出差。

4、权责分工4.1部门主管负责审核外勤与出差人员的费用情况和出差任务的完成情况；4.2财务部负责审核差旅费用发生的合理性以及费用报销的规范性；5、交通方式的规定5.1外勤交通：5.1.1原则上只限公司提供的车辆、公交车、地铁、火车、长途大巴车、摩托车等。

5.1.2如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外出人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。

摩托车如无法取得票据，经总经理审批后可给予报销。

5.1.3出现下列特殊情况时可以乘坐出租车，因公产生的出租车费用须在票据上注明相关原因，由部门领导签字确认并报总经办审批后方可核销。

A、符合派车标准的员工外勤，因公司车辆紧缺无法派车。

B、事情紧急，乘坐公交、地铁等可能延误行程；如参加紧急会议等。

C、出差时携带大宗物品或者重要物品；如大宗物料、机密文件、巨额现金等。

5.2出差交通5.2.1国内交通标准5.2.1.1员工出差时，可乘坐飞机（经济舱）、动车、高铁二等座、汽车、火车普通软卧、轮船二等舱等。

5.2.1.2乘坐飞机（经济舱）必须是跨省出差方可；如动车/高铁一、二等座票价差额在100元以内，可选择一等座。

5.2.2国外交通标准：视距离远近及日程安排，由总经理决定。

5.3城际交通5.3.1铁路、公路由出差员工按实际需要选择安排；5.3.2省内原则上不允许乘坐飞机。

6、外勤、出差管理流程6.1外勤管理：员工外勤应提前走钉钉写外出申请，报部门负责人或分管领导审核批准后方可生效。

6.2出差管理：6.2.1省内出差及单人省外出差，员工应提前2-5天在工作审批平台填写出差申请，经审批后方可出差，并由审批发起人将审批完成的出差申请抄送至人力资源部作考勤凭证、至财务部作报销凭证，若需行政部安排行程的则需抄送给行政部作凭证。

（管理制度）公司差旅费制度详细版(含海外出差)公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。

2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报告（见附件二），说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费用发生情况，如费用发生超出预算10%以上应作相关说明，经部门负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部，部门负责人出差报告须经主管副总经理或总经理签字。

出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。

一、报销：1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。

2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。

3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。

4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。

5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。

6、出差单据若有丢失情况原则上不予报销，确有特殊原因的，需填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管副总经理签字后方可报销，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

7、出差单据漏报的距上次报销时间不超过三个月的可填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管经理及副总经理签字后可以补报，超过三个月的不予补报。

且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

8、已报销的单据，如有证据表明虚列金额（即发票金额与实际支付金额不符）或其他与事实不符的，应追回已报销金额，并对经办人及签字的部门负责人按虚列金额各处一倍罚款。

二、人员类别划分三、差旅费标准按地区划分注：具体明细见附件四四、差旅费标准1、住宿费单位：人民币元★参加会议人员执行会议组织标准。