质量管理制度执行情况考核表

GSP认证申报资料初审表

申请认证企业

审 查 项 目 审查结果

一、药品经营质量管理规范认证申请表

二、药品经营许可证和营业执照复印件

三、实施GSP自查报告

四、企业负责人员和质量管理人员情况表

五、企业验收、养护人员情况表

六、企业经营场所、仓储等设施设备情况表

七、企业所属药品经营单位情况表

八、企业药品经营质量管理制度目录 九、企业管理组织、机构设置与职能框图

十、企业经营场所和仓库平面布局图

审查人签字： 年 月 日

注：本表由初审部门根据审查结果填写。“审查结果”栏

根据实际情况填写“合格”或“合理缺项”字样。 质量管理制度执行情况考核表

检查考核部门 检查日期 检查人员

质量管理制度名称 检查考核内容和评分标准 得分 存在问题及改进措施 被考核人签名

药品检查验收

管理制度 1．验收员是否按质量标准和质量条款进行验收（10分）

2.进口药品、首营品种、中药材、外用药和非处方药按规定验收（20分）

3.按规定保存验收记录（10分）

药品养护管理制度 1． 每日2次进行温湿度记录和调控（10分）

2． 成劣药品是否按月养护和建立养护档案有问题药品按规定处理（10分）

3． 对近效期药品是否月催销（10分）

4． 养护设备定期检查和记录（10分）

药品陈列管理制度 1. 对药品是否按剂型、用途和储存要求陈列（10分）

2. 处方药和非处方药，内服药和外用药按规定存放（10分）

3. 拆零药品和中药饮片按规定存放（10分） 药品销售管理制度 1. 营业员能否真确介绍药品并佩戴胸牌（10分）

2. 拆零药品和处方药和中药饮片按规定销售（10分）

3. 按规定方式销售药品（10分）

4. 店堂药品广告符合规定（10分）

5. 按规定提供咨询和监督服务（10分）

质量事故管理制度 1.熟悉质量事故的含义（10分）

2.做好质量事故的各种记录和执行三不放过（10分）

3.按规定做好质量事故的处理报告）10分）

药品拆零管理制度 1.拆零工具是否齐全（10分）

2.拆零药品按规定保留和记录（10分）

3.拆零药品按规定保留包装标签(10分) 处方调配管理制度 1.处方按规定审核和调配（10分）

2.处方按规定保留存查（10分）

3.处方药按规定写销售记录（10分）

质量信息管理制度 1.信息收集是否齐全（10分）

2.是否按规定反馈和传递（10分）

3.是否进行定期分析和汇总（10分）

药品不良反应报告制度 1.熟悉不良反应的含义（10分）

2.熟悉不良反应包括内容（10分）

3.发现不良反应如实按规定记录和报告（10分）

卫生管理制度 1.店堂明亮、整洁、内外无污染源（10分）

2.陈列货架整洁、药品不积尘（10分）

3.营业员穿戴整洁、干净（10分）

4.店堂内无虫鼠和其他物品（10分） 服务质量制度 1.营业员服务热情，使用礼貌用语（10分）

2.店堂内设置服务公约、意见簿和监督岗（10分）

3.对顾客意见、批评和投诉认真记录和处理（10分）

人员健康检查管理制度 1.对直接接触药品人员按规定体检（10分）

2.对新上岗人员是否按规定体检（10分）

3.有无漏检和替检行为（10分）

4.档案是否建立齐全（10分）

药品购进、储存管理制度 1.按规定购进（10分）

2.按规定验收（10分）

3.按规定陈列和养护（10分）

4.按规定储存（10分）

5.

质量体系审核管理制度 1.评审每年应进行一次（10分）

2.是否对评审结果写出报告（10分）

3整改意见是否提出和完整（10分） 质量管理职责 1.企业负责人熟悉本岗质量管理职责并认真执行（10分）

2.质量负责人熟悉本岗位质量管理职责并认真执行（10分）

3.质量管理员熟悉本岗位质量管理职责并认真执行（10分）

4.验收员熟悉本岗位质量管理职责并认真执行（10分）

5.采购员熟悉本岗位质量管理职责并认真执行（10分）

6.养护员熟悉本岗位质量管理职责并认真执行（10分）

7.营业员熟悉本岗位质量管理职责并认真执行（10分）

8处方审核员熟悉本岗位质量管理职责并认真执行（10分）

XXXX市仁康药店

质

量

管

理

制

度

执

行

情

况

考

核

表

-----------------------年质量方针目标实施情况检查表

单位： 检查日期： 年 月

目标及目标值完成情况

责任部门负责人 ： 检查情况

检查人：

改进措施

落实部门负责人：

质量管理制度

文件体系的管理规定

制(修)订人： 制(修)订日期：

审核人： 审核日期：

批准人： 批准日期：

执行日期：

分发部门：办公室、质量管理部门、购进部门、储运部门、销售部门

1、目的：制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤消、印制及保管、分发的规定，规范本企业质量管理文件的管理。

2、依据：《药品经营质量管理规范》

3、适用范围：本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责，适用于管理文件的管理。

4、责任：质量领导小组对本制度实施负责。

5、内容：

5.1 质量管理文件的分类：

5.1.1 质量管理文件包括法规性文件和见证性文件两类。

5.1.2 法规性文件指用以规定质量管理工作的原则，阐述质量体系的构成，明确有关组织、部门和人员的质量职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件。它包括国家有关药品质量的法律法规、政策方针、国家法定技术标准，以及企业质量管理制度和质量管理工作程序等规定性文件。

5.1.3 见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实其有效性的文件，如各种质量活动和药品的记录（如图表、报告）等，记载药品购进、储存、运输、销售等各个环节质量活动、质量状况，是质量体系运行情况的证明文件。

5.2 质量管理体系文件的管理

5.2.1 质量管理部门负责编制、审核本公司的质量管理规定性文件以及负责见证性文件的审批。文件制定必须符合下列要求：

A、依据国家有关法律、法规及《GSP》要求，使制定的各项管理文件具有合法性。

B、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式，使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。

C、制定文件管理程序，对文件的编制、批准、发放、使用、修改、作废、回收等实施控制性管理，并严格按照文件管理程序制定各项管理文件，使各项管理文件在企业内部具有规范性、权威性和约束力。

D、国家有关药品质量的法律法规、政策方针以及国家法定技术标准等外来文件，不得编制、修改，必须严格执行。 5.2.2 公司质量领导小组负责审定和修订质量管理规定性文件。

5.2.3 公司主要负责人负责质量管理规定性文件的审批与废除。

5.2.4 公司办公室负责质量管理文件的印制、发布和保管。

5.3 各部门指定专人负责与本部门有关的质量管理体系文件信息的收集、整理和归档等工作。

5.4 药品质量标准以及其他与药品质量有关的技术性文件、信息资料由质量管理部门收集、整理和发放。

5.5 质量管理部门、办公室协助公司质量领导小组定期检查各部门文件管理及执行情况,并做好记录。

5.6 文件的管理按照本公司《质量管理文件管理程序》要求实施。

质量管理工作检查考核制度

制(修)订人： 制(修)订日期：

审核人： 审核日期：

批准人： 批准日期：

执行日期：

分发部门：办公室、质量管理部门、药品购进部门、储运部门、销售部门、人事教育部门

1、目的：建立一项质量管理工作的监督机制，促进本企业质量管理体系的实施，推进各项质量管理工作的发展。

2、依据：《药品经营质量管理规范》

3、适用范围：本制度规定了对企业各部门质量管理工作进行检查和考核的内容、方式和方法，明确了相关部门的职责，适用于监督实施企业质量管理工作。

4、责任：企业质量领导小组及各部门负责人对本制度的实施负责。

5、内容：

5.1 检查内容：

5.1.1 各项质量管理制度的执行情况；

5.1.2 各部门及岗位质量职责的落实情况；

5.1.3 各岗位工作程序的执行情况。

5.2 检查方式：各部门自查与质量领导小组组织检查相结合。

5.3 检查方法

5.3.1 各部门自查 5.3.1.1 各部门成立以部门负责人为组长的自查小组，负责本部门及其所属岗位的自查工作。自查小组由本部门人员组成，也可邀请质量管理部门的人员参加。

5.3.1.2 各部门在各自的权限范围内，制定与自查工作相应的奖惩措施。

5.3.1.3 各部门每年制定自查方案，明确自查频次、时间、重点内容、成员组成等。

5.3.1.4 自查过程中，自查人员必须实事求是，认真作好自查记录。

5.3.1.5 部门负责人依据自查结果，严格执行奖惩措施。

5.3.1.6 部门负责人组织制订相应的整改方案，并认真抓好落实。

5.3.2 质量领导小组组织检查

5.3.2.1 被检查部门：办公室、质量管理部门、药品购进部门、储运部门、销售部门

5.3.2.2 企业质量领导小组每年组织一次质量管理工作检查，由质量管理部门和办公室牵头，在每年年初制定科学、全面的检查方案和考核标准。

5.3.2.3 检查小组由不同部门的人员组成，组长1名，成员2名，被检查部门人员不得参加检查本部门的检查组。

5.3.2.4 检查人员要精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强的原则性。

5.3.2.5 检查过程中，检查人员要实事求是，认真作好检查记录。记录内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果、改进措施等，并予以汇总，及时上报质量领导小组。

5.3.2.6 质量领导小组依据汇总情况提出整改意见，并根据企业规定予以奖惩。

5.3.2.7 各部门根据质量领导小组的整改意见制定整改方案，认真贯彻实施。

质量方针和目标管理制度

制(修)订人： 制(修)订日期：

审核人： 审核日期：

批准人： 批准日期：

执行日期：

分发部门：办公室、药品购进部门、储运部门、销售部门、质量管理部门

1、目的：制订本制度的目的是实施和促使质量管理体系的不断完善。