超市门店供应商直送收货操作流程
一、前期准备工作
1.了解供应商直送政策和要求，与供应商签订直送协议。
2.设立直送货物的存储空间，确保仓库的容量和装备能够满足直送货物质量及数量的要求。
3.建立并完善超市门店与供应商的电子数据交换平台，确保实现订单信息的传输和交流。
二、下单与收货
1.店内根据销售数据和库存情况，提前制定订货计划，并向供应商下达订货单。
2.供应商收到订单后，确认订单、准备货物并进行配送。
3.超市门店收到货物后，由仓库管理员进行收货操作。首先核实收货单上的货物信息与实际到货情况是否一致，包括品类、数量、规格等。
4.仓库管理员对货物进行质检，检查货物是否符合质量要求，并按照超市门店的质检标准进行验货。
5.货物通过质检后，仓库管理员根据不同的品类和规格进行分类并存储，确保货物的安全和完整性。
三、验收与处理异常情况
2.对于货物损坏或者质量不合格的情况，仓库管理员应及时向供应商反馈，并记录下来，以便进行索赔和退货。 3.同时，超市门店要求供应商提供详细的产品质量说明书和其他质量检测报告，以备查验。
四、入库与上架
2.超市门店根据库存情况和销售需求，将货物根据类别和规格进行上架，确保货架的整齐和货物的易于取放。
五、数据更新
1.收货操作完成后，仓库管理员将收货信息及时输入到电子数据交换平台上，更新订单信息、库存信息等。
2.同时，向超市门店的相关部门和员工提供及时、准确的货物信息，以便后续销售和管理操作。
六、退货与结算
1.超市门店对于质量不合格的货物，可以根据供应商的退货政策进行退货，并将退货信息录入到电子数据交换平台上，以便供应商进行结算。
2.超市门店可以根据订单和实际收货情况，对供应商进行结算，并建立供应商的信用评估制度，以保证供应链的稳定和发展。
以上是超市门店供应商直送收货的操作流程，通过完善的流程和控制，可以有效提高直送货物的收货效率和质量。
关于超市营运部收货、退货的制度
一、收货制度
1. 收货流程
（1）供应商送货前，营运部需提前一天将次日要货的商品名称、规格、数量、送货时间等信息告知供应商。
（2）供应商根据营运部提供的信息，将商品准时送达指定收货地点。
（3）收货人员按照采购订单核对供应商送来的商品，包括商品名称、规格、数量、生产日期、保质期等，确保与订单一致。如有不符，收货人员有权拒收。
（4）收货人员核对无误后，在采购订单上签字确认，并将商品搬运至指定库房。
（5）库管人员对入库商品进行分类存放，确保商品安全。 （6）收货后，营运部及时将实收商品数量、金额等信息录入电脑系统，便于对账和财务管理。
2. 收货质量控制
（1）收货人员需对商品的外观、包装、生产日期、保质期等进行严格检查，确保商品质量。
（2）对不符合要求的商品，收货人员有权拒收，并要求供应商立即更换。
（3）对破损、变质、过期的商品，收货人员应及时通知采购人员和质量管理部门，进行处理。
（4）对退货、换货等特殊情况，收货人员需按照公司规定程序办理。
二、退货制度
1. 退货流程
（1）门店或库管人员发现不合格商品时，填写退货单，注明商品名称、规格、数量、原因等，报营运部审批。 （2）营运部审批通过后，库管人员根据退货单准备退货商品，确保商品数量、规格、生产日期等信息准确无误。
（3）营运部联系供应商，确定退货时间、地点等事宜。
（4）退货当天，库管人员将退货商品搬运至指定地点，供应商进行现场验收。
（5）验收无误后，供应商在退货单上签字确认，并将退货商品带走。
（6）营运部将退货信息录入电脑系统，进行对账和财务管理。
2. 退货质量控制
（1）退货商品必须符合供应商规定的质量要求，如有损坏、变质、过期等问题，供应商有权拒收。
（2）退货商品必须保持原包装完好，如有破损、变形等现象，供应商有权要求赔偿。 （3）退货商品必须提供完整的销售凭证、发票等资料，以便供应商核对。
超市收货、验货、收银等基础教程
一、收货部门的工作
收货部门是商品从生产流通领域到消费领域的第一步，保证第一步的正确性对后续工作的开展十分重要。
收货部门的工作由3方面组成
• 收退货、调拨
• 单据录入和处理
• 后仓管理
1.投单
送货车到收货部，收货办公室人员向送货人索取下列单据
• 商场或采购发出的订单
• 供应商开据的送货单
• 配送中心的配送单
2.单据验收（验单三要素）
• 是否有效单据
• 是否订单指定送货日期
• 是否订单指定收货点
3.单据收到后，进行以下检验程
• 供应商是否有退货
• 有否特殊的部门规定
• 商品品种
• 总件数
4.卸货要求
• 卸于收货平台或指定场所
• 商品有序放置于栈板，量大商品必须交叉陈列
• 配送中心来货按照精品贵重的先卸货、拆零商品先卸货、百货先食品后的程序
• 日配冷冻冷藏商品优先卸货优先验收
5.验收商品
商品条码、名称、规格、等级检验
收货部员工利用HHT（手持扫描器），通过商品的条码，核对内容包括：
1、货号；2、商品名称；3、规格；4、等级；5、包装；6、装箱系数；7、总箱数；及特殊条件（非食品：色泽；食品：保质期；商检标志、防伪标志等）。
商品检验
商品数量检验 ：
原包装整件100%点件数和10%抽检
抽检方式按：
• 不同货位
• 不同方位
• 不同层位
非整件和非原包装拆箱100%点数。
根据实际收货数量登记在订货单上。
商品质量检验是用感官验收：
视、听、嗅、尝、摸、敲等方法。举例：
6.单据录入和录入检查
• 录入人员录入具体收货数量，生成收货清单，交与验收员
• 送货人员确认无误后，签字确认
• 收货口防损人员签字确认
• 验收员签字确认并加盖门店收货章
• 对于当天的单据必须在当天作交叉检查，主管复检（对照订货单和收货清单）
• 检查无误，签字后交财务部门或留底保存
7.赠品收货
• 单独收货、单独记帐，设立专库存放
超市收货管理制度
一、总则
为了规范超市收货和出货过程，确保商品的质量和数量，并提高超市运营效率，特制定本管理制度。
二、收货管理
1.货物验收
1.3如货物数量与订单不一致，收货人员应当在货物的收据上注明实际收货数量，并及时与供应商沟通，协商解决办法。
2.货物入库
2.1收货人员应当按照超市的入库规定，将验收合格的货物送往仓库，并按照商品的类别和特点进行分类和归档。
2.2入库人员应当仔细核对货物的入库数量，并将入库信息及时录入超市的入库系统。
3.入库审核
3.1入库审核人员应当定期进行超市仓库的盘点和检查，确保货物的质量和数量符合要求。
3.2如发现货物的质量有问题，入库审核人员应当立即通知采购部门和供应商，协商退货或换货事宜。
3.3如发现货物的数量与实际库存不符，入库审核人员应当及时调整系统的库存数量，并记录库存调整的原因。 三、出货管理
1.客户订单
1.1销售人员应当按照客户的订单要求进行出货准备，并及时通知仓库人员进行发货。
1.2销售人员应当核对客户订单的准确性，包括商品名称、数量和交货时间等，并及时与客户沟通、确认。
2.货物出库
2.1仓库人员应当按照客户订单进行货物的出库准备，包括根据订单要求拣选货物并进行包装。
2.2仓库人员应当仔细核对出库货物的数量和品质，并将货物发货前进行拍照留存作为证据。
2.3出库人员应当及时将货物交付给物流公司，并保留相关出库单据和签收单据作为核对凭证。
3.出库核对
3.1出库核对人员应当定期对超市的出库货物进行核对和检查，确保商品的准确性和完整性。
3.3出库核对人员应当及时更新系统的库存数量，并记录库存调整的原因。
四、返货管理
1.超市收到客户返货时，收货人员应当仔细核对货物的数量和质量，并将货物送往质检部门进行检验。 2.质检部门应当及时对返货商品进行检验，并根据检验结果进行处理，包括退货、换货或修复等。
3.超市应当对返货商品进行分类和记录，并及时与供应商进行沟通，协商解决返货事宜。
