福州摄像头模组生产制造项目申报材料

福州摄像头模组生产制造项目

申报材料

规划设计/投资分析/产业运营

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“福州摄像头模组生产制造项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx（集团）有限公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）已经成为重要的传感技术，并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道，摄像头模组产业已经发展到了一个新阶段，Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到271亿美元，未来五年将保持9.1%的复合年增长率（CAGR），预计2024年将达到457亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产品中的摄像头数量不断增加，因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。

摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能，是重要的成像设备，主要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分组成。工作原理大致为：景象通过镜头生成光学图像投射至图像传感器并被转为电信号，电信号经过模拟/数字（A/D，Analog/Digital）转换并送至ISP芯片进行处理，最后通过系统处理由显示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。

该摄像头模组项目计划总投资16576.79万元，其中：固定资产投资12049.52万元，占项目总投资的72.69%；流动资金4527.27万元，占项目总投资的27.31%。

达产年营业收入36373.00万元，总成本费用28082.87万元，税金及附加327.07万元，利润总额8290.13万元，利税总额9760.67万

元，税后净利润6217.60万元，达产年纳税总额3543.07万元；达产年投资利润率50.01%，投资利税率58.88%，投资回报率37.51%，全部投资回收期4.17年，提供就业职位765个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章 项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操

作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

二、所属行业基本情况

2017年智能手机双摄出货量超过3亿部，渗透率约20%。华为、vivo等国产手机将是主要推动力，双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。多摄技术也在发展之中，华为（三摄）、诺基亚（五摄）等厂商有相关计划。

摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等，其中图像传感器以CMOS为主流，因此也称作CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）。从整个产业链来看，CMOS是盈利最多的细分子行业，龙头毛利率在45-50%，而光学镜头盈利能力最强，龙头大立光毛利率接近70%。模组（封测）端位于产业链中下游，进入门槛相对较低，国内企业多从事摄像头模组业务，毛利率也最低，约为10%。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入19377.74万元，同比增长24.23%（3779.02万元）。其中，主营业业务摄像头模组生产及销售收入为18128.59万元，占营业总收入的93.55%。

上年度主要经济指标

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

1 营业收入 4069.33 5425.77 5038.21 4844.44 19377.74

2 主营业务收入 3807.00 5076.01 4713.43 4532.15 18128.59

2.1 摄像头模组(A) 1256.31 1675.08 1555.43 1495.61 5982.43

2.2 摄像头模组(B) 875.61 1167.48 1084.09 1042.39 4169.58

2.3 摄像头模组(C) 647.19 862.92 801.28 770.47 3081.86

2.4 摄像头模组(D) 456.84 609.12 565.61 543.86 2175.43

2.5 摄像头模组(E) 304.56 406.08 377.07 362.57 1450.29

2.6 摄像头模组(F) 190.35 253.80 235.67 226.61 906.43

2.7 摄像头模组(...) 76.14 101.52 94.27 90.64 362.57

3 其他业务收入 262.32 349.76 324.78 312.29 1249.15

根据初步统计测算，公司实现利润总额5173.71万元，较去年同期相比增长1242.68万元，增长率31.61%；实现净利润3880.28万元，较去年同期相比增长537.11万元，增长率16.07%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标

完成营业收入 万元 19377.74

完成主营业务收入 万元 18128.59

主营业务收入占比 93.55%

营业收入增长率（同比） 24.23%

营业收入增长量（同比） 万元 3779.02

利润总额 万元 5173.71

利润总额增长率 31.61%

利润总额增长量 万元 1242.68

净利润 万元 3880.28

净利润增长率 16.07%

净利润增长量 万元 537.11

投资利润率 55.01%

投资回报率 41.26%

财务内部收益率 29.25%

企业总资产 万元 36653.85

流动资产总额占比 万元 27.91%

流动资产总额 万元 10231.31

资产负债率 29.41%

第二章 项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。