土山学校政府采购内部控制制度

第一章总则第一条为加强学校物品采购管理，规范采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有物品采购活动，包括办公用品、教学设备、实验器材、维修材料等。

第三条学校物品采购内控管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家法律法规，严格执行国家有关采购政策；2. 公开原则：采购活动公开透明，接受监督；3. 公平原则：采购活动公平竞争，择优选用；4. 效率原则：提高采购效率，缩短采购周期；5. 节约原则：合理控制采购成本，提高资金使用效益。

第二章组织机构与职责第四条学校成立采购管理委员会，负责学校物品采购的决策、监督和协调工作。

第五条采购管理委员会下设采购办公室，负责具体采购活动的组织实施。

第六条采购管理委员会职责：1. 制定学校物品采购管理制度；2. 审核采购计划；3. 审批采购合同；4. 监督采购活动；5. 定期对采购工作进行总结和评价。

第七条采购办公室职责：1. 编制采购计划；2. 组织采购活动；3. 审核供应商资质；4. 协调采购过程中出现的问题；5. 做好采购档案管理。

第三章采购程序第八条采购计划编制：1. 各部门根据实际需求，编制年度采购计划，经分管领导审核后报采购办公室；2. 采购办公室汇总各部门采购计划，形成学校年度采购计划。

第九条采购方式：1. 一般物品采购，采用询价、比价、议价等方式；2. 大宗物品采购，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。

第十条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，对供应商进行资格审查；2. 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉和较强的履约能力；3. 采购办公室根据供应商的报价、质量、服务等因素，择优选择供应商。

第十一条采购合同签订：1. 采购办公室与供应商协商确定采购合同条款；2. 采购合同需经采购管理委员会审批；3. 采购合同签订后，由采购办公室备案。

第十二条采购验收：1. 采购办公室组织验收小组，对采购物品进行验收；2. 验收合格后，办理入库手续。

政府采购项目管理内部控制制度介绍政府采购项目管理内部控制制度是为了确保政府采购项目的合规性、透明度和效率而制定的一套规范和流程。

该制度旨在提供明确的指导，确保政府采购项目在执行过程中遵守法律法规，防止腐败和滥用职权现象的发生。

目标该制度的目标是建立一个有效的管理体系，确保政府采购项目的所有阶段都得到适当的控制和监督。

主要目标包括：1.合规性：确保政府采购项目符合国家法律法规、政策规定以及其他相关规定；2.透明度：确保政府采购项目的过程和结果公开透明，提高公众对政府采购的信任度；3.效率：提高政府采购项目的执行效率，合理利用资源，降低采购成本。

内容政府采购项目管理内部控制制度应包括以下内容：1.组织架构：明确政府采购项目管理的责任分工和层级关系，确保每个相关部门和个人的职责清晰；2.流程规定：规定政府采购项目从立项、招标、评审、合同签订到验收等各个阶段的具体流程和要求；3.决策制度：制定权责清晰、程序规范的决策制度，确保政府采购项目的决策过程公正、科学；4.内部监督：建立健全的内部监督机制，包括审计、评估和风险控制等，有效防止不法行为和违规操作；5.外部监督：加强政府采购项目的社会监督，接受公众的监督和舆论的监督；6.文件记录：要求政府采购项目的各个环节都有详细的文件记录，以备查证和追责；7.培训和教育：开展政府采购项目管理相关的培训和教育，提高相关人员的法律法规意识和专业能力。

实施措施为了确保政府采购项目管理内部控制制度的有效实施，应采取以下措施：1.制定明确的操作指南和标准，以及相应的模板和表格，便于操作和监督；2.对政府采购项目管理人员进行培训，提高其专业能力和管理水平；3.建立完善的信息化系统，提高政府采购项目管理的效率和透明度；4.定期进行内部审计和评估，发现问题及时纠正和改进；5.加强与相关部门和机构的合作，共享资源和信息，提高政府采购项目管理的整体水平。

结论政府采购项目管理内部控制制度是确保政府采购项目合规性、透明度和效率的重要保障。

政府采购内部控制制度范本第一章总则第一条为了加强政府采购内部控制，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，防范政府采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称政府采购内部控制，是指在政府采购活动中，采购人、采购代理机构及其工作人员，通过建立健全内部控制机制，对政府采购活动的决策、执行、监督等环节进行规范和控制，以实现政府采购目标的过程。

第三条政府采购内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则，确保政府采购活动的合法性、合规性、有效性和安全性。

第二章组织架构与职责分工第四条采购人应设立政府采购内部控制组织机构，明确组织架构和职责分工，建立健全政府采购内部控制制度。

第五条采购人内部控制组织机构应履行以下职责：（一）制定和修订政府采购内部控制制度；（二）组织实施政府采购内部控制制度；（三）对政府采购活动进行风险评估和内部审计；（四）处理政府采购内部控制事项的投诉和举报；（五）其他政府采购内部控制相关工作。

第三章政府采购活动流程控制第六条政府采购活动应按照预算编制、预算执行、合同签订、履约验收、资金支付等环节进行流程控制。

第七条采购人应根据政府采购法律法规和政策要求，编制政府采购预算，明确采购内容、采购方式、采购金额等。

第八条采购人应按照政府采购程序，组织采购活动，确保采购活动的公开、公平、公正。

第九条采购人应与供应商签订采购合同，明确合同内容、履约期限、质量要求等。

第十条采购人应加强对履约验收的管理，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。

第十一条采购人应按照财政部门的规定，及时支付采购资金，确保资金的安全、合规。

第四章风险防范与控制第十二条采购人应建立健全政府采购风险防范与控制机制，识别和评估政府采购活动中的风险，采取有效措施进行风险防范和控制。

第十三条采购人应加强对政府采购活动的监督，建立健全投诉举报制度，及时发现和处理政府采购违规行为。

学校物品采购内控管理制度1. 引言学校作为一个组织实体，在日常运营中需要购买各种物品来支持教学、科研和管理活动。

为了规范学校的物品采购流程，确保资金使用效率和合法合规性，制定本内控管理制度。

2. 目标本内控管理制度的目标是确保学校物品采购的合规性、透明度和高效性，以提高学校运营的效益。

3. 责任和权限•学校行政部门负责物品采购的组织和管理工作；•各个教学、科研、行政单位负责提出物品采购需求，并提供合理、准确的物品采购计划和预算；•学校财务部门负责物品采购资金的管理和监督；•学校审计部门负责对物品采购流程和资金使用进行审计。

4. 采购流程4.1. 需求确认当各个教学、科研、行政单位需要购买物品时，需要提出具体的需求，并确认是否符合相关预算和计划。

4.2. 采购准备•学校行政部门负责编制和发布采购公告，并建立合理的供应商库；•各个教学、科研、行政单位根据需求，在供应商库中挑选合适的供应商，并提供相关采购文件。

4.3. 采购评审•学校行政部门负责组织采购评审委员会，审查和评估各采购项目的合理性、合规性和性价比；•采购评审委员会根据评估结果，决定是否采用竞争性招标或询价方式进行采购。

4.4. 招标或询价•学校行政部门负责发布招标或询价公告，并组织相关活动；•各供应商参加招标或询价活动，并按要求提交报价；•采购评审委员会根据报价等评估指标，选择符合要求的供应商。

4.5. 合同签订•学校行政部门负责与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和义务；•合同中应包括物品明细、数量、价格、交付时间等重要条款。

4.6. 采购执行•各教学、科研、行政单位按照合同要求，及时提供相关材料和信息，配合供应商的交付工作；•学校行政部门负责采购过程的监督和管理，及时处理可能出现的问题。

4.7. 结算和支付•学校财务部门负责核对采购的物品和发票等相关材料，并进行结算；•学校财务部门在核对无误后，按合同约定的方式和时间支付给供应商。

5. 监督和评估5.1. 内部监督学校行政部门、财务部门和审计部门应定期对物品采购流程进行内部监督和审计，以确保各环节的合规性和公正性。

学校政府采购管理及控制（精选五篇）第一篇：学校政府采购管理及控制学校政府采购管理及控制为了更好地贯彻落实普陀区教育局制定的采购管理制度，进一步规范我校政府采购行为，不断强化采购管理工作，特制定本制度。

一、坚持原则，依法办事。

每项采购业务必须做到程序公开，用途公开，采购内容、数量公开，价格、质量公开，同时做到“三比”（即比质、比价、比服务）的采购原则。

二、把握环节，注重询价。

把握重点环节，严格规范询价、签订合同等环节。

三、优质服务，维修及时。

做好售后服务工作，对采购的物品在使用中所反映售后服务问题，及时与供应商联系，作出相应处理，并及时予以解决。

四、严格规程，规范操作。

1.学校在每年下半年根据资金来源及资产管理中心要求，由各使用部门根据需要提出预算项目，包括填制政府采购计划表、资金来源、采购时间等，报校长室审批。

凡涉及“三重一大”的，由校党政会议讨论通过，审批通过后的项目报结算中心会计，编入下一年预算。

上级主管部门审批后的项目由校长授权总务部门进行操作。

2.总务部门在采购纳入政府采购范围的项目（即《各中小学、幼儿园及有关教育单位常规设备配置目录》之中的设备）时，应按照规定办理申报手续。

同时，采购人员根据采购金额、采购预算及底价和其他实际情况，在政府采购网上选择相应的供应商进行采购活动。

3.采购的货物必须符合国家质量安全标准方能入账入库。

财产保管员待发票、项目验收单、购货合同等资料齐全后入库;财务室待固定资产验收单及审批后的发票等资料齐全后付款入账。

4.每项采购活动（特别是金额万元以上的采购活动）完成后的采购文件由采购部门按要求交学校档案室保存，不得伪造、变造、隐匿或销毁。

采购文件主要包括谈价记录、校装备采购工作会议决议、唯一性说明、设备采购申请单、采购预算、合同文本、验收证明等内容。

5.由于需要采购的设备个性化较强或不在政府目录中等原因，未经政府集中采购程序的，按以下流程进行采购：由采购工作小组对需采购的设备向不少于 3家供应商进行询价或邀标，形成 3名（含3名）以上经办人签字并加盖公章的书面采购情况说明;采购完成后经设备验收合格后按规定入库入账，并将相关采购资料报教育资产管理中心备案。

政府采购管理内部控制制度（一）岗位责任与授权批准制度1、采购岗位责任制度第1章总则第1条目的为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。

第2条采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。

1．请购与审批。

2．供应商的选择与审批。

3．采购合同的拟订、审核与审批。

4．采购、验收与相关记录。

5．付款的申请、审批与执行。

第2章采购业务管理岗位责任第3条校长岗位责任1．审批采购部门的各项规章制度。

2．审批年度采购预算和采购计划。

3．审议批准合格供应商名单。

4．审批预算及计划外采购项目。

5．审批采购订单和重要采购合同。

第4条财务负责人岗位责任1．审核采购规章制度。

2．审核年度采购预算和采购计划。

3．审核预算及计划外采购项目。

4．根据权限审批采购订单和采购合同。

第5条采购员岗位责任1．进行市场调查，填写询价比价单。

2．负责起草采购合同和编制采购订单。

3．提出采购付款申请。

4．实施采购，办理退换货事宜。

5．建立、更新与维护供应商档案。

6．参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。

第6条出纳岗位责任根据采购凭证和原始票据，支付货款。

第3章附则第7条本制度由财务室解释。

第8条本制度自2017年 7月 1 日起开始实施。

采购业务程序第5条请购根据采购预算、实际需要等提出采购申请，经校长签字后，及时向采购部门提出采购申请。

第6条审批根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。

1．采购预算内采购金额在5000元以内的，各单位自行采购；采购金额在5000以上元的，主管局长审核，报请局党委审批。

2．超预算或预算外采购项目均由局党委审批。

3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。

第7条付款1．财务室具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。

2．应付账款超过5000元的由主管局的主管局长审批。

一、总则为规范学校网上采购行为，加强内部控制，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。

二、采购范围1. 本制度适用于学校各类网上采购活动，包括但不限于办公用品、教学设备、图书资料、维修服务等。

2. 采购项目应符合国家相关法律法规和政策要求，符合学校发展规划和实际需求。

三、内部控制措施1. 预算管理（1）学校应根据年度预算，合理编制网上采购预算，明确采购项目、金额、用途等。

（2）采购预算一经批准，不得随意调整。

确需调整的，应按程序报批。

2. 采购计划管理（1）采购部门应根据预算和实际需求，编制采购计划，明确采购项目、数量、质量、价格、供应商等信息。

（2）采购计划经分管领导审批后，由采购部门组织实施。

3. 供应商管理（1）采购部门应建立供应商库，对供应商进行资格审核、评估和动态管理。

（2）供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉和较强的履约能力。

4. 采购过程管理（1）采购部门应采用公开招标、询价、竞争性谈判等合法采购方式。

（2）采购过程中，应严格按照程序进行，确保采购活动的公开、公平、公正。

（3）采购部门应加强对采购人员的培训，提高采购人员的业务水平和职业道德。

5. 验收管理（1）采购部门应建立健全验收制度，明确验收标准、程序和要求。

（2）验收人员应严格按照验收标准进行验收，确保采购物品符合要求。

6. 采购合同管理（1）采购部门应签订规范的采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。

（2）采购合同签订后，应及时报相关部门备案。

7. 采购档案管理（1）采购部门应建立采购档案，包括采购计划、合同、验收报告、付款凭证等。

（2）采购档案应完整、准确、规范，便于查询和审计。

四、监督检查1. 学校审计部门应定期对网上采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规性。

2. 采购部门应积极配合监督检查，及时整改存在的问题。

五、附则1. 本制度由学校采购部门负责解释。

学校政府采购管理制度学校政府采购管理制度为了加强对学校单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，加强国有资产的管理，根据财政部的《政府采购货物和服务招标管理办法》和《行政事业单位资产核实暂行办法》等相关法规制度和通知，结合学校实际情况，特制定本制度。

一、岗位责任1.总务处负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同和完善采购文件。

2.仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3.园长室负责对采购合同协议的审核。

4.学校验收小组负责对货物、工程验收的审核。

5.学校验收小组负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6.学校验收小组负责对采购合同和付款的审批。

7.总务处负责审核确定采购方式、真伪和支付货款。

二、采购活动流程1.各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报送办公室。

2.办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报园长室审核审批同意后交由总务处实施采购。

大宗物品须经学校中层会议研究同意后实施采购。

3.单项1千元（含）以上的大宗物品必须通过政府采购途径购买；单项1千元以下的小额零星物品可以自行购买，并索要正式、合格。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4.对到货物品，由总务处仓库保管人员进行验收入库并出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

三、其他相关控制措施1.学校应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害学校利益。

2.加强采购业务的记录控制。

由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

XXXXXX学校采购业务内部控制制度一、引言为了规范学校的采购业务，增强采购活动的透明度和规范性，保证学校的资源利用效益和财务风险控制，建立健全的采购业务内部控制制度显得尤为重要。

本文将围绕学校采购业务内部控制的基本概念和原则，分析当前学校采购业务的内部控制存在的问题，提出完善措施，并制定相关的内部控制制度。

二、学校采购业务内部控制的基本概念和原则内部控制是组织管理者为达到既定目标制定和实施的各项措施，其目的是保证财务报告的准确性、资产的安全性和经济效益以及规避潜在的风险。

学校采购业务内部控制是指学校管理者为有效管理和控制采购活动而制定的一系列制度和措施，旨在确保采购过程的合法性、规范性和高效性。

学校采购业务内部控制的原则包括：明确责任、分工协作、审慎决策、确保记录完整与准确、保证合规合法、持续改进。

三、当前学校采购业务内部控制存在的问题1.缺乏明确的采购管理责任人，导致监管不力和责任不清晰；2.采购部门和财务部门之间的信息不畅通，导致采购活动无法及时监督和控制；3.采购流程繁琐、审批程序不规范，导致采购周期长、办事效率低；4.采购活动中存在利益输送和腐败问题，严重损害学校的声誉和利益。

四、完善学校采购业务内部控制的措施为解决以上问题，应当采取以下完善措施：1.明确采购管理责任人，并建立完善的内部控制机制，包括职责明确、责任落实等；2.优化采购流程，建立标准化的采购审批程序和条款，确保采购活动合规合法；3.加强采购部门和财务部门之间的沟通和协作，提高信息共享和高效决策；4.定期开展采购人员的专业知识培训，提高其识别风险和应对危机的能力；5.设立独立的审计机构或委员会，定期对学校的采购活动进行内部审计，及时纠正问题。

基于以上措施，可以制定如下学校采购业务内部控制制度：1.采购管理责任人制度：学校领导成员任命一名专职采购负责人，明确其有权和责任；2.采购程序制度：制定详细的采购流程手册，明确标准化的采购审批程序和要求；3.采购信息管理制度：建立信息系统，确保采购信息的准确记录和及时通报；4.采购内部审计制度：设立独立的审计部门或委员会，定期对学校的采购活动进行内部审计；5.采购合规培训制度：定期开展采购人员的专业知识培训，提高其法律意识和风险防范能力。

第一章总则第一条为加强学校采购需求管理，规范采购行为，确保采购工作的科学、合理、透明，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校各部门在采购需求管理过程中的各项活动。

第三条学校采购需求管理遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购需求公开，接受全校师生监督。

2. 合理合规原则：采购需求符合国家法律法规、学校规章制度及行业标准。

3. 节约高效原则：合理配置资源，提高采购效率，降低采购成本。

4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。

第二章采购需求计划管理第四条学校各部门根据工作需要，编制采购需求计划，包括采购项目、数量、规格、技术参数、预算等信息。

第五条采购需求计划应经部门负责人审核，并报学校采购管理部门备案。

第六条学校采购管理部门对采购需求计划进行审核，对不符合规定的计划不予备案。

第七条采购需求计划备案后，学校采购管理部门根据实际情况，合理分配采购预算，确保采购需求得到满足。

第三章采购需求审批管理第八条采购需求计划经备案后，由学校采购管理部门组织审批。

第九条采购需求审批流程如下：1. 学校采购管理部门对采购需求计划进行初步审核，提出意见。

2. 学校分管领导对采购需求计划进行审批。

3. 采购需求计划经分管领导审批后，学校采购管理部门负责组织实施。

第四章采购需求变更管理第十条采购需求计划在执行过程中，如需变更，应按以下程序进行：1. 采购需求变更需经部门负责人审核，并报学校采购管理部门备案。

2. 学校采购管理部门对采购需求变更进行审核，对不符合规定的变更不予备案。

3. 采购需求变更经备案后，由学校采购管理部门组织审批。

第五章监督检查与责任追究第十一条学校纪检监察部门对采购需求管理进行监督检查，确保本制度有效执行。

第十二条对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。

第十三条学校采购管理部门应定期对采购需求管理进行检查，发现问题及时整改。

第六章附则第十四条本制度由学校采购管理部门负责解释。

学校内部控制制度范本一、总则第一条为了加强学校内部管理，规范经济活动，防范风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《政府采购法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

第二条学校内部控制制度的目标是：合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共资源使用的效率和效果。

第三条学校内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性原则，涵盖学校经济活动的决策、执行、评价和监督全过程。

二、组织架构与职责第四条学校应设立内部控制领导小组，负责学校内部控制工作的领导与协调。

领导小组由校长担任组长，财务、审计、资产管理等相关部门负责人为成员。

第五条学校各部门应明确内部控制职责，确保内部控制制度的有效实施。

各部门负责人对本部门的内部控制工作负责，内部控制工作人员负责具体实施内部控制措施。

三、内部控制内容第六条学校内部控制主要包括以下内容：（一）预算控制：确保预算编制、执行和监督的合法性、合规性和有效性。

（二）收支控制：规范收入和支出管理，确保资金的安全、合规和有效使用。

（三）采购控制：建立健全采购管理制度，保证采购活动的公开、公平、公正。

（四）资产管理：加强资产采购、使用、处置等环节的管理，确保资产安全、有效。

（五）建设项目控制：规范建设项目的前期论证、招投标、施工监理和竣工验收等环节，确保项目合规、安全、有效。

（六）合同控制：加强合同管理，确保合同的合法性、合规性和有效性。

四、内部控制方法第七条学校应采用以下内部控制方法：（一）不相容岗位相互分离：合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。

（二）内部授权审批控制：明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。

（三）归口管理：各项经济业务应按照规定的归口管理部门进行管理，确保业务活动的合规性。

政府采购内部控制制度第一章总则第一条为加强单位政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，根据《中华人民共和国采购法》、财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《XXX预算单位政府采购内部控制事项清单》等法律、法规和规范性文件的要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称的政府采购，是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、服务和工程的行为。

以上所称财政性资金包括纳入预算管理的资金和财政管理的其他资金。

以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

采购政府采购限额标准以下的货物、服务和工程应按照《XXX政府采购电子卖场管理办法》(XXX)的规定全部纳入电子卖场管理，协议供货、定点采购有关办法停止执行。

车辆销售、会议服务、公务机票等特殊品目，在电子卖场中按照相关政策对供应商实行管理。

第三条政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四条本制度适用于单位各部门政府采购活动。

第二章管理机构及职责第五条党委会是政府采购最高决策机构，主要职责：（一）审批采购管理、采购程序等相关制度；（二）研究决定重大采购事项，审批政府采购预算、重大采购需求；（S）审定单位内部采购目录、内部采购预选供应商和采购代理机构；（四）其他相关决策事项。

第六条财务部门是政府采购的日常管理部门，具体负责政府采购管理工作，主要职责：（一）负责制定政府采购管理相关制度；（二）负责汇总编制政府采购预算和实施计划；（S）负责审核各项采购业务的采购需求，确定采购方式和组织实施；（四）负责政府采购资金支付；（五）负责编制政府采购信息统计报表；第七条采购归口管理部门，指的是在归口管理原则下具体负责某类资产或者项目的部门，是政府采购管理工作的具体执行部门，主要职责：（一）负责受理其他部门的采购项目报告和项目需求方案，并提出初步审核意见；（二）负责提供政府采购事项相关技术及有关资料；（三）负责落实与供应商签订采购合同，并对采购合同的执行进行监督；（四）负责政府采购事项的验收及资产入库登记；（五）负责收集和整理采购相关工作的相关文档；（六）采购管理工作的其他相关事宜。

学校政府采购管理及控制2篇文章一：学校政府采购管理及内部控制策略一、引言随着我国教育事业的快速发展，学校对教育教学设备、设施的需求日益增长。

政府采购作为学校获取物资和服务的重要途径，其管理及内部控制显得尤为重要。

加强学校政府采购管理及内部控制，有利于提高资金使用效益，保证采购质量，防止腐败现象发生。

本文将从学校政府采购管理的现状出发，探讨如何加强学校政府采购管理及内部控制。

二、学校政府采购管理现状1. 采购流程不规范目前，部分学校在政府采购过程中，缺乏规范的采购流程，导致采购效率低下、质量难以保证。

主要表现在：采购计划编制不科学，采购需求不明确，采购文件编制不规范，评审过程不透明等。

2. 内部控制机制不健全学校政府采购内部控制机制不健全，容易导致权力滥用、利益输送等问题。

如：采购决策权集中，缺乏有效监督；采购人员与供应商之间存在不正当利益关系；采购信息公开程度不足等。

3. 采购人员素质参差不齐学校政府采购人员的专业素质和职业道德直接影响采购工作的质量。

目前，部分学校采购人员缺乏专业知识和实践经验，难以胜任政府采购工作。

三、加强学校政府采购管理及内部控制策略1. 建立健全采购管理制度学校应建立健全政府采购管理制度，明确采购流程、职责分工、评审标准等，确保采购活动有序进行。

同时，加强对采购文件的审核，确保采购文件合法、合规。

2. 强化内部控制机制（1）实行分权管理，明确各部门职责，形成相互制衡的机制。

（2）加强采购过程的监督，确保采购活动公开、公平、公正。

（3）建立供应商诚信档案，对不良供应商进行限制或禁止参与政府采购活动。

（4）加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的专业素质和职业道德。

3. 提高采购效率和质量（1）采用信息化手段，提高采购文件的编制和发布效率。

（2）引入竞争机制，充分调动供应商的积极性，提高采购质量。

（3）加强采购合同管理，确保合同履行到位。

四、结论加强学校政府采购管理及内部控制，是提高学校资金使用效益、保证采购质量、防止腐败现象发生的有效途径。

学校采购内部控制管理制度一、引言学校作为一个组织实体，进行采购活动时需要建立一套科学合理的内部控制管理制度，以确保采购活动的合规性、透明度和效率。

学校采购内部控制管理制度旨在规范学校采购活动的流程和程序，保障学校利益的最大化，并有效避免采购过程中的风险和问题。

二、采购目标学校采购的基本目标是满足学校教学科研需求，保证采购品质量和服务质量，提高采购效率，降低采购成本。

在制定内部控制管理制度时，需要充分考虑这些目标并确保其实现。

三、内部控制管理制度的重要性学校采购活动涉及资源的合理配置、合同的订立、款项的支付等重要环节，若没有科学合理的内部控制管理制度，将可能导致采购过程中的浪费、贪污腐败等问题的发生。

因此，建立学校采购内部控制管理制度对于保障学校利益、维护采购合法性和规范采购流程具有重要意义。

四、内部控制管理制度的主要内容(一) 采购申请流程学校采购流程始于采购需求的产生，以采购申请为起点。

采购申请流程包括以下环节：1.采购申请的起草与提交：申请人将采购需求填写于采购申请表格，并提交给相关部门或人员审核；2.采购需求审批：相关部门或人员审核采购申请，确保采购需求的真实性、合理性和紧急性；3.采购预算审批：根据采购申请，相关部门或人员审核采购预算，确保采购预算的合理性和可行性；4.采购计划编制：根据采购申请和预算，制定采购计划；5.采购计划审批：相关部门或人员审核采购计划，确保采购计划的合理性和合规性。

(二) 供应商选择与评估供应商选择与评估是学校采购过程中的关键环节。

为了保证采购品质量和服务质量，需要建立供应商选择与评估的程序和标准：1.供应商资质审核：对潜在的供应商进行资质审核，包括对其经营资质、技术能力、信誉等进行综合评估；2.供应商合同签订：与合格的供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任；3.供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、售后服务等方面，根据评估结果采取相应的管理措施。

关于政府采购内部控制制度随着现代化的快速发展，政府采购成为了政府的必需品，但因为政府采购涉及项目较多，所以政府采购内部控制制度的建立至关重要。

政府采购的规范化和透明化是当前政府采购工作的重点，这就要求政府采购内部控制制度必须要做好。

一.政府采购内部控制制度的重要性政府采购，一方面满足了政府对于公务用品、工程建设、设备物资等的需求，另一方面也对企业的繁荣发展起到了重要作用。

但是在采购过程中，如何保证金钱的安全以及采购过程中的公平和透明成为了政府采购中必须要解决的问题。

政府采购内部控制制度是保证采购规范、透明度的基础，它不仅能够保证政府采购资金的安全，还能保证采购流程的公正和透明，减少政府采购中出现的贪污腐败等问题。

二.政府采购内部控制制度的建立严格的采购程序是保证政府采购内部控制制度的前提，建立一套较为完善的采购流程，保证每个环节都有专人负责、有专门的制度，从而使政府采购的程序规范化和透明化，并有效避免了合规风险。

以下是政府采购内部控制制度的建立步骤：1.制定一套完善的采购制度对采购的各种规定，如文件的存储、计划的编制、需求的审批、询价的方式、招标的程序、合同的签署、支付的制度等都应该进行清晰规定。

完善的制度保证了采购工作按照程序执行，减少了操纵的空间，也更方便记录管理和监管。

2.严格的资格审核采购人员需要在确定需求和编制计划之前进行供应商资格审核，确保供应商在注册、税务、财务等各方面都是规范、合法的，并决定是否把该供应商列入供应商的整合名单中。

3.完善的招投标流程政府采购招标是唯一战胜贪腐的有效手段之一，通过招标能够提高政府采购的透明度和公正性。

制定采购清单、制定招标文件、广告宣传、投标审理、评标流程、公示等也必须要有规范。

4.签订合同审核合同是采购的重要组成部分，必须要严格按照程序签订且审慎评估。

政府采购合同的审批流程可以采用事前、事中、事后三个关键环节进行监管，确保合同的完整性和有效性。

三.政府采购内部控制制度的落实制度的建立虽然重要，但更为重要的是制度的落实。

学校物品采购管理内部控制制度一、总则为规范学校物品采购管理工作，确保学校采购活动的公正、透明和高效，保障学校各项工作的顺利进行，制定本制度。

二、采购管理职责1.学校行政部门负责学校物品采购工作的组织和管理，制定物品采购计划，并组织实施。

2.学校采购专员负责具体物品采购的操作和监督，并参与相关文件的评审和签订。

3.各学院或部门负责向学校行政部门提出物品采购申请，并提供采购需求和具体技术要求。

4.会计部门负责学校物品采购资金的核算和管理。

三、采购流程1.采购计划：学校行政部门根据各学院或部门提供的物品需求，制定物品采购计划，并进行预算核定。

2.采购申请：各学院或部门根据实际需求，向学校行政部门提出物品采购申请，提供采购需求和详细的技术要求。

3.供应商选择：学校行政部门根据采购需求和技术要求，组织采购人员进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商。

4.报价和评审：学校行政部门根据需求和技术要求，向选定的供应商索取报价，并组织相关人员进行评审，确定最终供应商。

5.签订合同：学校行政部门负责与最终选定供应商进行合同谈判和签订合同，明确双方的权责和义务。

6.采购实施：学校采购专员负责监督采购的实施过程，确保按照合同约定和技术要求进行采购。

7.质量验收：学校采购专员负责组织采购物品的质量验收工作，并编制验收报告。

四、内控要求1.采购公开透明：学校行政部门负责组织采购公告的发布，确保采购活动的公开透明。

2.采购标准规范：学校行政部门根据国家相关法规和学校实际情况，制定物品采购的标准规范，明确技术要求和验收标准。

3.供应商评估管理：学校行政部门建立供应商档案，按照一定周期对供应商进行评估，及时更新供应商名录，并对不合格供应商进行清退。

4.合同管理：学校行政部门建立合同管理制度，明确合同的签订、履行和变更程序，及时跟进合同履行情况。

5.购置资金管理：学校会计部门负责对物品采购资金的管理和核算，确保资金使用的合理和规范。