CB-A02-02[A/0版] 超目标成本申请调整表
项目名称：
编制： 审核： 审批： 编制单位： 编制时间：
申请单位 申请日期
原因陈述：选择类别并简述。
□新增项目：
□方案改变：
□考虑不足：
□其他原因： 责任成本计划调控措施：
□责任成本目标内能消化：
□责任成本目标内不能消化：
申请人：
成本科目编码 成本科目名称 调整前（万元） 调整后（万元） 差额±（万元） 项目成本指标调整差异分析
区域公司成本管理单位
意 见
区域公司公司第一负责人
意 见
区域公司预算及成本小组会
意 见
成本管理中心
意 见
上总部预算及成本管理工作小组会审议（备案）/项目预算专委会审议
附1-1
二级指标指标值1批xx度？？立方1项1项？平方？平方1项1项100%100%100%100%100%》？？度GB/T13663-20002020年1月1日2020年12月31日？元/批？/度？元/立方？元/项？元/项？元/平方？元/平方资金情况（万元）
产出指标总体目标
绩效指标数量指标质量指标时效指标成本指标水费印刷费邮电费取暖费物业费工会费差旅费办公经费启用时间办公经费结束时间办公用品（打印纸，笔，档案盒等）电费用电质量保障率用水质量保障率印刷品质量合格率邮电费（邮寄、通讯）保障率取暖费（取暖温度）物业费邮电费取暖费物业费工会费差旅费办公用品（打印纸，笔，档案盒等）质量合格率一级指标三级指标办公用品（打印纸，笔，档案盒等）电费水费印刷费其中：财政拨款20万元 其他资金年度目标目标1：保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平。目标2：购置办公用品及日常开支。目标3：用于解决xx项目实施发生的办公用品，交通，差旅等方面的支出主管部门xx局实施单位xx局年度资金总额：20万元绩效目标申报表（2020年度）项目名称(盖章)XX局xx经费项目负责人及联系电话xx？元/项？元/项是是是可持续影响指标≥1年≥90%100%经济效益指标社会效益指标服务对象满意度指标满意度指标效益指标 经办人：单位负责人：上报时间： 注：经费使用年限被服务群众满意度本机关办公人员满意度差旅费集中使用办公经费节约办公成本是否提高办公效率服务群众能力显著增强工会费
表格与模板 编号：OP-YY02-QR003
版号：A/0
1 / 1 计划调整申请表
记录编号：
申请部门 配合部门
工作事项
原定完成时间： 现定完成时间：
是否关键节点调整：□是 □否
原因：
责任部门负责人：
相关配合部门意见及签名：
本单位领导意见：
签名： 日期：
本单位综合部意见：
签名： 日期：
本单位负责人审批意见：
签名： 日期：
（非关键节点调整由项目公司总经理审批，若涉及关键节点调整须上报集团）
集团项目发展部意见：
签名： 日期：
集团领导审批：
签名： 日期：
美林基业 房地产业务流程管理手册 编号：MLJY-YG-QP-CBG-002版号：A/0 页码：第 1 页 共 23 页
美林基业地产业务流程管理体系文件 项目动态成本管理流程
编制 日期
审核 日期
批准 日期
修订记录
日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
美林基业 房地产业务流程管理手册 编号：MLJY-YG-QP-CBG-002版号：A/0 页码：第 2 页 共 23 页
美林基业地产业务流程管理体系文件
美林基业 房地产业务流程管理手册 编号：MLJY-YG-QP-CBG-002版号：A/0 页码：第 3 页 共 23 页
美林基业地产业务流程管理体系文件 1. 目的 规范项目开发过程中成本的管理过程，加强动态成本控制，建立动态成本监督预警机制。 2. 适用范围 适用于集团开发项目实施阶段动态成本的管理控制工作。 3. 术语和定义 3.1. 动态成本：指工程项目中的即时成本，主要包括项目工程成本、设计类成本和营销类成本。 4. 职责 4.1. 集团成本管理中心 4.1.1. 负责项目目标成本管理； 4.1.2. 负责根据项目开发目标成本，按月度定期（每月30日完成）编制项目成本信息报告； 4.1.3. 根据项目开发阶段，负责审核项目相关责任主体的目标成本调整申请； 4.1.4. 对各项目成本责任主体的成本执行情况进行考核。 4.2. 开发公司（成本管理部） 4.2.1. 负责项目工程目标成本的控制； 4.2.2. 负责管理项目工程目标成本，对设计变更、工程进度款、材料进度款、现场签证进 行成本审核； 4.2.3. 负责定期（每月25日）向成本管理中心提交相关成本信息资料。 4.3. 工程技术管理中心 4.3.1. 负责项目设计类目标成本控制； 4.3.2. 负责定期（每月25日）向成本管理中心提交相关成本信息资料。 4.4. 营销管理中心/开发公司营销中心、 4.4.1. 负责按照职责对项目营销成本的控制； 4.4.2. 负责定期（每月25日）向成本管理中心提交相关成本信息资料。 4.5. 主管副总裁/总裁/董事会 4.5.1. 负责按权限审核/审批目标成本的调整申请。 5. 工作流程 5.1. 项目目标成本制定
成本计算前检查
E表示错误（ERRO）必须排除否则影响成本计算， W表示警告（WARN）。
（一）工单工时：
1、 E录入工单工时的工作中心不存在于“录入工作中心”作业。上线期初时更改工作中心，
但没有改已开立的工单的工作中心或误删。处理方法：通过“录入工单变更单”更改工
单的工作中心，再修改“录入工单工时作业”的工作中心。
2、 E产品品号空白：可能是人为误删品号。处理方法：录入工单工时中删除该笔信息，补
录入品号信息。
3、 E品号不存在于品号主档：同2
4、 E工单编号空白：人为删除或数据异常造成的。处理方法：删除重新补入
5、 E工单编号不存在或已作废：误执行“清除工单单据作业”导致的。解决方法：于工单\
委外系统补录工单
6、 w产品品号与工单品号不符：“录入工单工时”中的“产品品号”不等于“录入工单”
中的产品品号，如果是联产品可能造成这种状况，当确定是联产品造成的可以忽略，否
则要检查工单的正确性。
7、 E未开工即有工单工时资料：工单实际开工日为空白，状态码=1.未生产。原因：领料单
或生产入库单撤销审核所致。解决：将领料单重新审核，如果是误领料，也应一并删除
工单工时的信息
8、 E日期小于工单开工月份：日期小于工单“实际开工日”的月份。原因：撤审再重新审
核时审在了下月。解决：领料单先撤审再重新审核在当月
9、 W日期大于工单开工日：延迟审核领料单导致的，因是在同一月份，不影响成本计算结
果，所以可以忽略不计。
10、 E日期大于工单完工月份：工单在指定完工或已完工状态下，“录入工单工时”的
日期大于工单的“实际完工日”的月份，有可能是撤审工单造成的。解决方法：重新审
核工单到正确的时间点，因为是跨月了所以一定要处理掉。
11、 w日期大于工单完工日：因在同一个月不影响成本计算，可忽略
（二）工单在制异常
1、W在制约量-材料小于等于0 ：“维护工单生产成本”的“在制约量”锁定时该项<=0或
没锁定但该项<0. 原因：未领料先入库或当月材料成本较高。解决方法：先补领料单；锁定
