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××实业有限公司供应商管理办法

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××实业有限公司供应商管理办法 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录； 6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表” 7．作业流程图

………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评估审核

………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名录

………… 仓库负责：“供应商表现考核评分表” 资材科负责：“供应商半年度考核表”

………… 供应商认可小组依供应商日常表现 定期/不定期复核、评估

删除

供应商调查评鉴 评 估

备案、建档 核 准

供应商持续监察考核

保持合格供应商资格

NO 不采用

NO 不采用

NO 定期/不定

期 7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序 7.3.1新供应商评估 ①由资材科负责收集新供应商资料： A. 资料收集方式可以是查询、实地考察、第三者资料、商业登记或委托验证等； B. 以供应商调查评鉴表作为供应商评估、认可审核的基本资料。 C. 生产性物料及其外发供应商必须会同品管科、开发工程科调查。 D. A类厂商必须作成书面《供应商调查评鉴表》；B类厂商需要时可作成《供应商调查评鉴表》；C类厂商原则上不作《供应商调查评鉴表》。 ②其他部门可向资材科提供供应商信息。 7.3.2供应商认可小组依收集的资料及 “供应商调查评鉴表”等对供应商进行评估、审核。原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权。 ①通过——由资材科采购部门负责将供应商列入“合格供应商名录”，并建档及发放仓库等相关部门； ②不通过——供应商除非已作出相应改善并再次评估、审核，否则不被采用； ③待决定——资料不足，证据有疑问，改善观察中，认可小组意见争执无法形成结论等，必要时，待决定可由副总经理作最终裁决。 7.3.3供应商价格竞争力、付款条件、方式等由副总经理亲自评估、审核。 7.4供应商持续表现监察（考核）： 7.4.1由仓库及品管科具体负责供应商日常持续表现、考核评分，并体现于《供应商表现考核评分表》上，每月或每季定期向供应商认可小组运作牵头人呈报。必要时，品管科发出“异常报告”,由采购部门向供应商作出质量改善要求并追踪结果。 7.4.2供应商表现考核评分 1. 每月份或每季度(视供应商交货频次而区别)对供应商的交货期表现及交货品质等各项表现进行统计、考核评分并做综合考核评分。具体方法如下： ①交货期表现考核评分 A.方式 交期情况 扣分标准 总分数(月或交期延迟 1 天以内 每延迟半天扣1分 100 交期延迟 2 天以内 每延迟一天扣2分

交期延迟 2 天（不含2每延迟一天扣3分 B.计算: 交货期表现分数=100－评估期间累计扣分 ②交货品质表现考核评分 交货品质表现分数=(评估期间一次检验合格率×200)－100 ③综合表现考核评分 综合表现分数=交货期表现分数×40%＋交货品质表现分数×60% 2. 半年度考核表： ①对A类厂商每半年进行一次考核评定，依考核情况作成《合格供应商半年度考核表》； ②对B类厂商必要时也可作《合格供应商半年度考核表》； ③对C类供应商原则上不作《合格供应商半年度考核表》。 7.4.3供应商表现考核评审 ①供应商认可小组依据呈报“供应商表现考核评分表”进行供应商日常评审及《合格供应商半年度考核表》进行每半年一次的复核、评审。 ②供应商认可小组依据供应商综合表现分数，可按下表决定供应商的级别及采取相应措施。 综合分数 评价 级 别 措 施

>95 优秀 A+ 列入核心供应商，提高订单量，可免检 85～95 优良 A 付款优先，价格优惠

75～84 良好 B 督导改善，限量采购，必要时更换

60～74 及格 C 督导改善，缩小采购量或在改善前仅紧急采购时采用，须择后备供应商。

<60 差 D 取消供应商资格，选择新的供应商。

③考核评审结果 A. 对定为A+.A.B.C级的供应商继续采用，保留合格供应商资格； B. 对B.C级供应商，采购主管及品管科主管共同负责对其提出改善要求,并督导及追踪、查核； C. 对D级供应商,取消合格供应商资格，由采购主管负责将其从“合格供应商名单”中删除； D. 对多次要求改善而没回复、没行动的供应商，供应商认可小组可考虑取消其合格供应商资格。 8．应用表单 8.1供应商调查评鉴表/供应商评分表 8.2供应商表现考核评分表 8.3合格供应商名录 8.4合格供应商半年度考核 供应商调查评鉴表 供应商名称 法人代表 供应商地址

注册资本 电话/传真 企业性质 税率 主要产品 主 要 产 品：

1. 品名 月产能 主要工艺

2. 品名 月产能 主要工艺 3. 品名 月产能 主要工艺 供应商提供资料 供应商代表（签章）：

1. 公司简介 □有 □无 3. 品管组织架构图 □有 □无 2. 公司组织架构图 □有 □无 4. 出货检验报告 □有 □无

最高管理者经营、品质理念：

企业管理层人员素质：（人才/资历/能力/生产管理/仓储料帐管理等） 技术专业能力：（图面管理流程图、作业标准等） 第1页/共2页 供应商调查评鉴表 设备能力：（主要设备/状况等）

品管制度：（制程品管制度／不良品发现与改善制度等） 检测、手段：（原材料、半成品、成品检测设备、仪器及方法等）

审 核 意 见

资材科: 日期: 品管科: 日期: PMC: 日期: 开发工程科: 日期:

生产部： 日期： 副总经理： 日期： 生产部： 日期： 结论 □合格供应商 □不合格供应商 总经理/日期： 第2页/共2页 供应商评分表 评定项目 权数 厂商名： 厂商名： 厂商名： 可能率 (0～1) 得分 可能率 (0～1) 得分 可能率 (0～1) 得分

1.价格 2.服务响应 3.品质 4.交期 5.自动化/适应性 6.公关 7.产品寿命 合 计 名 次 评分人建议：

部门主管/日期： 评分人/日期： 供应商表现考核评分表 部门： 编号： 共 页 第 页 供应商： 供应商编号： 品名：

序号

供应商交货期表现

供应商交货质量表现 计划交货日期 实际交货日期 扣

分

1 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

2 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

3 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

4 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

5 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

6 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

7 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

8 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

9 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

10 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

11 □合格接收 □让步接收 □批退拒收

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供应商管理规章制度范本5篇

供应商管理规章制度范本5篇

供应商管理规章制度范本5篇在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

以下是小编收集整理的供应商管理规章制度范本，希望大家能够喜欢。

供应商管理规章制度范本篇11.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3.职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4.内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

物资采购合同管理办法

物资采购合同管理办法

物资采购合同管理办法一、目的：为了加强河南XXXXX实业有限公司（以下简称“公司”）物资采购合同（以下简称“合同”）管理，规范物资采购经营行为，减少交易风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和《河南XXXXXX 集团物资采购合同管理办法》（河南XXXXXX 〔2011〕1101号），按照XXXX控股要求，结合XXXXX实际，特制订本办法。

二、适用范围：（一）本办法适用于永银公司合同的订立、履行、变更、纠纷处理和其他合同行为。

（二）所有物资采购业务必须订立合同，并采取书面形式，特殊情况实行报批制。

（三）物资采购合同使用XXXX公司统一的文本格式。

三、职责：（一）合同的签订：1. 签约人必须取得合法授权，取得授权的程序和授权使用范围按照公司有关规定办理。

2. 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

包括：供应商是否具有合同签约资格、有无经营权、履约能力及资信情况；对方签约人是否为法定代表人或授权代理人及其授权代理权限等。

3. 合同内容（商务条款及技术附件）应严格按照招投标审批结果签订，对于重大偏离必须按相关程序报批。

4. 合同内容应具备以下条款：供货单位全称（或姓名）、地址、标的物、规格型号、数量、价款、质量技术要求、交货期限、地点和方式、付款方式、违约责任、解决争议的方法及适用法律等，并注明签约日期和地点（原则上为我方所在地）等。

5. 实行合同审批制度，形成XXXXX合同会审会签单（详见附表1），合同按审批授权权限审批后方可签订。

（二）合同的履行1. 合同依法成立，即具有法律约束力，不得擅自变更、解除或终止。

合同各方应本着“重合同，守信誉”的原则，及时、全面地履行合同约定的义务。

供销部应明确合同履行的具体责任人，对合同履行的全过程进行跟踪和负责。

2. 对于供销部所采购的物资，由合同管理员完成合同的签订，及时归档管理，并建立合同管理台账，记录合同中关键事项（经营管理部、合同签订日期、物资名称、供应商全称、合同总价、付款方式等）。

供应商的管理制度范本5篇

供应商的管理制度范本5篇

供应商的管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商的管理制度范本，希望能够帮助到大家。

供应商的管理制度范本篇1第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。

第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。

承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。

第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。

公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。

第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。

对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。

公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。

公司供应商管理实施办法及合格供应商名录

公司供应商管理实施办法及合格供应商名录

供应商管理实施办法一、制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

二、适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

三、权责单位1、采购部门负责本规章制定、修改、起草工作。

2、集团公司负责本规章实行、废止之核准。

四、供应商管理规定1、供应商开发供应商开发程序如下：1）供应商资讯收集。

2）供应商基本资料表填写。

3）供应商接洽。

4）供应商问卷调查。

5）样品鉴定。

6）提出供应商调查申请。

2、供应商调查供应商调查程序如下：1）组成供应商调查小组。

2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

3）列入合格供应商名列。

3、订购、采购订购、采购程序如下：1）请购。

2）询价。

3）比价。

4）议价。

5）定价。

6）订购。

7）交货。

8）验收。

4、供应商评鉴供应商评鉴程序如下：1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

2）每半年进行一次总评。

3）列出各供应商之评鉴等级。

4）依规定奖惩。

5、供应商复查1）每年对合格供应商进行一次复查。

2）复查流程同供应商调查。

3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

6、供应商辅导1）不合格供应商应予除名。

2）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

7、供应商奖惩奖励方式：对优秀之供应商有下列奖励方式：1）可优先取得交易机会。

2）可优先支付货款。

3）可获得品质免检或放宽检验。

4）年终可获公司“优秀供应商”奖励。

惩处方式：1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

2）订单减量、各项稽查及改善辅导措施，直至停止交易。

3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

附件：合格供应商名录合格供应商名录填表：确认：复核：。