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供应商管理制度
1.总则
1.1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2适用范围
1.3权责单位
（1
（2
2.供应商管理规定
2.1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2
（3
（4
（5
（6）提出供应商调查申请。
2.2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。
.
2.3订购、采购
订购、采购程序如下：
（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2.5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2.6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩
对优秀之供应商有下列奖励方式：
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.
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
（1
（2）C等、D
（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C
（5
式交易。
（6
战略采购包括供应商的开发和管理，订
注
周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。
比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
.
B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购
申请申查程序”。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总
经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况
进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”
G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。
G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。
G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、目的
评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的
产品或服务的能力。。
2、适用范围
适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。
3、定义
3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况：
A类：由本公司直接评审/选定，包括：
a)物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
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.
b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简
称“外协厂”。
c)物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
d)OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物
料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
3.2【产品】（Product
3.3
3.4
3.5
3.6
如保险丝、隔离变压器和光耦等。
3.7
替代标准物料。
3.8
注：
特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、职责
4.1采购部
a)负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；
