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TS16949程序文件(供应商管理程序)

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****公司ISO/TS-16949管理体系程序文件 供应商管理程序 ****汽车配件股份有限公司管理标准 ZC/JY5.4.1—2015

供应商管理程序 （符合ISO/TS 16949：2002标准） 受控状态 ： 发放号码 ： 持 有 者 ：

2015年*月*日发布 2015年*月*日实施 ****汽车配件股份有限公司

QB ****公司ISO/TS-16949管理体系程序文件 供应商管理程序 供应商管理程序 1．目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。 2．适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3．权责 3．1 物控部、质量部、设计开发部负责对供应商的评价。 3．2 质量部、物控部负责对供应商的考核。 3．3 总经理负责合格供应商的批准。

4．工作程序 4．1 供应商登录与初步评价 4．1．1 由物控部、设计开发部及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。 4．1．2 由物控部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门及质量部、设计部门相关人员，对供应商进行现场评审。现场评审时使用《供应商现场评审表》。 4．1．3 物控部采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。 4．2 现场评审 4．2．1 公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 1)关键材料：固定支架、转盘、齿轮、轴承。 2)重要材料：漆包线、电线、有等级要求的标准件，螺纹胶、有电流通过的连接件。 3)普通材料：普通标准件、包装材料、粘接材料、其他未列入关键、重要材料的零件、元件。 4．2．2 对于提供关键与重要材料的供应商，由物控部组织质量部、设计开发部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商现场评审表》，物控部、设计开发部门签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到70分。 4．2．3 对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。 4．3 《供应商质量保证协议》的签订 4．3．1 物控部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。 4．3．2 《供应商质量保证协议》一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。 4．4 样件需求与供应商送样 4．4．1 如公司有样件需求，由物控部采购人员通知供应商送交样件，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 ****公司ISO/TS-16949管理体系程序文件 供应商管理程序 4．4．2 样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应不少于2件。 4．5 样件的确认 4．5．1 样件在送达公司后，由设计部门、质量部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写《样件确认表》。 4．5．2 经确认合格的样件，需在样件上贴《样件标签》，并注明合格或不合格，标识检验状态。 4．5．3 合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在质量部为今后检验的依据。 4．6合格供应商名单 4．6．1 在《供应商基本资料表》、《供应商现场评审表》、《供应商质量保证协议》和《样件确认表》四份资料完成后，物控部将供应商列入《合格供应商名单》，交总经理批准。 4．6．2 原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 4．6．3 对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。 4．6．4 如果顾客提供供应商名单，物控部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》，如需从非顾客提供的供应商处采购时，必须事先得到顾客的工程部门的书面批准。 4．6．5 《合格供应商名单》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商名单》由总经理批准生效。 4．7 采购 4．7．1 对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。 4．7．2 对于提供关键材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交产品批准资料，如供应商不能提交，质量部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。 4．7．3 对于提供重要材料的供应商，在时机成熟时逐步实施产品批准。 4．8 供应商的考核 4．8．1 考核对象：列入《合格供应商名单》的所有供应商。 4．8．2 考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。 1)100—90分为一级供应商 2)89～80分为二级供应商 3)79～70分为三级供应商 4)69分以下为不合格供应商 4．8．3 计分项目和评分。 1)质量状况：60分X(不合格批数／总交货批数) 2)交付情况：20分X(迟交批数／总交货批数) 3)服务质量：10分(配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费) 4)价格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分) 4．8．4 采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。 4．8．5 考核频率：关键材料、重要材料和普通材料的供应商每月考核一次。 4．8．6 考核结果的处理 1)考核结果在90分以上的供应商，优先采购。 2)考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。 ****公司ISO/TS-16949管理体系程序文件 供应商管理程序 3)考核结果在70／u 79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量。 4)对考核结果在69分以下的供应商，需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。 5)考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。 4．9 对供应商IS0／TSl6949：2002质量体系的开发 4．9．1 每年由物控部组织供应商学习IS0／TSl6949：2002质量体系标准，并要求供应商制定IS0／TSl6949：2002质量体系推行计划，原则上要求供应同在2010年12月15日通过IS09001：2000认证，并逐步符合ISO／TSl6949要求。 4．9．2 供应商IS0／TSl6949：2002质量体系的评定 1)关键材料供应商每年评定一次，重要、普通材料供应商两年一次。 2)物控部制定评定计划，评定采取评定小组(物控、开发、质量)现场评定，或供应商自我评定。 3)评定内容按ISO／TSl6949：2002质量体系制定的《供方质量体系评定表》。 4)如果供应商通过了ISO／TSl6949：2002质量体系的第二方或第三方认证，可由采购人员索取供应商的认证证明资料(证书或报告)后，可免除评定。

5．引用文件

5．1 《产品批准程序》 6．使用表单 6．1 《供应商基本资料表》 附件一 6．2 《供应商现场评审表》 附件二 6．3 《供应商质量保证协议》 附件三 6．4 《合格供应商名单》 附件四 6．5 《供应商考核表》 附件五 6．6 《质量体系评定表》 附件六 ****公司ISO/TS-16949管理体系程序文件 供应商管理程序 供应商基本资料表 主管部门： 记录号： 供应商名称 供应商地址 邮政编码 联系电话、传真 Tel: Fax: 联系人

公司概况 公司性质 国营□ 合营□ 私营□ 其他□ 员工构成 员工总人数： 其中工程技术人员人数：

质量 管理 体系

□ISO9000认证 □QS9000认证 □TS16949认证 □准备在 月内认证 □目前无认证计划，但设有检验员 名，执行下列检验工作： 检验， 检验， 检验。

主要生产和试验设备

主要生产工艺 冶炼设备 锻压设备 热处理设备

机械加工设备 其他加工设备

检测设备

生产能力 月供货能力 正常交付周期

主要客户 简介

客 户

提供的产品 占生产比例

说 明 ****公司ISO/TS-16949管理体系程序文件 供应商管理程序 供应商现场评审表 主管部门： 评审日期： 记录号： 供应商基本情况 名称 计划承接 公司产品 厂址 联系人 职务 涉及加工 工艺过程 电话 传真 主要设备

主要检测工具 评审内容 优 良 中 差 劣 得分 5 4 3 2 1

综合项 1、质量政策是否明确？目标是否量化？ 2、特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？ 3、工作场地是否清洁、整齐，定置摆放？

检验与试验 1、进料检验是否有检验规范、检验记录？ 2、过程检验是否有检验规范、检验记录？ 3、最终检验是否有检验规范、检验记录？ 4、是否有标识来标明检验与试验状态？ 5、不合格品是否有处理程序并按程序处理？ 6、质量出现异常时是否有信息反馈？是否有纠正措施？ 7、计量器具检定制度是否齐全、使用状况是否良好？

过程控制

1、是否对承制产品具备足够的工序能力？ 2、是否制定制造流程图和作业指导书？ 3、产品是否有适当的标识？ 4、机械设备是否定期保养、润滑、清洁？ 5、工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好？ 6、搬运工具是否适当能够避免产品损坏？ 出货安排

1、仓库是否整洁，标识清楚，帐物相符？ 2、产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求标识？ 3、生产计划是否依交付期安排，以确保按期交付？ 4、有无适当的紧急定单处理方式和能力？

其他

现场评审分数达到70分以上为合格 得分合计 评审结论 □评审合格 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料，暂不列入合格供应商名单 物控部 领导批示 设计部 质量部

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TS16949程序文件最新(全套质量手册、程序文件、表单)

TS16949程序文件最新(全套质量手册、程序文件、表单)

页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。

2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。

3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。

4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。

b.管理文件：如制度等。

c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。

b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。

4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。

b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。

d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。

4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。

TS16949程序文件生产计划控制程序

TS16949程序文件生产计划控制程序

RT-QP-0706
生产计划控制程序
实施日期 2004.7.01 页 次 共 2 页第 1 页
1 目的
通过控制生产计划的制定和实施，完善生产准备和生产组织工作以保证按期为顾客提供合
格产品。
2 范围 本程序适用于生产计划的制定、审批和组织实施。
3 职责
3.1 市场部：负责制定《销售计划》、《销售计划更改通知单》。
品管部，以便对生产计划的落实情况进行监控。
4.3
4.3.1
计 划 的 更 更改
改
市场部 制造部
4.3.1.1 因顾客需要更改合同时，市场部按《合 销 售 计 划
同评审程序》执行。
更改通知
4.3.1.2 市场部根据确认更改后的合同（或订单） 单
制定《销售计划更改通知单》，报送制造部。
4.3.1.3 制造部由上至下进行生产计划的调整， 生 产 计 划
4.1
4.1.1
市场部 4.1.1.1 市场部负责根据合同订单的承接情况及
计 划 的 制 制定
仓库中成品库存情况制定《销售计划》，市场部 销售计划
定
经理审核，主管副总经理审批后执行。
制造部
4.1.1.2 制造部依据市场部《销售计划》编制《月 月 度 生 产 度生产计划》和《旬（日）生产安排表》，经制 计划
4．2 计划 4.2.1 实施 供应部 的实施
制造部
4.2.1.1 供应部应按照《旬（日）生产安排表》 旬 （ 日 ）
的要求保证材料及时供应以满足生产需要。Fra bibliotek生产安排
4.2.1.2 工段核算员根据《旬（日）生产安排表》 表
办理领料。 4.2.1.3 制造部统计员根据每天的生产状况于次 生 产 日 报 日编制《生产日报表》，报送至市场部、财务部、 表
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单).pptx

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11
学海无 涯 b. 过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录； c. 供方评价记录及合格供方的质量记录； d. 有可追溯性要求时，产品唯一性标识的记录； e. 设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录； f. 对过程、设备、人员的鉴定记录； g. 进货、过程、最终检验和试验的记录（包括让步放行记录） h. 检验、测量、试验设备的校准检定记录； i. 不合格品控制的有关记录 j. 持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录 k. 内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录； l. 各种培训记录； m. 与服务有关的记录； n. 与统计分析有关的记录； o. 搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录； p. 来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录； q. 可靠性分析、验证记录； r. 其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录； s. 对顾客或供方的 PPAP 相关记录； t. 满足法律法规和顾客要求的记录； u. 效益、效率、成本相关记录。 4. 记录的编目、归档、贮存 1. 各部门对记录进行分类并按顺序编好目录。 2. 各部门所产生的记录自行归档，对要归档的记录应按记录的时间顺序或编号序进 行分 类装订，对已归档的记录，记录管理人员要填写《记录归档及处理登记台帐》，且归档记 录 要标准明确、分类清楚、易于存取、追溯、查阅。
门 确定，文件使用人员执行。 3. 文件应妥善保管，未经授权，任何人不得擅自标识、涂改和复印，并防止污染和损坏。 4. 影响使用的破损文件，由文件使用负责人到文件发放部门更换相同版本相同编号的文件
， 破损文件收回。 5. 外来文件包括标准、顾客提供的工程图样、法律法规，获得外来文件的部门要对文件的
有效性及适用性进行识别，识别后的有效、适用文件要受控，其审批、发放、变更、回 收，按受控文件进行管理。 6. 顾客提供的新工程规范文件，要在 5 个工作日内完成评审和审批，要在两个工作周内完 成更改，发放和实施，包括影响生产件批准的文件更改或更新并记录生产实施的日期。 7. 文件使用人调离岗位，应及时与新调入人员进行文件交接，并到综合管理部办理交接手 续。 8. 收回的作废文件一律无痕销毁处理。若作为资料或其它目的需保留的任何作废文件，文 件管理员《文件销毁记录》“备注栏”中做好记录后加盖“作废参考”章, 由文件需要部 门自行管理。
TS16949质量记录控制程序

TS16949质量记录控制程序

质量记录控制程序
1.0目的
为了对与质量体系有关的记录进行控制和管理，为评价质量体系运作情况提供客观依据，以证明质量体系的持续有效性特制定本程序。

2.0范围
本程序适用于与本公司质量体系有关的记录，包括客户和供应商提供的质量记录。

3.0定义
质量记录：是为证明产品符合规定要求和为质量管理体系有效运行提供客证据的文件。

（如：检验和测试结果、内部审核结果、校准数据等）。

4.0权责
4.1公司质量体系审核及管理评审记录由文控中心收集/汇总整理/编目录/装订和保存。

4.2相关部门负责本部门产生的质量记录（含外来质量记录）的收集、汇总整理、编目录、装订和保存。

5.0绩效指标:
5.1质量记录受控率=100% 已记录文件/应记录文件总数*100%
6.0工作流程和内容:
7.0相关文件
7.1《文件与资料管制程序》
7.2《数据分析及应用规定》
8.0使用表单
8.1质量记录总览表
8.2质量记录处理审批单。